2024年度

石嘴山市大武口区民政局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市大武口区民政局概况

　一、部门职责

    （一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、

政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和

监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大

武口区城乡社会救助制度；负责大武口区 社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强城

乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方

面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责大武口区殡葬管理工作，开展殡葬救助，推行殡

葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度

建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助

保护政策、标准。健全大武口区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展规划、政策,指导社会捐助

工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部

门推进大武口区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、

监督管理养老服务工作 ,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的大武口区行政区划图。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

    按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区民政局决算包括部门本级及所属决算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级决算单位有 0个：

1.单位机构数 1 个，属行政单位；

2.在职在编人数15人，在编在岗人员 7 人，退休人员 5 人，财政供养人员 1 人。大武口区社区建设和社会救助服务中心 4 人；大武口区殡葬所3人。

第二部分2024年度部门决算表

见附件：大武口区民政局2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计72009782.15元，支出总计72009782.15元。与上年相比，收入总计减少2305868.05元，下降3.10%，主要原因是根据星海镇养老院项目进度减少星海镇养老项目资金拨款147.40万元。与上年相比，支出总计减少2305868.05元，下降3.10%，主要原因是为了规范财政资金，本年减少非本级财政转拨残疾人两项补贴、为民服务资金、社区工作经费等以及慰问支出等。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计69890223.96元，其中：财政拨款收入69832126.58元，占99.92%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入58097.38元，占0.083%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计70839518.88元，其中：基本支出2444190.61元，占3.45%；项目支出68398328.27元，占96.55%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计70695990.43元，支出总计70695990.43元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6386770.45元，增长9.93%，主要原因是主要是增加生活最低保障资金项目等。与上年相比，财政拨款支出总计增加6386770.45元，增长9.93%，主要原因是减少慰问支出等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67074355.68元，占本年支出合计的 94.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11198335.64元，增长20.04%，主要原因是主要是增加生活最低保障资金项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67074355.68元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66917269.47元，占99.77%；卫生健康支出107022.21元，占0.16%；住房保障支出50064.00元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41832843.00元，支出决算为67074355.68元，完成年初预算的160.34%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行(01)。年初预算为1030108.00元，支出决算为907541.00元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务(99)。年初预算为468492.00元，支出决算为502743.38元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因本年较上年增加了办公用品费用。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休(01)。年初预算为46088.00元，支出决算为46699.00元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因职业年金正常浮动。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休(02)。年初预算为10301.00元，支出决算为10464.00元，完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因职业年金正常浮动。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为183353.00元，支出决算为183353.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成执行。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为91676.00元，支出决算为239885.61元，完成年初预算的261.67%，决算数大于预算数的主要原因职业年金正常浮动。

7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出(99)。年初预算为84568.00元，支出决算为84568.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成执行。

8.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）。年初预算为1326198.00元，支出决算为1248400.00元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因津贴较上年减少。

9.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）。年初预算为3275735.00元，支出决算为3743693.00元，完成年初预算的114.30%，决算数大于预算数的主要原因是调增老年福利。

10.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）。

年初预算为436576.00元，支出决算为329303.70元，完成年初预算的75.43%，决算数小于预算数的主要原因.....

11.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）。年初预算为0.00元，支出决算为4977580.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因上年结余残疾人两项补贴本年支出。

12.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为897120.00元，支出决算为2769815.30元，完成年初预算的308.75%，决算数大于预算数的主要原因上年结余残疾人两项补贴本年支出。

13.社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）。年初预算为18366871.00元，支出决算为35289629.77元，完成年初预算的192.14%，决算数大于预算数的主要原因城市最低生活保障金支出资金来源为中央及自治区直达资金。

14.社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）。年初预算为6985546.00元，支出决算为10803426.00元，完成年初预算的154.65%，决算数大于预算数的主要原因资金来源为中央及自治区直达资金。

15.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为622940.00元，支出决算为933608.09.元，完成年初预算的149.87%，决算数大于预算数的主要原因资金来源为中央及自治区直达资金。

16.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养（01）。年初预算为1083420.00元，支出决算为1638626.33元，完成年初预算的151.25%，决算数大于预算数的主要原因资金来源为中央及自治区直达资金。

17.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养（02）。年初预算为225543.00元，支出决算为352658.29元，完成年初预算的151.25%，决算数大于预算数的主要原因资金来源为中央及自治区直达资金。

18.社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）。年初预算为0元，支出决算为1051000.00元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因资金来源为中央及自治区直达资金。

19.社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）。年初预算为0元，支出决算为40507.21元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因资金来源为中央及自治区直达资金。

20.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为1727060.00元，支出决算为1599275.00元，完成年初预算的92.60%，决算数小于预算数的主要原因为了规范财政资金，本年减少非本级财政转拨残疾人两项补贴、为民服务资金、社区工作经费等。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为37427.00元，支出决算为40507.21元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因本年度医保基数调整。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为35708.00元，支出决算为35708.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成执行。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为13807.00元，支出决算为13807.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成执行。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为17000.00元，支出决算为17000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成执行。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为5928元，支出决算为5928元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成执行。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为57156.00元，支出决算为44136.00元，完成年初预算的77.22%，决算数小于预算数的主要原因完成执行。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2394190.61元，其中：人员经费2156126.91元，公用经费238063.70元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2093863.91元，较年初预算数减少100415.09元，下降4.58%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少113606.31元，下降5.15%。

2.商品和服务支出238063.70元，较年初预算数减少1553.3元，下降0.65%，主要原因是缩减开支；较上年决算数减少685.08元，下降0.29%。

3.对个人和家庭的补助62263.00元，较年初预算数减少2826元，下降4.34%，主要原因是……；较上年决算数减少1186元，下降1.87%。

4.资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0.00%，较上年决算数减少5000元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0元，增加0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0元，增长0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0元，增长0.00%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0元，增长0.00%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余598161.90元，本年收入2761163.20元，本年支2761163.20元，年末结转和结余598161.90元，较上年决算数减少5091730.38元，下降64.84%，主要原因是：福彩公益金项目资金减少。支出具体情况如下：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）支出2761163.20元。 

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0.00%；项目支出0元，占0.00%。支出具体情况如下：无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为239617.00元，支出决算为238063.70元，完成年初预算的99.35%；比上年增加0元，增长0.00%。决算小于预算数的主要原因缩减开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算15000.00元，支出决算总额7175元，完成年初预算的47.8%。其中：政府采购货物预算15000.00元，支出决算总额7175元，完成年初预算的47.8%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额7175元，占政府采购支出总金额的47.8%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积20519.77平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，其他项目0个，共涉及资金53595200.00元，占一般公共预算项目支出总额的82.86%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

石嘴山市大武口区民政局 2024年项目绩效评价，本单位 2024年共编制4个项目，项目预算共计54314200.00元。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市大武口区民政局无社会保险基金收支预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、事业单位固定资产：指事业单位持有的使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在 1,000 元以上(其中，专用设备单位价值在 1,500 元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过 1年(不含 1 年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

九、工会经费：是工会组织开展各项活动所需要的费用。来源:(1)会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。(2)工会举办的事业的收入。(3)行政方面根据工会法的规定拨交的经费。(4)各级政府和企业、事业单位行政的补助。在基层工会，工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，在县以上工会，工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外，工会经费开支还包括基层工会上交经费和县以上工会对下级工会补助支出两个方面。各级工会代表大会选举产生经费审查委员会，负责审査同级工会组织的经费收支和财产管理情况，向同级工会会员大会或代表大会负责并报告工作。

第五部分  附件

无其他相关材料