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2024年度
石嘴山市大武口区
乡村振兴服务中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
（五）其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。
2.负责指导农村集体经济组织开展业务工作。
3.负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。
4.负责农村经济运行、主要农产品价格等情况的调查统计与分析工作。
5.协调配合做好政策性农业保险工作。
6.负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。
7.配合做好减轻农民负担的相关工作。
8.完成区农业农村和水务局交办的其他工作。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心为隶属于石嘴山市大武口区农业农村和水务局的二级预算单位，部门决算为本级部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：
2.石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心为事业单位，经费来源为全额拨款，编制数7人，年末实有人数8人，隆湖编外长期聘用人数1人。
第二部分 2024年度部门决算表 目录 | |
序号 | 名称 |
一 | 收入支出决算总表 |
二 | 收入决算表 |
三 | 支出决算表 |
四 | 财政拨款收入支出决算总表 |
五 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
六 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
七 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
八 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
九 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
十 | 大武口区部门项目支出绩效自评表
|
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,994,013.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 89.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 153,754.56 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 47,866.98 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,661,487.63 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 130,976.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,994,103.11 | 本年支出合计 | 57 | 1，994，085.17 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 0.90 | 年末结转和结余 | 59 | 18.84 | |
总计 | 30 | 1,994,104.01 | 总计 | 60 | 1，994，104.01 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1,994,103.11 | 1,994,013.66 | 89.45 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153，754.56 | 153，754.56 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153，754.56 | 153，754.56 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,503.04 | 102,503.04 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,251.52 | 51,251.52 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 47，866.98 | 47，866.98 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47，866.98 | 47，866.98 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,866.98 | 40,866.98 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1，661，505.57 | 1，661，416.12 | 89.45 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 1，661，505.57 | 1，661，416.12 | 89.45 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 891,507.34 | 891,417.89 | 89.45 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||||||
2130126 | 农村合作经济 | 421,161.80 | 421,161.80 | ||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 128,836.43 | 128,836.43 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 130，976.00 | 130，976.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 130，976.00 | 130，976.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 92,612.00 | 92,612.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 38,364.00 | 38,364.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,994,085.17 | 1,226,545.37 | 767,539.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,754.56 | 153,754.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153,754.56 | 153,754.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,503.04 | 102,503.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,251.52 | 51,251.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 47,866.98 | 47,866.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47,866.98 | 47,866.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,866.98 | 40,866.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,661,487.63 | 893,974.83 | 767,539.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,661,487.63 | 893,974.83 | 767,539.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 891,489.40 | 891,489.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 421,161.80 | 0.00 | 421,161.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 128,836.43 | 2,458.43 | 126，378.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 130,976.00 | 130,976.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 130,976.00 | 130,976.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 92,612.00 | 92,612.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 38,364.00 | 38,364.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,994,013.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 153,754.56 | 153,754.56 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47,866.98 | 47,866.98 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,661,416.12 | 1,661,416.12 | |||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 130,976.00 | 130,976.00 | |||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,994,013.66 | 本年支出合计 | 59 | 1994013.66 | 1994013.66 | |||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||
合计 | 32 | 1,994,013.66 | 合计 | 64 | 1994013.66 | 1994013.66 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,994,013.66 | 1,226,473.86 | 767,539.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,754.56 | 153,754.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153,754.56 | 153,754.56 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,503.04 | 102,503.04 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,251.52 | 51,251.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47,866.98 | 47,866.98 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47,866.98 | 47,866.98 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,866.98 | 40,866.98 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,661,416.12 | 891,417.89 | 767,539.80 | ||
21301 | 农业农村 | 1,661,416.12 | 891,417.89 | 767,539.80 | ||
2130104 | 事业运行 | 891,417.89 | 891,417.89 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 421,161.80 | 421,161.80 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 128,836.43 | 2,458.43 | 126，378.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130,976.00 | 130,976.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130,976.00 | 130,976.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92,612.00 | 92,612.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 38,364.00 | 38,364.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,184,862.53 | 302 | 商品和服务支出 | 41,611.33 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 283,324.00 | 30201 | 办公费 | 6,662.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 161,629.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 264,840.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 175,166.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102,503.04 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 51,251.52 | 30207 | 邮电费 | 1,692.22 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40,866.98 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,211.56 | 30211 | 差旅费 | 1,160.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 92,612.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 7,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,458.43 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 10,800.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9,240.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 470.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 11,587.11 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 1,184,862.53 | 公用经费合计 | 41,611.33 | ||||||
合 计 | 1,226,473.86 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表。 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 无 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
效 | 经济效益 | . | ||||||||
社会效益 | ||||||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续 | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | |||||||||
总 分 | ||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1,994,104.01元，支出总计1,994,104.01元。与上年相比，收入总计减少1，007，028.56元，下降33.55%，主要原因是本年项目（农业经营主体能力提升项目、农村改革及统计监测）资金降幅较大。与上年相比，支出总计减少1，007，028.56元，下降33.55%，主要原因是本年项目（农业经营主体能力提升项目、农村改革及统计监测）资金降幅较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,994,103.11元，其中：财政拨款收入 1,994,013.66元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入89.45元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,994,085.17元，其中：基本支出1,226,545.37元，占61.51%；项目支出767,539.80元，占38.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,994,013.66元，支出总计 1,994,013.66元。与上年相比，财政拨款收入总计减少677，211.62元，下降25.35%，主要原因是本年项目（农业经营主体能力提升项目、农村改革及统计监测）资金降幅较大。与上年相比，财政拨款支出总计减少677，211.62元，下降25.35%，主要原因是本年项目（农业经营主体能力提升项目、农村改革及统计监测）资金降幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,994,013.66元，占本年支出合计的99.996%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少677211.62元，下降25.35%，主要原因是本年项目（农业经营主体能力提升项目、农村改革及统计监测）资金降幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,994,013.66元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出153,754.56元，占7.71%；卫生健康支出（210）支出47,866.98元，占2.40%；农林水支出（213）支出1,661,416.12元，占83.32%；住房保障（221）支出130,976.00元，占6.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,399,743.00 元，支出决算为1,994,013.66元，完成年初预算的83.09%，其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为102，509.00元，支出决算为102,503.04元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统计算社保保留整数，社保系统计算社保保留小数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为51,254.00元，支出决算为51,251.52元，完成年初预算的99.9951%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统计算社保保留整数，社保系统计算社保保留小数。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为40,656.00元,支出决算为40,866.98元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因是2024年医保最低缴费基数调整，单位3名同志的医保缴费金额增加。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为7000.00元,支出决算为7000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）年初预算为924,630.00元，支出决算为891,417.89元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。
6.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）年初预算为533,000.00元，支出决算为220,000.00元，完成年初预算的41.28%，决算数小于预算数的主要原因是农业经营主体能力提升项目资金未完全使用，结转下年支出。
7.农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）年初预算为562,268.00元，支出决算为421,161.80元，完成年初预算的74.90%，决算数小于预算数的主要原因是农村改革及统计监测项目资金未完全使用，结转下年支出。
8.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为48,794.00元，支出决算为128,836.43元，完成年初预算的264.04%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加土地确权回头看项目技术服务费77584元。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）。年初预算为92612.00元，支出决算为92612.00元，完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为37,020.00元，支出决算为38,364.00元，完成年初预算的103.63%， 决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级，购房补贴金额增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,226,473.86元，其中：人员经费1,184,862.53元，公用经费41,611.33元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,184,862.53元，较年初预算数减少20418.47元，下降1.69%，主要原因是年初预算中其他社会保障缴费支出缴费基数比社保系统中其他社会保障缴费支出缴费基数大，年终其他社会保障缴费金额有剩余，被财政收回；较上年决算数增长10309.53元，增长0.88%。
2.商品和服务支出41,611.33元，较年初预算数减少5428.67元，下降11.54%，主要原因是厉行节约减少公用消耗；较上年决算数减少1620.67元，下降3.75%。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数减少3360.00元，下降100.00%，主要原因是决算数有误；较上年决算数减少1050.00元，下降100.00%。
4.资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人。开支内容包括：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金预算支出。支出具体情况如下：无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。支出具体情况如下：无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
2024年度本部门事业运行经费年初预算为47040.00元，支出决算为41,611.33元，完成年初预算的88.50%；比上年减少1，620.67元，下降3.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公用消耗。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算2，000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算2，000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0.00个，二级项目0.00个，其他项目0.00个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
共组织对0.00个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本部门2024年度无重点项目。
（五）其他必要事项情况说明
石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项 用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公 用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公 共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据 社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进 行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩 效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
第五部分 附件
无其他相关资料
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