2024年度
石嘴山市大武口区应急管理局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分   石嘴山市大武口区应急管理局部门决算概况

　一、部门职责

    根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族 自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101 号）和 中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大 武 口区机构改革方案》（石党办发〔2019〕4 号）规定，大武 口 区应急管理局是大武口区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导有关部门（单位）、镇（街 道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救 灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。

（二）拟订大武口区应急管理和安全生产等工作措施。组织 编制大武 口区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。依 据国家、 自治区、市相关标准组织监督实施。

（三）推动应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾  害分级应对制度。组织编制大武口区总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预  案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输 渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾 害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件急救援，承担大武口区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发 事件发展态势并提出应对建议，协助区委和政府指定的负责同志 组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥大武口区各类应急专业队伍，建立应急 协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾 扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专 业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救 等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然 灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门(单位) 、镇（街道）安全生产工作，组织开展 安全生产督查考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查大武口辖区工 矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全  生产条件和有关设备(特种设备除外) 、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业大武口区企业安全 生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危 险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理   工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为， 参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的 重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯 综合治理与利用项目、科技发展规划等。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处 和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估 工作。

(十四)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织 指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建 设工作。(十七)完成大武 口区委和政府交办的其他任务。

　二、机构设置

   石嘴山市大武口区应急管理局本级是一级预算单位，属全额拨款行政 单位,下设应急管理综合行政执法大队。单位人员编制数 20人，行政编制 8人，在职人数 7 人；事业编制 12人，在职 11 人；退 休 1 人；公益性岗位 4 人，三支一扶4人，西部计划1人。

第二部分 2024 年度部门决算表

见附件：大武口区应急管理局2024年度部门决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 10226807.34  元，支出总计 10226807.34  元。与上年相比，收入总计增加 5361488.66元，增长  110.20 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。与上年相比，支出总计增加 5361488.66 元，增长110.20  %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,214,357.96 元，其中：财政拨款收入 10,214,357.96  元，占  100 %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,226,807.34  元，其中：基本支出  3,468,462.42 元，占 33.92  %；项目支出 6,758,344.92  元，占  66.08 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出   0元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  10,214,357.96  元，支出总计 10,226,807.34  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5349207.09  元，增长109.95 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加  5361656.47 元，增长 110.21 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10226807.34 元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  5361656.47 元，增长 110.21 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 10226807.34  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83600.00  元，占 0.82  %；社会保障和就业（类）支出 585446.73  元，占 5.72  %；住房保障（类）支出 332645.00  元，占  3.25 %； 卫生健康支出152946.01元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出9072169.60元，占88.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   10076632.00元，支出决算为 10226807.34  元，完成年初预算的 101.49 %，其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）年初预算为83600.00元，支出决算为83600.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算为11578.00元，支出决算为11717.00 元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末社保经费增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为270032.00元，支出决算为245837.96元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末社保经费增加。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为135016.00元，支出决算为 191754.77元，完成年初预算的142.02 %，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，为调入人员补缴欠缴的职业年金。

5.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）年初预算为0元，支出决算数为136137.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，为调入人员补缴欠缴的职业年金。

6.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）年初预算为0元，支出决算数为5000.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末卫生健康支出增加。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为44622.00 元，支出决算为 48263.18元，完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为63018.00 元，支出决算为 68205.00元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末行政单位医疗支出增加。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为11480.00 元，支出决算为12477.83元，完成年初预算的108.69%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末行政单位医疗支出增加。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为19000.00 元，支出决算为 19000.00 元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 243322.00 元，支出决算为 234576.00 元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末住房公积金支出增加。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算为98376.00 元，支出决算为 98069.00 元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末购房补贴缴纳增加。

14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）行政运行（2240101）年初预算为 1361187.40 元，支出决算为1296703.68 元，完成年初预算的 95.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）一般行政管理事务（2240102）年初预算为0元，支出决算为1120.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，一般行政支出增加。

16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）灾害风险防治（2240104）年初预算为 88900.00 元，支出决算为 88900.00 元，完成决算的 100.00%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）年初预算为0元，支出决算为100000.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

18.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）888532.00元，支出决算为969659.92元，完成决算的109.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

19.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）年初预算为 1371440.60元，支出决算为1241858.00 元，完成决算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，事业运行支出增加。

20.灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（22402）消防应急救援（2240204）年初预算为 5386528.00元，支出决算为5373928.00元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  3468462.42 元，其中：人员经费  3183331.34 元，公用经费 285131.08  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3169529.34元，较年初预算数减少 59404.66元，减少1.84 %，主要原因是本年新招公务员1人事业人员调出2人；较上年决算数减少88524.15 元，下降 2.72  %。

2.商品和服务支出 285131.08   元，较年初预算数增加   15071.08元，增加5.58  %，主要原因是劳务费的减少；较上年决算数减少 11155.92 元，下降4.14 %。

3.对个人和家庭的补助13802.00元，较年初预算数减少   5156.00元，下降 27.20  %，主要原因是本年新招公务员1人事业人员调出2人；较上年决算数增加 544.00  元，增加 4.10 %。

4.资本性支出0元，较年初预算数减少 10000.00 元，百分比不可比；较上年决算数减少 1050元，下降 100.00 %，主要原因是无办公设备采购。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000.00  元，支出决算为 25000.00  元，完成年初预算的 100.00  %。与上年相比，增加0元，百分比不可比，决算数等于年初预算数的。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  100.00 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降0  %。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000.00  元，支出决算为  25000.00 元，完成年初预算的100.00  %；比上年增加0元，百分比不可比。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  25000.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少  0 元，下降  0 %。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出  0 元，。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加0  元，增长0  %

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0  元，其中：基本支出  0 元，占 0 %；项目支出 0  元，占 0  %。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 280060.00 元，支出决算为 285131.08  元，完成年初预算的 101.81  %；比上年增加 14794.08  元，增长 5.47  %。决算数大于预算数的主要原因是追加新招公务员车补拨款。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 14000.00 元，支出决算总额 1493160.00 元，完成年初预算的 10665.42 %。其中：政府采购货物预算14000.00元，支出决算总额1493160.00元，完成年初预算的 10665.42%。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 1,493,160.00 元，占政府采购支出总金额的100.00  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目12  个，其他项目 0  个，共涉及资金6758344.92.00 元，占一般公共预算项目支出总额的  100.00 %。组织对 2024 年度 0 等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 0 等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2023年石嘴山市大武口应急救援能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年大武口应急救援能力提升项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1500000.00元，执行数为608532.00元，执行数小于预算数。主要产出和效果：采购应急指挥通讯设备、应急救灾物资设备应急防汛物资，应急防火物资等，并打造指挥中心，提升大武口应急救援能力，加强民生保障和社会治理能力。

（2）大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为4500000.00元，执行数为4467315.00元，执行数小于预算数。主要产出和效果：该项目主要建成室内综合训练中心及室外附属建设，完成配套设施应急救援指挥系统，持续加强民生保障和社会治理能力。

（3）大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为906613.00元，执行数为906613.00元，执行数等于预算数。主要产出和效果：该项目主要建成室内综合训练中心及室外附属建设，完成配套设施应急救援指挥系统，持续加强民生保障和社会治理能力。

（五）其他必要事项情况说明

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

第二部分 2024 年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 10226807.34  元，支出总计 10226807.34  元。与上年相比，收入总计增加 5361488.66元，增长  110.20 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。与上年相比，支出总计增加 5361488.66 元，增长110.20  %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,214,357.96 元，其中：财政拨款收入 10,214,357.96  元，占  100 %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,226,807.34  元，其中：基本支出  3,468,462.42 元，占 33.92  %；项目支出 6,758,344.92  元，占  66.08 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出   0元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  10,214,357.96  元，支出总计 10,226,807.34  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5349207.09  元，增长109.95 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加  5361656.47 元，增长 110.21 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10226807.34 元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  5361656.47 元，增长 110.21 %，主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 10226807.34  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83600.00  元，占 0.82  %；社会保障和就业（类）支出 585446.73  元，占 5.72  %；住房保障（类）支出 332645.00  元，占  3.25 %； 卫生健康支出152946.01元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出9072169.60元，占88.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   10076632.00元，支出决算为 10226807.34  元，完成年初预算的 101.49 %，其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）年初预算为83600.00元，支出决算为83600.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算为11578.00元，支出决算为11717.00 元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末社保经费增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为270032.00元，支出决算为245837.96元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末社保经费增加。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为135016.00元，支出决算为 191754.77元，完成年初预算的142.02 %，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，为调入人员补缴欠缴的职业年金。

5.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）年初预算为0元，支出决算数为136137.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，为调入人员补缴欠缴的职业年金。

6.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）年初预算为0元，支出决算数为5000.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末卫生健康支出增加。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为44622.00 元，支出决算为 48263.18元，完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为63018.00 元，支出决算为 68205.00元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末行政单位医疗支出增加。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为11480.00 元，支出决算为12477.83元，完成年初预算的108.69%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末行政单位医疗支出增加。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为19000.00 元，支出决算为 19000.00 元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 243322.00 元，支出决算为 234576.00 元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末住房公积金支出增加。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算为98376.00 元，支出决算为 98069.00 元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，年末购房补贴缴纳增加。

14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）行政运行（2240101）年初预算为 1361187.40 元，支出决算为1296703.68 元，完成年初预算的 95.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）一般行政管理事务（2240102）年初预算为0元，支出决算为1120.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，一般行政支出增加。

16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）灾害风险防治（2240104）年初预算为 88900.00 元，支出决算为 88900.00 元，完成决算的 100.00%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）年初预算为0元，支出决算为100000.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

18.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）888532.00元，支出决算为969659.92元，完成决算的109.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

19.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）年初预算为 1371440.60元，支出决算为1241858.00 元，完成决算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员调整，事业运行支出增加。

20.灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（22402）消防应急救援（2240204）年初预算为 5386528.00元，支出决算为5373928.00元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年大武口区消防救援大队隆湖站训练基地建设项目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  3468462.42 元，其中：人员经费  3183331.34 元，公用经费 285131.08  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3169529.34元，较年初预算数减少 59404.66元，减少1.84 %，主要原因是本年新招公务员1人事业人员调出2人；较上年决算数减少88524.15 元，下降 2.72  %。

2.商品和服务支出 285131.08   元，较年初预算数增加   15071.08元，增加5.58  %，主要原因是劳务费的减少；较上年决算数减少 11155.92 元，下降4.14 %。

3.对个人和家庭的补助13802.00元，较年初预算数减少   5156.00元，下降 27.20  %，主要原因是本年新招公务员1人事业人员调出2人；较上年决算数增加 544.00  元，增加 4.10 %。

4.资本性支出0元，较年初预算数减少 10000.00 元，百分比不可比；较上年决算数减少 1050元，下降 100.00 %，主要原因是无办公设备采购。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000.00  元，支出决算为 25000.00  元，完成年初预算的 100.00  %。与上年相比，增加0元，百分比不可比，决算数等于年初预算数的。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  100.00 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降0  %。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000.00  元，支出决算为  25000.00 元，完成年初预算的100.00  %；比上年增加0元，百分比不可比。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  25000.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少  0 元，下降  0 %。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出  0 元，。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加0  元，增长0  %

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0  元，其中：基本支出  0 元，占 0 %；项目支出 0  元，占 0  %。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 280060.00 元，支出决算为 285131.08  元，完成年初预算的 101.81  %；比上年增加 14794.08  元，增长 5.47  %。决算数大于预算数的主要原因是追加新招公务员车补拨款。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 14000.00 元，支出决算总额 1493160.00 元，完成年初预算的 10665.42 %。其中：政府采购货物预算14000.00元，支出决算总额1493160.00元，完成年初预算的 10665.42%。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 1,493,160.00 元，占政府采购支出总金额的100.00  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目12  个，其他项目 0  个，共涉及资金6758344.92.00 元，占一般公共预算项目支出总额的  100.00 %。组织对 2024 年度 0 等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 0 等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2023年石嘴山市大武口应急救援能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年大武口应急救援能力提升项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1500000.00元，执行数为608532.00元，执行数小于预算数。主要产出和效果：采购应急指挥通讯设备、应急救灾物资设备应急防汛物资，应急防火物资等，并打造指挥中心，提升大武口应急救援能力，加强民生保障和社会治理能力。

（2）大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为4500000.00元，执行数为4467315.00元，执行数小于预算数。主要产出和效果：该项目主要建成室内综合训练中心及室外附属建设，完成配套设施应急救援指挥系统，持续加强民生保障和社会治理能力。

（3）大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口消防救援大队隆湖站训练基地建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为906613.00元，执行数为906613.00元，执行数等于预算数。主要产出和效果：该项目主要建成室内综合训练中心及室外附属建设，完成配套设施应急救援指挥系统，持续加强民生保障和社会治理能力。

（五）其他必要事项情况说明

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

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