2024年度

大武口区卫生健康局部门决算（本级）

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区卫生健康局部门概况

　一、部门职责

    （一）贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

    （二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

    （三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

    （四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    （五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

    （六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷人口数量。

    （七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

    （八）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

    （九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

    （十）指导各责任单位卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

    （十一）负责卫生健康宣传、教育和促进等工作，依法组织实施统计调查。 

　二、机构设置

    按照部门决算编报要求，大武口区卫生健康局（本级）决算包括部门本级决算（含2个不独立核算机构）。包括：

    1、大武口区卫生健康局（本级）

    2、大武口区健康教育所（财务不单独核算）

 3、大武口区疫病预防控制中心（财务不单独核算）

人员构成：行政人员6人，事业人员19人，退休人员8人，三支一扶8人，公益性岗位6人，大学生实习2人，卫生健康专干20人，基层服务专项乡村医生14人。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：大武口区卫生健康局2024年度部门决算公开表 （本级）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计40,381,846.06元，支出总计40,381,846.06元。与上年相比，收入总计减少4,880,143.90元，下降10.78%，主要原因是本年减少非本级财政转拨核酸检测费等收入。与上年相比，支出总计减少4,880,143.90元，下降10.78%，主要原因是本年减少非本级财政转拨核酸检测费等支出。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39,043,066.67元，其中：财政拨款收入38,800,654.25元，占99.38%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入242,412.42元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39,936,014.97元，其中：基本支出3,685,420.30元，占9.23%；项目支出36,250,594.67元，占90.77%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计39,134,526.20元，支出总计39,134,526.20元。与上年相比，财政拨款收入总计增加        1,098,687.58 元，增长2.89%，主要原因是提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目中央资金增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加1,098,687.58元，增长2.89%，主要原因是提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目中央资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,979,459.23元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,127,492.56元，增长2.98%，主要原因是本年基本公共卫生服务补助项目中央资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,979,459.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出11,539.10元，占0.03%；社会保障和就业（208）支出1,364,725.85元，占3.50%；卫生健康（210）支出37,133,918.28元，占95.27%；城乡社区（212）支出131,000.00元，占0.34%；住房保障（221）支出338,276.00元，占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,291,279.00元，支出决算为38,979,459.23元，完成年初预算的129.75%，其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为0元，支出决算为11,539.10元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转2022年度全区“放管服”改革以奖代补资金。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为0.00元，支出决算为227,648.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转基层服务计划人员经费。

3.行政事业单位养老支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为45,513.00元，支出决算为34,017.00元，完成年初预算的74.74%，决算数小于预算数的主要原因本年行政退休人员去世1人，财政收回结余资金。

4.行政事业单位养老支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为44,608.00元，支出决算为51,186.00元，完成年初预算的114.75%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加2024年退休人员原奖励性补贴。

5.行政事业单位养老支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为441,460.00元，支出决算为294,060.46元，完成年初预算的66.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算了机构改革并入的疾控中心人员，实际人员到位不足且时间较晚，致使支出小于预算数。

6.行政事业单位养老支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为220,730.00元，支出决算为272,307.51元，完成年初预算的123.37%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加做实2016年1月至2017年12月职业年金。

7.行政事业单位养老支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为539,000.00元，支出决算为485,506.88元，完成年初预算的90.08%，决算数小于预算数的主要原因财政收回2024年基层服务计划本级配套结余资金。

8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）。年初预算为777,120.00 元，支出决算为764,082.00元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，财政收回结余资金。

 9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）一般行政管理事务（2100102）。年初预算为0.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2025年春节送温暖活动慰问经费。

 10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为0.00元，支出决算为722,022.22元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2023年健康宁夏建设考核以奖代补项目资金、2024年优质服务托育机构试点补助经费，支出了上年结转医疗服务与保障能力提升项目补助资金、2023年度基本公共卫生服务工作经费等。

11.卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）。年初预算为580.000.00元，支出决算为83,000.00元，完成年初预算的14.31%，决算数小于预算数的主要原因绩效指标未完成自治区收回资金350,000.00元、部分资金结转下年使用。

12.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）。年初预算为0.00元，支出决算为7,799.40元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因支付了以前年度结转资金。

13.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为1,184,500.00元，支出决算为1,311,521.00元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2024年基本药物制度补助资金第二批资金。

14.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他专业公共卫生机构（2100407）。年初预算为0.00元，支出决算为5,404.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2024年健康监测工作经费。

15.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为14,972,980.00元，支出决算为19,499,882.71元，完成年初预算的130.23%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2024年基本公共卫生市级补助及本级配套资金、2021年至2024年从业人员预防性健康体检经费。

16.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为439,000.00元，支出决算为481,394.10元，完成年初预算的109.66%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达医疗废弃物处置费用、重大传染病防控经费。

17.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为0.00元，支出决算为731,841.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是提前下达2024年完善重大疾病防治体系资金预算，支付上年结转强化妇幼健康服务体系资金、水痘疫苗资金。

18.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育机构（2100716）。年初预算为3,097,953.00元，支出决算为1,729,691.22元，完成年初预算的55.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算了机构改革并入的疾控中心人员，实际人员到位不足且时间较晚，致使支出小于预算数。

19.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。年初预算为6,877,772.00元，支出决算为11,524,800.00元，完成年初预算的167.57%，决算数大于预算数的主要原因财政年中下达2024年计划生育家庭提高一倍特扶市级补助资金、计划生育转移支付资金、育儿补贴本级配套资金，支付上年结转2023年育儿补贴及计划生育转移支付资金。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为33,434.00元，支出决算为33,434.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为143,501.00元，支出决算为73,092.49元，完成年初预算的50.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算了机构改革并入的疾控中心人员，实际人员到位不足且时间较晚，致使支出小于预算数。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为12,762.00元，支出决算为11,441.06元，完成年初预算的89.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，社保支出减少。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为76,000.00元，支出决算为97,613.08元，完成年初预算的128.44%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加离休干部医药费。

24.卫生健康支出（210）中医药事务（21017）中医（民族医）药专项（2101704）。年初预算为0元，支出决算为32,900.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达中医药事业传承与发展补助资金。

25.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算为0.00元，支出决算为131,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2022年城市规划建设管理奖补资金。

26.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为395,563.00元，支出决算为256,184.00元，完成年初预算的64.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算了机构改革并入的疾控中心人员，实际人员到位不足且时间较晚，致使支出小于预算数。

27.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为159,694.00元，支出决算为82,092.00元，完成年初预算的51.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算了机构改革并入的疾控中心人员，实际人员到位不足且时间较晚，致使支出小于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,677,587.74元，其中：人员经费3,436,854.74元，公用经费240,733.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,304,091.74元，较年初预算数减少1,756,432.26元，下降34.71%，主要原因是本年预算了机构改革并入的疾控中心人员，实际人员到位不足且时间较晚，致使支出小于预算数；较上年决算数增加 223,540.15元，增长7.26%。

2.商品和服务支出240,733.00元，较年初预算数减少1,000.00元，下降0.41%，主要原因是年末零星指标未使用；较上年决算数增加70,410.00元，增长41.34%。

3.对个人和家庭的补助132,763.00元，较年初预算数减少13,318.00元，下降9.12%，主要原因是本年退休人员去世1人支出减少；较上年决算数增加8,154.00元，增长6.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出。 

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0%；项目支出0.00元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为241,733.00元，支出决算为240,733.00元，完成年初预算的99.59%；比上年增加70,410.00元，增长41.34%。决算数小于预算数的主要原因是年末零星指标未使用。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算21,568.00元，支出决算总额1,104,310.00元，完成年初预算的5120.13%。其中：政府采购货物预算21,568.00元，支出决算总额1,104,310.00元，完成年初预算的5120.13%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额13,060.00元，占政府采购支出总金额的1.18%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积4318平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目16个，其他项目0个，共涉及资金24,593,252.00元，占一般公共预算项目支出总额的69.67%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21,563,806.88元，政府性基金预算支出0.00元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一、卫生健康专干补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，卫生健康专干补助项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为500,000.00元，执行数为500,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步加强基层人口和计划生育、全民卫生的建设，提高整体工作水平，建立起维护居民健康的一道可靠屏障，对于提高居民健康素质重要促进作用，提高人民群众的健康意识、提高居民的医疗水平，更好地为居民服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二、2024年基层服务计划本级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，基层服务计划项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为539,000.00元，执行数为485,506.88元，完成预算的90.08%。主要产出和效果：补充基层服务力量、提高基层医疗服务水平，提升基层服务乡村医生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目中央及配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目中央及配套资金项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为14,457,100.00元，执行数为14,457,100.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，老年人社区规范健康管理服务率达77%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达95%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，高血压、糖尿病患者规范管理率达78%以上，传染病突发公共卫生事件报告率达100%以上。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四、提前下达2024年计划生育补助项目绩效自评综述：

    根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年计划生育补助项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为6,140,500.00元（其中：中央资金2,900,700.00元、自治区资金3,239,800.00元），执行数为6,121,200.00元（中央资金2,900,400.00元、自治区资金3,220,800.00元），完成预算的99.69%。主要产出和效果：1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3.让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，优先享受改革发展成果，提升计划生育家庭获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

    我单位无社会保险基金预算收入支出。

第四部分  名词解释

    一、一般公共预算:是国家凭借政治权力， 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

    二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

    三、“三公 ”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

    五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

    七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

第五部分  附件

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