2024年度

石嘴山市府佑小学

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

（五）其他必要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 石嘴山市府佑小学部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2．负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3．根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4．积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5．认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6．按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7．按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8．按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9．组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10．对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11．认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市府佑小学部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，石嘴山市府佑小学是大武口区教育体育局二级预算单位：事业在职13人，退休2人，三支一扶1人，学生123人。

第二部分   2024年度部门决算表

 见附件：宁夏石嘴山市大武口区府佑小学2024年度部门决算

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,796,550.77元，支出总计3,796,550.77元。与上年相比，收入总计减少695,877.89元，下降15.49%，主要原因是减少义务教育教学仪器设备采购项目收入。与上年相比，支出总计减少695,877.89元，下降15.49%，主要原因是减少教育项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,796,550.77元，其中：财政拨款收入3,724,961.31元，占98.11%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入71,589.46元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,796,550.77元，其中：基本支出3,228,891.77元，占85.05%；项目支出567,659.00元，占14.95%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,724,961.31元，支出总计3,724,961.31元。与上年相比，财政拨款收入总计增加643,186.87元，增长20.87%，主要原因是人员的正常调资增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加643,186.87元，增长20.87%，主要原因是人员的正常调资增长支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,724,961.31元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加643,186.87元，增长20.87%，主要原因是人员的正常调资增长支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,724,961.31元，主要用于以下方面：教育（205）支出2,700,225.35元，占72.49%；社会保障和就业（208）支出592,388.96元，占15.90%；卫生健康（210）支出118,643.00元，占3.19%；住房保障（221）支出313,704.00元，占8.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,363,347.00元，支出决算为3,724,961.31元，完成年初预算的110.75%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为0.00元，支出决算为13,749.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因增加2024年基层服务计划专项资金用于支付基层服务人员经费。

2.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为2,505,812元，支出决算为2,436,476.35元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因人员调动变化产生的差额。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为0.00元，支出决算为250,000.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因增加教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为23,781.00元，支出决算为33,170.00元，完成年初预算的139.48%，决算数大于预算数的主要原因原奖励性补贴（二）以当年退休人员退休工资审核标准后发放产生的差额。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为248,491.00元，支出决算为248,491.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因无。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为124,246.00元，支出决算为287,812.96元，完成年初预算的231.65%，决算数大预算数的主要原因增加以前年度职业年金。

7.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 38,500.00元，支出决算为22,915.00元，完成年初预算59.52%，决算数小于预算数的主要原因2024年基层服务人员调动。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为101,643.00元，支出决算为101,643.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因无。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为17,000.00元，支出决算为17,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因无。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为221,614.00元，支出决算为221,484.00元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金以当年实际执行基数及人员调整核算后产生的正常差额。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为82,260.00元，支出决算为92,220.00元，完成年初预算的121.11%，决算数大于预算数的主要原因以当年实际执行基数及人员调整核算后产生的正常差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,157,302.31元，其中：人员经费2,957,208.31元，公用经费200,094.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,919,838.31元，较年初预算数增加127,686.31元，增长4.57%，主要原因是做事以前年度职业年金；较上年决算数增加276,340.87元，增长10.45%。

2.商品和服务支出200,094.00元，较年初预算数减少20,000.00元，下降9.09%，主要原因是因水费核算原因水费2024年暂时未支付；较上年决算数减少20,195.0元，下降9.17%。

3.对个人和家庭的补助37,370.00元，较年初预算数增加4,889.00元，增长15.05%，主要原因是根据退休人员当年实际退休费用审核发放原奖励性补贴导致的正常差额；较上年决算数增加15,111.00元，增长67.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于我单位无公务用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度石嘴山市府佑小学无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度石嘴山市府佑小学无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为220,094.00元，支出决算为200,094.00元，完成年初预算的90.91%；比上年减少20,195.00元，下降9.17%。决算数小于预算数的主要原因因水费核算原因水费2024年暂时未支付。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，其他项目0个，共涉及资金567,659.00元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

1.2024年基层服务计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年基层服务计划专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38,500.00元，执行数为36,664.00元，完成预算的95.23%。主要产出和效果：按照宁教学【2023】102号《自治区教育厅人力资源和社会保障厅财政厅民政厅司法厅卫生健康委关于实施2023年“学前教育城乡社区司法协理乡村医生”基层服务专项计划的通知》。所需经费由自治区财政和市、县（区）财政分级负担，其中，自治区财政承担30%，个市、县（区）承担70%。石嘴山市府佑小学基层服务人员为1人；二是保障基层服务人员全年的服务支出。发现的问题及原因：预算支出是根据上年支出进行，年终执行会因为人员调动和经费调整而出现差额，我单位基层服务人员1-9月在我校服务，9月后调离。下一步改进措施：无。

2.2024年家庭经济困难学生补助项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年家庭经济困难学生补助项目资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4,750.00元，执行数为5,625.00元，完成预算的118.42%。主要产出和效果：一是家庭经济困难学生补助标准年初预算按照家庭困难学生19名学生预拨资金，250.00元*19人=4,750.00元。年内执行中根据学校摸排对实际出现的困难学生发放困难学生补助。发现的问题及原因：困难学生生源会根据每年入学生源的情款有所不同，执行数据会和预算数据产生差额；二是家庭经济困难学生能够享受国家优惠政策，帮助家庭困难学生，确保家庭经济困难学生正常接受教育。下一步改进措施：年底摸排困难学生情况，降低预算数据和执行数据差距。

3.2024年义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年义务教育公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175,370.00元，执行数为175,370.00元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是维护我学校日常教学期间办公费、邮电费、取暖费、水、电、维修（护）费、培训费、专用材料费以及其他教育活动所需支出；二是确保义务教育经费落实到位，保障学校教育活动的正常开展和教学环境的改善提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2024年校舍安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年校舍安全保障项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100,000.00元，执行数为100,000.00元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是本校一直将师生安全置于首位，从事后补救转为事前预防，通过对校舍日常检查和维护消除安全隐患。此项资金全部用于校舍的安全维修维护；二是平时校园内基础设施、门窗护栏、环境卫生、卫生防疫等全方面日常维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.00元，执行数为250,000.00元，完成预算的不可比。主要产出和效果：一是根据教育安全规范、智慧校园建设，改造学校教学设施、更新图书信息、改善生活设施，维护体育设备、以及消防、安防等校园安全设施改造；二是购进办公设备、专有教学设备提升学生教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

1、石嘴山市府佑小学2024年无社会保险基金收支预算。

2、无其他必要事项情况说明。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无其他相关资料