2024年度

石嘴山市第十九小学

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市第十九小学部门概况

　一、部门职责

⑴、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

⑵、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
    ⑶、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
    ⑷、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    ⑸、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    ⑹、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
    ⑺、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
    ⑻、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    ⑼、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    ⑽、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
    ⑾、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。 

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，石嘴山市第十九小学部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，本单位为大武口区教育体育局二级预算单位：

2.实有人数74人，其中在职人员74人，离休人员0人，退休人员17人，学生1492人。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：宁夏石嘴山市大武口第十九小学2024年度部门决算

第三部分  2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19,712,840.41元，支出总计19,712,840.41元。与上年相比，收入总计增加1,226,906.17元，增长6.64%，主要原因是人员增资，相关收入增加。与上年相比，支出总计增加1,226,906.17元，增长6.64%，主要原因是人员增资及义务教育均衡发展检查各类建设付款项目增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,706,660.84元，其中：财政拨款收入18,974,298.13元，占96.28%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入732,362.71元，占3.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,711,187.08元，其中：基本支出16,351,627.62元，占82.96%；项目支出3,359,559.46元，占17.04%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,974,298.13元，支出总计18,974,298.13元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,546,078.54元，增长15.50%，主要原因是本年人员增资，社保基数上调，收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加2,546,078.54元，增长15.50%，主要原因是本年人员增资，社保基数上调，支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,974,298.13元，占本年支出合计的96.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,546,078.54元，增长15.5%，主要原因是本年人员增资，社保基数上调，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,974,298.13元，主要用于以下方面：教育（205）支出13,780,771.08元，占72.63%；社会保障和就业（208）支出2,953,522.85元，占15.57%；卫生健康支出（210）支出623,501.20元，占3.29%；住房保障（221）支出1,616,503.00元，占8.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,643,309.00元，支出决算为18,974,298.13元，完成年初预算的107.54%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为32,080.96元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因本年支付基层服务计划6-12月工资。

2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为13,203,522.00元，支出决算为12,768,690.12元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因本年使用了上年结余资金支付单位工资、办公经费等。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为980,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因本年增加了学校卫生间改造、下水道改造支出，图书馆新购入图书一批等支出。

4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）引进人才费用（16）。年初预算为16,000.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因减少了信息化骨干教师工作经费支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为190,637.00元，支出决算为189,027.00元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因单位本年度退休人员减少1人，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为1,306,875.00元，支出决算为1,294,220.80元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因本年在职人员退休一人，其不再缴纳养老保险。

    7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为653,438.00元，支出决算为1,293,969.05元，完成年初预算的198.02%，决算数大于预算数的主要原因年中追加做实以前年度职业年金配套资金。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为38,500.00元，支出决算为22,915.00元，完成年初预算的59.52%，决算数小于预算数的主要原因年中只支付了基层服务计划人员1-5月工资。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为144,391.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年中追加单位死亡人员抚恤金及丧葬费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为535,697.00元，支出决算为529,501.20元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因本年在职人员退休一人，其不再缴纳医疗保险。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为94,000.00元，支出决算为94,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为1,164,172.00元，支出决算为1,151,852.00元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因本年在职人员退休一人，其不再缴纳住房公积金。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为440,468.00元，支出决算为464,651.00元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴发放基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,614,738.67元，其中：人员经费15,167,952.80 元，公用经费446,785.87 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14,951,325.80元，较年初预算数增加174,707.8元，增长1.18%，主要原因是人员晋级调资，工资支出增加；较上年决算数增加794196.83元，增长5.61%。

2.商品和服务支出446,785.87元，较年初预算数减少12,283.13元，下降2.68%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出；较上年决算数增加49687.25元，增长12.51%。

3.对个人和家庭的补助216,627.00元，较年初预算数减少25,010.00元，下降10.35%，主要原因是其他对个人和家庭的补助资金减少；较上年决算数增加29,239.00元，增长15.60%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为459,069.00元，支出决算为446,785.87元，完成年初预算的97.32%；比上年增加49,687.25元，增长12.51%。决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算45,100.00元，支出决算总额1,016,455.00元，完成年初预算的2253.78%。其中：政府采购货物预算45,100.00元，支出决算总额1,016,455.00元，完成年初预算的2253.78%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额1,016,455.00元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积11,313.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目15个，其他项目0个，共涉及资金3,359,559.46元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2024年义务教育资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年义务教育资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1,393,835.00元，执行数为1,393,835.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：义务教育公用经费资金按时足额到位，保障义务教育阶段各项工作正常开展。发现的问题及原因：资金使用需要更长远细致的规划，以满足学校各项工作需要。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金收支预算。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

无其他相关资料