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2024年度
石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区林业技术推广服务中心单位概况
一、部门职责
大武口区林业技术推广服务中心是大武口区自然资源局下属不定级别事业单位，主要开展林业新技术新产品推广及应用、林业病虫害防治、林业行政许可事项初审、森林防火等工作，具体职能如下：
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《中华人民共和国种子法》等林业法律法规、有关政策。
2.负责种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织进行林业科研成果的推广和应用。
3.负责做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。
4.负责苗木种子质量检疫服务工作及种苗生产服务，苗木调运管理。
5.负责森林病虫害和预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害警报。
6.负责开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。
7.负责开展林业有害生物的调查、控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。
8.开展大武口区范围内种植苗木产地检疫工作，开展省际间调运森林植物及其产品检疫工作，核发产地检疫合格证及《植物检疫证书》。
9.负责开展大武口区范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作。
10.负责办理大武口区范围内林木种子生产经营许可证。
11.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托行使林业行政许可事项初审职责，因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林业生产秩序，保障全区生态安全。
12.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》《宁夏回族自治区禁牧封育条例》，受大武口区自然资源局委托对违反上述条例的乱砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施等违法行为，依法进行立案查处，给予责令停止违法行为，补种树木、接受行政罚款等处理。
13.依据《森林防火条例》，受大武口区自然资源局委托行使森林草原火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及自治区、市级部门森林草原防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林草原防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林草原防火工作做出安排部署，确保年内森林草原防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、防火器材配备及使用情况、值班巡视工作等，抓细抓实森林草原防火各项工作，杜绝森林草原火灾的发生。
14.承担主管局安排的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，大武口区林业技术推广服务中心内设办公室、林业有害生物防治、森林防火、林业技术推广四个职能科室。大武口区林业技术推广服务中心现有编制14名。在岗职工合计16人,其中在编人员14人(借出2人），借入在编人员2人，编外长期聘用人员2人。
按照部门决算编报要求，纳入大武口区林业技术推广服务中心部门决算包括部门本级决算，是大武口区自然资源局的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,618,086.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 522.77 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 730,421.21 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 114,901.10 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 20,223.80 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,518,762.99 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 295,223.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 28,554.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,618,609.07 | 本年支出合计 | 57 | 3,708,086.10 | |||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 187,069.68 | 年末结转和结余 | 59 | 97,592.65 | |||||||||||||
总计 | 30 | 3,805,678.75 | 总计 | 60 | 3,805,678.75 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 3,618,609.07 | 3,618,086.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 706,650.70 | 706,650.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 537,701.77 | 537,701.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 81,223.00 | 81,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,310.93 | 207,310.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,167.84 | 249,167.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20807 | 就业补助 | 168,948.93 | 168,948.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 168,948.93 | 168,948.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 101,697.46 | 101,697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101,697.46 | 101,697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 80,697.46 | 80,697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 20,223.80 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 20,223.80 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 20,223.80 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,466,260.11 | 2,465,737.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.77 | ||||||||||
21302 | 林业和草原 | 2,466,260.11 | 2,465,737.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.77 | ||||||||||
2130204 | 事业机构 | 2,002,480.32 | 2,001,957.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.77 | ||||||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 16,819.00 | 16,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130213 | 执法与监督 | 19,475.00 | 19,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130221 | 产业化管理 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 288,485.79 | 288,485.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130238 | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 216,503.00 | 216,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 78,720.00 | 78,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,708,086.10 | 3,290,886.43 | 417,199.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 730,421.21 | 730,421.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 561,472.28 | 561,472.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 81,223.00 | 81,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,081.44 | 231,081.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,167.84 | 249,167.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 168,948.93 | 168,948.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 168,948.93 | 168,948.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 114,901.10 | 114,901.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114,901.10 | 114,901.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 93,901.10 | 93,901.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20,223.80 | 0.00 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20,223.80 | 0.00 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 20,223.80 | 0.00 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,518,762.99 | 2,121,787.12 | 396,975.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,518,762.99 | 2,121,787.12 | 396,975.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 2,054,983.20 | 2,054,983.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 16,819.00 | 8,486.02 | 8,332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 19,475.00 | 19,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 288,485.79 | 18,842.90 | 269,642.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130338 | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 216,503.00 | 216,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 78,720.00 | 78,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,618,086.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 730,421.21 | 730,421.21 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 114,901.10 | 114,901.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 20,223.80 | 20,223.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,467,334.31 | 2,467,334.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 3,618,086.30 | 本年支出合计 | 59 | 3,656,657.42 | 3,656,657.42 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39,438.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 867.60 | 867.60 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 39,438.72 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 3,657,525.02 | 合计 | 64 | 3,657,525.02 | 3,657,525.02 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,656,657.42 | 3,239,457.75 | 417,199.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 730,421.21 | 730,421.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 561,472.28 | 561,472.28 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 81,223.00 | 81,223.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,081.44 | 231,081.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,167.84 | 249,167.84 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 168,948.93 | 168,948.93 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 168,948.93 | 168,948.93 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 114，901.10 | 114，901.10 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114，901.10 | 114，901.10 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 93,901.10 | 93,901.10 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20,223.80 | 0.00 | 20,223.80 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20,223.80 | 0.00 | 20,223.80 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 20,223.80 | 0.00 | 20,223.80 | ||
213 | 农林水支出 | 2,467,334.31 | 2,070,358.44 | 396,975.87 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,467,334.31 | 2,070,358.44 | 396,975.87 | ||
2130204 | 事业机构 | 2,003,554.52 | 2,003,554.52 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 16,819.00 | 8,486.02 | 8,332.98 | ||
2130213 | 执法与监督 | 19,475.00 | 19,475.00 | 0.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 288,485.79 | 18,842.90 | 269,642.89 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 295,223.00 | 295,223.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 216,503.00 | 216,503.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 78,720.00 | 78,720.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 2,942,439.71 | 302 | 商品和服务支出 | 212,855.04 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 713,618.00 | 30201 | 办公费 | 13,882.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 345,066.00 | 30202 | 印刷费 | 6,686.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 582,960.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 311,952.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231,081.44 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 249,167.84 | 30207 | 邮电费 | 9,819.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93,901.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,241.40 | 30211 | 差旅费 | 10,395.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 216,503.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 21,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,550.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 168,948.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 84,163.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 81,223.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 51,264.02 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8,476.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21,267.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61,362.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,940.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 27,152.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 3,026,602.71 | 公用经费合计 | 212,855.04 | ||||||||
合 计 | 3,239,457.75 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：大武口区林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3,805,678.75元，支出总计3,805,678.75元。与上年相比，收入总计减少548,966.80元，下降12.6%，主要原因是上年度收到大武口人社局拨付2018年自治区学术带头人及优秀后备骨干人才工作补助资金15万。与上年相比，支出总计减少548,966.80元，下降12.6%，主要原因2021-2023年中央100万科技推广示范项目于2023年底结束。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3,618,609.07元，其中：财政拨款收入3,618,086.30元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入522.77元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3,708,086.10元，其中：基本支出 3,290,886.43元，占88.75%；项目支出417,199.67元，占11.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3,657,525.02元，支出总计3,657,525.02元。与上年相比，财政拨款收入总计减少443,887.11元，下降10.93%，主要原因是中央100万科技推广示范项目于2023年结束以及自治区特色经济林产业补助资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少409,848.05元，下降10.08%，主要原因是中央100万科技推广示范项目于2023年结束以及自治区特色经济林产业补助支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,656,657.42元，占本年支出合计的96.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409,848.05元，下降10.08%，主要原因是中央100万科技推广示范项目于2023年结束以及自治区特色经济林产业补助支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,656,657.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出730,421.21元，占19.98%；卫生健康（210）支出114,901.10元，占3.14%；节能环保（211）支出20,223.80元，占0.55%；农林水（213）支出2,467,334.31元，占67.48%；住房保障（221）支出295,223.00元，占8.07%；灾害防治及应急管理（224）支出28,554.00元，占0.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,476,560.00元，支出决算为3,656,657.42元，完成年初预算的105.18%，其中：
1.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05事业单位离退休支出02。年初预算为80,180.00元，支出决算为81,223.00元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因退休人员支出标准增加。
2.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05。年初预算为232,447.00元，支出决算为231,081.44元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。
3.社会保障和就业支出208 行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06。年初预算为116,224.00元，支出决算为249,167.84元，完成年初预算的214.39%，决算数大于预算数的主要原因是完成做实职业年金任务。
4.社会保障和就业支出208就业补助07其他就业补助支出99。年初预算为172,126.00元，支出决算为168,948.93元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因编外人员支出减少。
5.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02。年初预算为93,574.00元，支出决算为93,901.10元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
6.卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99。年初预算为21,000.00元，支出决算为21,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出211自然生态保护04草原生态修复治理05。年初预算为20,327.91 元，支出决算为20,223.80元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因根据自治区林草局安排部署开展大武口区草原有害生物普查工作，为节约财政资金压缩支付费用。
8.农林水支出213林业和草原02事业机构04。年初预算为2,125,311.00元，支出决算为2,003,554.52元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
9.农林水支出213林业和草原02技术推广与转化06。年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出213林业和草原02动植物保护11。年初预算为18,332.98元，支出决算为16,819.00元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因是年内根据自治区安排开展外来入侵物种普查工作，进入后续整理阶段，根据业务开展情况按照实际业务支出费用。
11.农林水支出213林业和草原02执法与监督13。年初预算为20,000.00元，支出决算为19,475.00元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是为节约财政资金压缩支付费用。
12.农林水支出213林业和草原02产业化管理21。年初预算为0元，支出决算为109,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是为大武口区农户争取开展林业优势特色产业补助资金。
13.农林水支出213林业和草原02 防灾减灾34。年初预算为259,625.89元，支出决算为288,485.79元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨付森林生态系统外来入侵物种普查资金开展外来入侵物种普查工作。
14.农林水支出213林业和草原02 退耕还林还草38。年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨付退耕还林专项补助资金开展退耕还林工作。
15.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01。年初预算为219,334.00元，支出决算为216,503.00元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员。
16.住房保障支出221住房改革支出02 购房补贴03。年初预算为86,364.00元，支出决算为78,720.00元，完成年初预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员。
17.灾害防治及应急管理支出224自然灾害防治06森林草原防灾减灾02。年初预算为40,000.00元，支出决算为28,554.00元，完成年初预算的71.39%，决算数小于预算数的主要原因是年内根据业务开展情况减少资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,239,457.75元，其中：人员经费3,026,602.71元，公用经费212,855.04元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,942,439.71元，较年初预算数增加965,395.71元，增长48.83%，主要原因是人员支出增加；较上年决算数增加47,152.27元，增长1.63%，主要原因是人员支出增加。
2.商品和服务支出212,855.04元，较年初预算数减少45,411.96元，下降17.58%，主要原因是节约财政资金，减少不必要的支出；较上年决算数增加84,381.63元，增长65.68%。
3.对个人和家庭的补助84,163.00元，较年初预算数增加1,043.00元，增长1.25%，主要原因是退休人员支出增加；较上年决算数增加1,044.00元，增长1.26%。
4.资本性支出0元，较年初预算数减少44,100.00元，下降100%；较上年决算数减少12,900.00元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为258,267.00元，支出决算为212,855.04元，完成年初预算的82.42%；比上年增加84,381.63元，增长65.68%。决算数小于预算数的主要原因为节约使用财政资金，减少不必要的支出。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算87,100.00元，支出决算总额50,391.11元，完成年初预算的57.85%。其中：政府采购货物预算44,100.00元，支出决算总额23,160.00元，完成年初预算的52.52%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算43,000.00元，支出决算总额27,231.11元，完成年初预算的63.33%。授予中小企业合同金额50,391.11元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0；开展苗木检疫执法和森林防火执法专项业务车辆共计 2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，其他项目0个，共涉及资金417,199.67元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对2024年草原有害生物防治等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出148,387.00元，政府性基金预算支出0元。无委托第三方机构开展绩效评价。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
草原有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原有害生物防治项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为148,387.00元，执行数为148,387.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成草原有害生物防治面积4万亩，二是使用生物农药防治，绿色防控率100%，三是2024年草原有害生物防治当期任务完成率100%，四是完成了自治区下达的防治任务及防治任务指标，五是项目涉及职工和周边群众满意度达到91%。
（五）其他必要事项情况说明
本单位无社会保险基金预算收支。
第四部分 名词解释
1.部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
2.事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
3.技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
4.执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
5.林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
6.动植物保护：反应动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
7.森林消防应急救援：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
8. 三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等。
第五部分 附件
无其他相关资料。
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