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2024年度
大武口区动物疾病预防控制中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区动物疾病预防控制中心概况
一、部门职责
根据大武口区编制委员会文件精神，设置区动物疾病预防控制中心，挂区动物卫生监督所牌子，保留区畜牧兽医工作站牌子，为石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：
1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。
2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。
3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。
4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。
5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。
6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。
7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作。
8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作。
9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。
10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。
11、负责动物防疫检疫人员的培训工作。
12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。
二、机构设置
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心是二级预算单位，核定编制11名，实有在编在岗人员11名，离退休人员6人，遗属0人，财政供养人员1名。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,525,762.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 396.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 410,344.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 318,367.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,567,028.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 231,660.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,526,159.72 | 本年支出合计 | 57 | 4,527,340.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,577.24 | 年末结转和结余 | 59 | 396.85 |
总计 | 30 | 4,527,736.96 | 总计 | 60 | 4,527,736.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,526,159.72 | 4,525,762.87 | 396.85 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,344.56 | 410,344.56 74,820.00 175,003.52 160,521.04 318,367.10 227,636.00 227,636.00 90,731.10 73,731.10 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,344.56 | 410,344.56 74,820.00 175,003.52 160,521.04 318,367.10 227,636.00 227,636.00 90,731.10 73,731.10 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 74,820.00 | 74,820.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,003.52 | 175,003.52 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,521.04 | 160,521.04 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 318,367.10 | 318,367.10 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 227,636.00 | 227,636.00 | 0.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 227,636.00 | 227,636.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90,731.10 | 90,731.10 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 73,731.10 | 73,731.10 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 3,565,848.06 | 3,565,451.21 | 396.85 | |||||||
21301 | 农业农村 | 3,565,848.06 | 3,565,451.21 | 396.85 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 1,689,766.06 | 1,689,369.21 | 396.85 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 955,000.00 | 955,000.00 | 0.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | |||||||
2130148 | 渔业发展 | 8,482.00 | 8,482.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 62,600.00 | 62,600.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 231,600.00 | 231,600.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 231,600.00 | 231,600.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 163,428.00 | 163,428.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 68,172.00 | 68,172.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,527,340.11 | 2,463,622.11 | 2,063,718.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,344.56 | 410,344.56 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,344.56 | 410,344.56 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 74,820.00 | 74,820.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,003.52 | 175,003.52 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,521.04 | 160,521.04 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 318,367.10 | 90,731.10 | 227,636.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 227,636.00 | 227,636.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 227,636.00 | 227,636.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90,731.10 | 90,731.10 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 73,731.10 | 73,731.10 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,567,028.45 | 1,730,946.45 | 1,836,082.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 | 1,730,946.45 1,836,082.00 | 1,836,082.00 1,836,082.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,690,946.45 | 1,690,946.45 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 955,000.00 | 40,000.00 | 915,000.00 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||
2130148 | 渔业发展 | 8,482.00 | 8,482.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 62,600.00 | 62,600.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 231,600.00 | 231,600.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 231,600.00 | 231,600.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 163,428.00 | 163,428.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 68,172.00 | 68,172.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,525,762.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 410,344.56 | 410,344.56 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 318,367.10 | 318,367.10 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,565,451.21 | 3,565,451.21 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 231,600.00 | 231,600.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,525,762.87 | 本年支出合计 | 59 | 4,525,762.87 | 4,525,762.87 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 4,525,762.87 | 合计 | 64 | 4,525,762.87 | 4,525,762.87 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,525,762.87 | 2,462,044.87 | 2,063,718.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,344.56 410,344.56 | 410,344.56 410,344.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,344.56 410,344.56 410,344.56 410,344.56 | 410,344.56 410,344.56 410,344.56 410,344.56 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 74,820.00 | 74,820.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,003.52 | 175,003.52 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,521.04 | 160,521.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318,367.10 | 90,731.10 | 227,636.00 | ||
21004 2100409 重大公共卫生服务 | 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 | 227,636.00 | 0.00 | 227,636.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 227,636.00 | 0.00 | 227,636.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90,731.00 | 90,731.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 73,731.10 73,731.10 17,000.00 17,000.00 | 73,731.10 73,731.10 17,000.00 17,000.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,000.00 00 73,731.10 17,000.00 17,000.00 | 17,000.00 73,731.10 17,000.00 17,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,565,451.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 | 1,729 ,369.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 | 1,836,082.00 2.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,565,451.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 1,729 ,369.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 2.00 | 1,729 ,369.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 1,729 ,369.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 2.00 | 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 1,729 ,369.21 1,730,946.45 1,836,082.00 3,567,028.45 1,730,946.45 1,836,082.00 1,730,946.45 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 1,836,082.00 2.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,689,369.21 | 1,689,369.21 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 955,000.00 | 40,000.00 | 915,000.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | ||
2130148 | 渔业发展 | 8,482.00 | 0.00 | 8,482.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 62,600.00 | 0.00 | 62,600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 231,600.00 | 231,600.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 231,600.00 | 231,600.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163,428.00 | 163,428.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 68,172.00 | 68,172.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,241,934.87 | 302 | 商品和服务支出 | 143,310.00 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 606,791.00 | 30201 | 办公费 | 16,211.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 345,673.00 | 30202 | 印刷费 | 840.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 386,594.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 221,423.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175,003.52 30206 | 30206 | 电费 | 2,716.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 160,521.04 | 30207 | 邮电费 | 7,500.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,731.10 | 30208 | 取暖费 | 2,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,642.63 | 30211 | 差旅费 | 5,886.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 163,428.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 17,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,697.57 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 86,127.58 | 30214 | 租赁费 | 4,740.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 76,800.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 74,820.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 10,300.00 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 17,360.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 17,710.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 36,401.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,980.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 16,945.92 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 2,318,734.87 | 公用经费合计 | 143,310.00 | |||||||
合 计 | 2,462,044.87 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 注：此表为空表，大武口区动物疾病预防控制中心2024年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 注：此表为空表，大武口区动物疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：大武口区动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 注：此表为空表，大武口区动物疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。
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大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 无 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
质量指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | ||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
社会效益 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1： | ||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
总 分 | ||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4,527,736.96元，支出总计 4,527,736.96 元。与上年相比，收入总计增加 694,780.61元，增加 18.13 %，主要原因是本年度有新增项目收入，其中长兴街道炭疽疫情处置资金收入22.8万元、高产优质苜蓿示范建设项目资金收入12万、农业适水产业项目资金收入23万元。与上年相比，支出总计增加 694,780.61 元，增加 18.13 %，主要原因是本年度长兴街道炭疽疫情处置资金支出22.8万元、高产优质苜蓿示范建设项目资金支出12万、农业适水产业项目资金支出23万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,526,159.72元，其中：财政拨款收入 4,525,762.87 元，占 99.99 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 0.00 元，占 0.00 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入396.85元，占 0.01 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 4,527,340.11元，其中：基本支出 2,463,622.11元，占 54.42%；项目支出 2,063,718.00 元，占 45.58 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计 4,525,762.87元，支出总计 4,525,762.87元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 964,030.94元，增加 27.07 %，主要原因是本年度中央及自治区下达的动物防疫资金和肉牛肉羊补栏补贴项目资金较往年有明显增长，同时有新增项目收入：长兴街道炭疽疫情处置资金收入22.8万元、高产优质苜蓿示范建设项目资金收入12万、农业适水产业项目资金收入23万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加964,030.94元，增加 27.07 %，主要原因是本年度在动物防疫项目和肉牛肉羊补栏补贴上资金支出较往年有明显增长，同时有新增项目支出：长兴街道炭疽疫情处置资金支出22.8万元、高产优质苜蓿示范建设项目资金支出12万、农业适水产业项目资金支出23万元，上年度无以上项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,525,762.87 元，占本年支出合计的 99.96 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加964,030.94 元，增加27.07 %，主要原因是本年度在动物防疫项目和肉牛肉羊补栏补贴上资金支出较往年有明显增长，同时有新增项目支出：长兴街道炭疽疫情处置资金支出22.8万元、高产优质苜蓿示范建设项目资金支出12万、农业适水产业项目资金支出23万元，上年度无以上项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出 4,525,762.87 元，主要用于以下方面：如：社会保障和就业（208）支出410,344.56元，占9.07%；卫生健康（210）支出 318,367.10元，占 7.03%；农林水支出（213）3,565,451.21元，占78.78%；住房保障（221）支出231,600.00元，占5.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,335,301.00元，支出决算为 4,525,762.87元，完成年初预算的 104.39%，其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 73,879.00 元，支出决算为74,820.00元，完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因是本单位6名退休人员原奖励性补贴有所增长。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为191,216.00 元，支出决算为175,003.52元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数主要原因是单位新招考人员于2024年9月入职，预算按去年在岗人员缴费水平，进行全年测算，因此有剩余。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为95,608.00 元，支出决算为160,521.04元，完成年初预算的167.89%，决算数大于预算数的主要原因是年度内做实2016年1月至2017年12月的职业年金。
4.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 0.00 元，支出决算为227,636.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年8月所在辖区内发生炭疽疫情，产生处置费用，属于突发事件，年初无预算。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为80,381.00 元，支出决算为 73,731.10元，完成年初预算的91.73 %，决算数小于预算数主要原因是单位新招考人员于2024年9月入职，缴纳社保。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 17,000.00元，支出决算为17,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
7.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。年初预算为 1,876,803.00 元，支出决算为1,689,369.21元，完成年初预算的90.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位新招考人员于2024年9月入职，预算按去年在岗人员工资水平，进行全年测算，因此有剩余。
8.农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。年初预算为915,000.00元，支出决算为955,000.00元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央农业相关资金4万元。
9.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。年初预算为800,000.00元，支出决算为850,000.00元，完成年初预算的106.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达优质苜蓿示范建设项目资金。
10.农林水支出（213）农业农村（21301）渔业发展（2130148）。年初预算为8,482元，支出决算为8,482.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为27,600.00元，支出决算为62,600.00元，完成年初预算的226.81%，决算数大于预算数，主要原因年中追加2024年肉牛肉羊补栏补贴资金。
12.住房保障支出（221）住房改革支出 （22102）住房公积金（2210201）。年初预算为175,448.00元，支出决算为163,428.00元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是单位新招考人员于2024年9月入职，预算按去年在岗人员工资水平，进行全年测算，因此有剩余。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为73,884.00元，支出决算为68,172.00元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位新招考人员于2024年9月入职，预算按去年在岗人员工资水平，进行全年测算，因此有剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,462,044.87元，其中：人员经费 2,318,734.87 元，公用经费 143,310.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,241,934.87元，较年初预算数减少160,115.13元，增长6.67%，主要原因是单位新招考人员于2024年9月入职发放工资，支出月份少，因此支出减少；较上年决算数减少128,233.06元，减少5.41%。
2.商品和服务支出143,310.00 元，预算数等于决算数。较上年决算数增加593元，增加0.42%。
3.对个人和家庭的补助76,800.00元，较年初预算数减少2,059.00元，减少2.61 %，主要原因年度优秀奖励金调整到津补贴进行支出；较上年决算数增加1,142.00元，增加1.51%。
4.其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长百分比不可比，较上年决算数减少0.00 元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的百分比不可比。与上年相比，支出决算数等于上年支出决算数，决算数等于年初预算数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占0.00 %；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %， 国内接待费支出 0.00元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00 %；项目支出 0.00 元，占 0.00 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为 143,310.00 元，支出决算为143,310.00元，完成年初预算的 100.00 %；决算数等于预算数。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算15,000.00 元，支出决算总额 1,850.00 元，完成年初预算的 12.33%。其中：政府采购货物预算 2,000.00 元，支出决算总额 1,850.00 元，完成年初预算的92.5%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。政府采购服务预算13,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的百分比不可比。授予中小企业合同金额 1,850.00元，占政府采购支出总金额的 100 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积360平方米，共有车辆 1 辆，其中：其他用车1 辆、领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 11个，其他项目 0 个，共涉及资金 2,063,718.00元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2024年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。
共组织对动物防疫补助、动物保护项目等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出 0.00元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。
（五）其它必要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
无
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