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2024年度
大武口区自然资源局
（汇总）部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区自然资源局（汇总）部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。
（三）负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。
（四）负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织指导自然资源权属纠纷调处工作。
（五）负责自然资源合理开发利用。参与组织拟订辖区自然资源发展规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与组织开展辖区自然资源分等定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划，参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。
（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金警醒生态修复的政策措施，推迟重大备选项目。组织实施林业和草原重点石头保护修复个性化，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化复制工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处理。
（八）负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹等组织实施相关规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
（十一）负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行，监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。
（十三）指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十四）配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。
（十五）推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。
（十六）对接协调生态环保工作。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，大武口区自然资源局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个：大武口区林业技术推广服务中心、大武口区自然资源管理服务中心。
2.2024年武口区自然资源局本级现有编制6人，实有行政人员5人，设局长1人，副局长3人，科员1人。退役军人转至事业人员1人。下属两个事业单位，分别是大武口区林业技术推广服务中心、大武口区自然资源管理服务中心。其中：
大武口区林业技术推广服务中心现有事业编制14名，实有事业人员14人，财政供养人员2人，退休人员8人。
大武口区自然资源管理服务中心现有事业编制59人，实有事业人员59人，财政供养人员26人，退役军人员19人，退休人员124人，遗属4人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 161,086,506.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,546.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,193,219.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 7,083,523.47 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9,113,068.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 733,293.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 54,879,344.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 47,962,366.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 26,000,187.64 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 19,365,703.56 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,021,699.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 12,374,202.30 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 169,363,249.15 | 本年支出合计 | 57 | 172,451,410.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 16,287,330.89 | 年末结转和结余 | 59 | 13,199,169.57 |
总计 | 30 | 185,650,580.04 | 总计 | 60 | 185,650,580.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 169,363,249.15 | 162,279,725.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,083,523.47 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,089,297.69 | 9,089,297.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 174,765.80 | 174,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 174,765.80 | 174,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,198,139.67 | 4,198,139.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,438,062.00 | 1,438,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,258,434.04 | 1,258,434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,501,643.63 | 1,501,643.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 4,636,063.22 | 4,636,063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4,636,063.22 | 4,636,063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 80,329.00 | 80,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 80,329.00 | 80,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 720,089.37 | 720,089.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 720,089.37 | 720,089.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,463.91 | 31,463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 465,496.46 | 465,496.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,129.00 | 7,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 52,641,630.38 | 51,799,034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,595.98 | |||
21103 | 污染防治 | 17,530,000.00 | 17,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 17,530,000.00 | 17,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 21,152,087.64 | 20,309,491.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,595.98 | |||
2110401 | 生态保护 | 16,851,597.85 | 16,009,001.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,595.98 | |||
2110405 | 草原生态修复治理 | 1,221,489.79 | 1,221,489.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3,079,000.00 | 3,079,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 森林保护修复 | 1,906,580.00 | 1,906,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 82,580.00 | 82,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21107 | 风沙荒漠治理 | 767,551.00 | 767,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 767,551.00 | 767,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119803 | “三北”工程建设 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 10,092,192.74 | 10,092,192.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10,092,192.74 | 10,092,192.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 47,940,866.76 | 47,939,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,730,866.76 | 47,729,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,730,866.76 | 47,729,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 25,932,753.24 | 25,932,230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.77 | |||
21302 | 林业和草原 | 8,145,011.51 | 8,144,488.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.77 | |||
2130204 | 事业机构 | 2,002,480.32 | 2,001,957.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.77 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 3,349,000.00 | 3,349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 244,500.00 | 244,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 16,819.00 | 16,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 执法与监督 | 19,475.00 | 19,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 588,985.79 | 588,985.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130238 | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,784,751.40 | 1,784,751.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 1,048,870.00 | 1,048,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 1,048,870.00 | 1,048,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,336,853.48 | 16,336,853.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16,336,853.48 | 16,336,853.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 402,018.25 | 402,018.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 402,018.25 | 402,018.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18,641,315.41 | 12,401,910.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,239,404.72 | |||
22001 | 自然资源事务 | 18,641,315.41 | 12,401,910.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,239,404.72 | |||
2200101 | 行政运行 | 702,290.18 | 702,070.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.72 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 510,125.00 | 510,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5,293,600.00 | 1,093,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 109,605.02 | 109,605.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12,025,695.21 | 9,986,510.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039,185.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,591,452.00 | 1,591,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 430,247.00 | 430,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12,374,202.30 | 12,374,202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 12,374,202.30 | 12,374,202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 12,345,648.30 | 12,345,648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 28,554.00 | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 172,451,410.47 | 21,792,056.46 | 150,659,354.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,546.00 | 151.00 | 1,395.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 151.00 | 151.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 151.00 | 151.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 1,395.00 | 1,395.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,395.00 | 1,395.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,113,068.20 | 7,625,654.40 | 1,487,413.80 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 174,765.80 | 174,765.80 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 174,765.80 | 174,765.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,221,910.18 | 4,221,910.18 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,438,062.00 | 1,438,062.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,282,204.55 | 1,282,204.55 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,501,643.63 | 1,501,643.63 | ||||||
20807 | 就业补助 | 4,636,063.22 | 3,323,415.22 | 1,312,648.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4,636,063.22 | 3,323,415.22 | 1,312,648.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 80,329.00 | 80,329.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 80,329.00 | 80,329.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 733,293.01 | 733,293.01 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 733,293.01 | 733,293.01 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,463.91 | 31,463.91 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 478,700.10 | 478,700.10 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,129.00 | 7,129.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 54,879,344.00 | 2,033,720.60 | 52,845,623.40 | |||||
21103 | 污染防治 | 17,530,000.00 | 17,530,000.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 17,530,000.00 | 17,530,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 22,911,493.06 | 2,033,720.60 | 20,877,772.46 | |||||
2110401 | 生态保护 | 18,611,003.27 | 2,033,720.60 | 16,577,282.67 | |||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 1,221,489.79 | 1,221,489.79 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3,079,000.00 | 3,079,000.00 | ||||||
21105 | 森林保护修复 | 2,217,888.20 | 2,217,888.20 | ||||||
2110501 | 森林管护 | 82,580.00 | 82,580.00 | ||||||
2110502 | 社会保险补助 | 2,135,308.20 | 2,135,308.20 | ||||||
21107 | 风沙荒漠治理 | 767,551.00 | 767,551.00 | ||||||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 767,551.00 | 767,551.00 | ||||||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | ||||||
2119803 | “三北”工程建设 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 10,259,192.74 | 10,259,192.74 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10,259,192.74 | 10,259,192.74 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 47,962,366.76 | 6,316,183.86 | 41,646,182.90 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,752,366.76 | 6,316,183.86 | 41,436,182.90 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,752,366.76 | 6,316,183.86 | 41,436,182.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 26,000,187.64 | 2,121,787.12 | 23,878,400.52 | |||||
21302 | 林业和草原 | 8,212,445.91 | 2,121,787.12 | 6,090,658.79 | |||||
2130204 | 事业机构 | 2,054,983.20 | 2,054,983.20 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 3,363,931.52 | 3,363,931.52 | ||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 244,500.00 | 244,500.00 | ||||||
2130211 | 动植物保护 | 16,819.00 | 8,486.02 | 8,332.98 | |||||
2130213 | 执法与监督 | 19,475.00 | 19,475.00 | ||||||
2130221 | 产业化管理 | 109,000.00 | 109,000.00 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 588,985.79 | 18,842.90 | 570,142.89 | |||||
2130238 | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,784,751.40 | 1,784,751.40 | ||||||
21303 | 水利 | 1,048,870.00 | 1,048,870.00 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 1,048,870.00 | 1,048,870.00 | ||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,336,853.48 | 16,336,853.48 | ||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16,336,853.48 | 16,336,853.48 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 402,018.25 | 402,018.25 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 402,018.25 | 402,018.25 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19,365,703.56 | 911,013.47 | 18,454,690.09 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 19,365,703.56 | 911,013.47 | 18,454,690.09 | |||||
2200101 | 行政运行 | 704,950.18 | 704,950.18 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 510,125.00 | 510,125.00 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,019,302.08 | 3,019,302.08 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 109,605.02 | 109,605.02 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 15,021,721.28 | 96,458.27 | 14,925,263.01 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,591,452.00 | 1,591,452.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 430,247.00 | 430,247.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12,374,202.30 | 28,554.00 | 12,345,648.30 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 12,374,202.30 | 28,554.00 | 12,345,648.30 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 12,345,648.30 | 12,345,648.30 | ||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 28,554.00 | 28,554.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 161,086,506.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,395.00 | 1,395.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,193,219.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,113,068.20 | 9,113,068.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 733,293.01 | 733,293.01 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 52,275,544.66 | 51,082,325.66 | 1,193,219.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 47,939,866.76 | 47,939,866.76 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 25,948,758.96 | 25,948,758.96 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 12,424,096.36 | 12,424,096.36 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 12,374,202.30 | 12,374,202.30 | ||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 162,279,725.68 | 本年支出合计 | 59 | 162,831,924.25 | 161,638,705.25 | 1,193,219.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,403,793.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,851,594.86 | 1,851,594.86 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,403,793.43 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 164,683,519.11 | 合计 | 64 | 164,683,519.11 | 163,490,300.11 | 1,193,219.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 161,638,705.25 | 21,727,597.06 | 139,911,108.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,395.00 | 1,395.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1,395.00 | 1,395.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,395.00 | 1,395.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,113,068.20 | 7,625,654.40 | 1,487,413.80 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 174,765.80 | 174,765.80 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 174,765.80 | 174,765.80 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,221,910.18 | 4,221,910.18 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,438,062.00 | 1,438,062.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,282,204.55 | 1,282,204.55 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,501,643.63 | 1,501,643.63 | |||
20807 | 就业补助 | 4,636,063.22 | 3,323,415.22 | 1,312,648.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4,636,063.22 | 3,323,415.22 | 1,312,648.00 | ||
20808 | 抚恤 | 80,329.00 | 80,329.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 80,329.00 | 80,329.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 733,293.01 | 733,293.01 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 733,293.01 | 733,293.01 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,463.91 | 31,463.91 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 478,700.10 | 478,700.10 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,129.00 | 7,129.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 51,082,325.66 | 2,033,720.60 | 49,048,605.06 | ||
21103 | 污染防治 | 17,530,000.00 | 17,530,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 17,530,000.00 | 17,530,000.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 20,307,693.72 | 2,033,720.60 | 18,273,973.12 | ||
2110401 | 生态保护 | 16,007,203.93 | 2,033,720.60 | 13,973,483.33 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 1,221,489.79 | 1,221,489.79 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3,079,000.00 | 3,079,000.00 | |||
21105 | 森林保护修复 | 2,217,888.20 | 2,217,888.20 | |||
2110501 | 森林管护 | 82,580.00 | 82,580.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 2,135,308.20 | 2,135,308.20 | |||
21107 | 风沙荒漠治理 | 767,551.00 | 767,551.00 | |||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 767,551.00 | 767,551.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 10,259,192.74 | 10,259,192.74 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10,259,192.74 | 10,259,192.74 | |||
212 | 城乡社区支出 | 47,939,866.76 | 6,306,183.86 | 41,633,682.90 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,729,866.76 | 6,306,183.86 | 41,423,682.90 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,729,866.76 | 6,306,183.86 | 41,423,682.90 | ||
213 | 农林水支出 | 25,948,758.96 | 2,070,358.44 | 23,878,400.52 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,161,017.23 | 2,070,358.44 | 6,090,658.79 | ||
2130204 | 事业机构 | 2,003,554.52 | 2,003,554.52 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 3,363,931.52 | 3,363,931.52 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 244,500.00 | 244,500.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 16,819.00 | 8,486.02 | 8,332.98 | ||
2130213 | 执法与监督 | 19,475.00 | 19,475.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 109,000.00 | 109,000.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 588,985.79 | 18,842.90 | 570,142.89 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,784,751.40 | 1,784,751.40 | |||
21303 | 水利 | 1,048,870.00 | 1,048,870.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 1,048,870.00 | 1,048,870.00 | |||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,336,853.48 | 16,336,853.48 | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16,336,853.48 | 16,336,853.48 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 402,018.25 | 402,018.25 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 402,018.25 | 402,018.25 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,424,096.36 | 908,133.75 | 11,515,962.61 | ||
22001 | 自然资源事务 | 12,424,096.36 | 908,133.75 | 11,515,962.61 | ||
2200101 | 行政运行 | 702,070.46 | 702,070.46 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 510,125.00 | 510,125.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,093,600.00 | 1,093,600.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 109,605.02 | 109,605.02 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10,008,695.88 | 96,458.27 | 9,912,237.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,021,699.00 | 2,021,699.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,591,452.00 | 1,591,452.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 430,247.00 | 430,247.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12,374,202.30 | 28,554.00 | 12,345,648.30 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 12,374,202.30 | 28,554.00 | 12,345,648.30 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 12,345,648.30 | 12,345,648.30 | |||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 28,554.00 | 28,554.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 18,897,778.29 | 302 | 商品和服务支出 | 1,264,913.77 | 310 | 资本性支出 | 4,800.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,522,481.00 | 30201 | 办公费 | 195,209.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,545,164.00 | 30202 | 印刷费 | 40,679.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,800.00 | |
30103 | 奖金 | 2,539,885.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1,809,317.40 | 30205 | 水费 | 140,906.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,282,204.55 | 30206 | 电费 | 114,579.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,501,643.63 | 30207 | 邮电费 | 41,393.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 510,164.01 | 30208 | 取暖费 | 69,252.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7,129.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 48,921.88 | 30211 | 差旅费 | 28,339.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,591,452.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 216,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,460.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,323,415.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,560,105.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,438,062.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 101,545.10 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 80,329.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 24,674.00 | 30225 | 专用燃料费 | 44,726.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 49,412.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 116,493.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 106,334.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,040.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 202,584.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 20,457,883.29 | 公用经费合计 | 1,269,713.77 | ||||||
合 计 | 21,727,597.06 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 0 | 1,193,219.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 0 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2119803 | “三北”工程建设 | 0 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 1,193,219.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区自然资源局(汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 日元贷款利息 | |||||||||
主管部门 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | 实施单位 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | 46 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
治理荒滩戈壁，改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平，在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目，通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位。有效改善人居环境，提高人民的生活质量，良好的生态环境能够吸引投资。 | 改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平，在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目，通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 造林面积 | 1.3万亩 | 1.3万亩 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 造林质量达标情况 | 质量合格 | 质量合格 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 及时偿还日元贷款本金和利息 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 偿还日元贷款本金和利息 | 46万元 | 46万元 | 10 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
社会效益 | 增加啊林地林木资源，有效控制水土流失，丰富生物多样性，维护森林健康 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
生态效益 | 满足人民群众日益增长的优美生态环境需求 | 成果显著 | 成果显著 | 10 | 10 | |||||
可持续 | 有利于提高周边人民的生活质量 | 中长期 | 中长期 | 20 | 18 | 距离城区较远，居民受益少，后续根据居民需求，不断治理周边裸露土地，改善居民生活环境 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥80% | 96% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 2024年石嘴山市大武口区绿化水源替代工程 | |||||||||||||||
主管部门 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | 实施单位 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额： | 300 | 300 | 207.93 | 10 | 69% | 7 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 207.93 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
建设地点包括工人街、北武当河、舍予园、南域、山水大道、二水源地等片区，改造绿化供水管网铺设管道总长 7485m。 | 完成工人街、北武当河、舍予园、南域、山水大道、二水源地等片区，完成改造绿化供水管网铺设管道总长 7485m。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：改造区域 | 6处 | 6处 | 10 | 10 | ||||||||||
指标2：管道长度 | 7.485千米 | 7.485千米 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 | 指标1：不超过概算投资 | 324.32万元 | 207.93万元 | 10 | 8 | |||||||||||
效 | 社会效益 | 指标1：带动就业 | 明显 | 明显 | 10 | 8 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1：林地灌溉用水情况 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |||||||||||
指标2：生态用水灌溉效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保护环境及维护生物多样性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||
总 分 | 100 | 93 | ||||||||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（ 2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 大武口城区裸露空地综合治理项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | 实施单位 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额： | 302 | 302 | 259.76 | 10 | 86% | 8 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 302 | 302 | 259.76 | — | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
项目对905职工之家周边绿地、社区广场绿地、宝山餐厅西侧绿地、胜利广场绿地、905区域内道路提升、五路口片林、黄河西街等区域进行改造提升，主要建设内容包括土方工程、土建工程、灌溉工程。 | 完成对905职工之家周边绿地、社区广场绿地、宝山餐厅西侧绿地、胜利广场绿地、905区域内道路、五路口片林、黄河西街等区域的改造提升任务。 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：建设总面积 | 849.07亩 | 849.07亩 | 10 | 10 | |||||||||||
指标2：灌溉管道长度 | 4026.65米 | 4026.65米 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 指标1：不超过概算投资 | 305万元 | 259.76万元 | 10 | 7 | ||||||||||||
效 | 社会效益 | 指标1：带动就业 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1：人居环境提升效果 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||||||||||
指标2：绿化植被覆盖面积 | 849.07亩 | 849.07亩 | 5 | 5 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保护环境及维护生物多样性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 指标1：居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||||||||
总 分 | 100 | 95 | |||||||||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 大武口区地质灾害隐患点位监测及治理项目 | |||||||||||||||||
主管部门 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | 实施单位 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | |||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额： | 1166 | 1166 | 1069.66 | 10 | 92% | 7 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1166 | 1166 | 1069.66 | — | 92% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
完成6处地质灾害点治理，分别为白芨沟街道办事处大石头矿门前滑坡、长兴街道办事处小枣沟滑坡、长城街道办事处韭菜沟支沟泥石流、白芨沟街道办事处汝箕沟崩塌4、石炭井街道办事处黄圪垯南崩塌、北岔沟泥石流隐患点。建设内容包括采用土石方工程、抗滑桩工程、挡土墙工程、截排水工程和生态治理工程。 | 完成6处地质灾害点治理，分别为白芨沟街道办事处大石头矿门前滑坡、长兴街道办事处小枣沟滑坡、长城街道办事处韭菜沟支沟泥石流、白芨沟街道办事处汝箕沟崩塌4、石炭井街道办事处黄圪垯南崩塌、北岔沟泥石流隐患点。建设内容包括采用土石方工程、抗滑桩工程、挡土墙工程、截排水工程和生态治理工程。 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：地质灾害点治理数量（处） | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||
指标2：初步设计（份） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
指标3：竣工报告（份） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 指标1：工程治理验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
指标2：初步设计通过率 | 100% | 100% | 5 | 4 | ||||||||||||||
指标3：竣工报告通过率 | 100% | 100% | 5 | 4 | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1：初步设计完成时间 | 2024年4月之前 | 2024年4月之前 | 10 | 10 | |||||||||||||
指标2：治理工程建设完成时间 | 2024年11月之前 | 2024年11月之前 | 10 | 10 | ||||||||||||||
指标3：验收报告完成时间 | 2024年12月之前 | 2024年12月之前 | 5 | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1：中央投入资金（万元） | 1050 | 1050 | 10 | 10 | |||||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1：有效减轻地质灾害风险（处） | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：保障群众生命财产安全 | 增长 | 增长 | 5 | 4 | |||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：实施区域收益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | ||||||||||||
总 分 | 100 | 93 | ||||||||||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（ 2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 大武口区贺兰山东麓生态廊道建设项目（一期） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | 实施单位 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额： | 1900 | 1900 | 1319.12 | 10 | 69% | 7 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1900 | 1900 | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
项目生态修复总面积为1111.5亩，种植常青乔木13249株、落叶乔木49500株、落叶灌木12960墩，种植灌木色带20841㎡；节水灌溉工程为铺设DE250PE管网、DE200PE等各类灌溉管道394794m，砌筑各类井室133座，管沟土方开挖及回填各42484m³。 | 项目生态修复总面积为1111.5亩，种植常青乔木13249株、落叶乔木49500株、落叶灌木12960墩，种植灌木色带20841㎡；节水灌溉工程为铺设DE250PE管网、DE200PE等各类灌溉管道394794m，砌筑各类井室133座，管沟土方开挖及回填各42484m³。 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：栽植苗木 | 6处 | 6处 | 10 | 10 | |||||||||||
指标2：栽植地被苗木 | 7.485千米 | 7.485千米 | 10 | 10 | |||||||||||||
指标3：建设总面积 | 1111.5亩 | 1111.5亩 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10 | 已种植完成，正在苗木养护期。 | |||||||||||
成本指标 | 指标1：不超概算投资 | 1984.46万元 | 1984.46万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
效 | 社会效益指标 | 指标1：带动就业 | 明显 | 明显 | 5 | 4 | |||||||||||
生态效益 | 指标1：防风固沙效果 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | ||||||||||||
指标2：绿化植被覆盖面积 | 1111.5亩 | 1111.5亩 | 5 | 5 | |||||||||||||
可持续 | 指标1：保护环境及维护生物多样性 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | ||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||||||||
总 分 | 100 | 95 | |||||||||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 星海湖东域生态廊道建设项目 | |||||||||||||||||
主管部门 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | 实施单位 | 宁夏石嘴山市大武口区自然资源局 | |||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额： | 500 | 500 | 364.33 | 10 | 73% | 7 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 364.33 | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
项目建设总面积67.97亩，打造4.9公里生态廊道，概算总投资519.3万元。主要建设内容：换填种植土20207立方米，种植樟子松、侧柏、圆蜡一号、海棠、金银木等乔灌木7001株；种植四季玫瑰、马蘭等地被花卉13030平方米；铺设各规格灌溉管道27963米。 | 项目建设总面积67.97亩，打造4.9公里生态廊道，概算总投资519.3万元。主要建设内容：换填种植土20207立方米，种植樟子松、侧柏、圆蜡一号、海棠、金银木等乔灌木7001株；种植四季玫瑰、马蘭等地被花卉13030平方米；铺设各规格灌溉管道27963米。 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：建设总面积 | 67.97亩 | 67.97亩 | 10 | 10 | ||||||||||||
指标2：灌溉管道长度 | 27963米 | 27963米 | 10 | 10 | ||||||||||||||
指标3：栽植乔灌木株数 | 7001株 | 7001株 | 10 | 10 | ||||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | 2024年7月前 | 2024年7月前 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：不超过概算投资 | 500万元 | 364.33万元 | 10 | 7 | 项目已完成，正在养护期 | ||||||||||||
效 | 社会效益指标 | 指标1：带动就业 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：防风固沙效果 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||||||||
指标2：绿化植被面积 | 67.97亩 | 67.97亩 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保护环境及维护生物多样性 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||||
总 分 | 100 | 94 | ||||||||||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2024年日常管护经费 | |||||||||||
主管部门 | 大武口区自然资源局 | 实施单位 | 大武口区自然资源管理服务中心 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额： | 5485 | 0 | 5485 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 5485 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | — | 0% | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成大武口区自然资源管理服务中心负责管护范围内的公园广场的绿化美化工作，负责在星光及苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木，做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型。 | 完成了大武口区自然资源管理服务中心管护范围内的公园、广场的绿化美化工作，负责在星光及苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||
产 | 数量指标 | 指标1：管护区域内的草坪 | ≥60000亩 | ≥60000亩 | 3 | 3 | ||||||
指标2：管护区域内的公园 | 3 | 3 | ||||||||||
指标2：管护区域内的广场 | 4 | 4 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：完成管护范围内的草坪合格率。 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||
指标2：完成管护范围内的公园合格率。 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||
指标3：完成管护范围内的广场合格率。 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标1：完成草坪绿化工作时限 | 2024年 | 2024年 | 3 | 3 | |||||||
指标2：完成公园绿化工作时限 | 2024年 | 2024年 | 3 | 3 | ||||||||
指标3：完成广场绿化工作时限 | 2024年 | 2024年 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标1：不超过年初预算金额。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
效益指标（50分） | 社会效益 | 指标1：带动就业。 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | ||||||
生态效益 | 指标1：改善管辖区域生态环境。 | 96% | 96% | 20 | 19 | 加强生态保护修复，推进自然资源的节约，加强绿色建设。 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：生态环境可持续发展。 | 97% | 97% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度。 | >98% | 98% | 10 | 9 | 推动绿色发展，使市民满意度提高。 | |||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 黄河“几子湾”攻坚战森林质量提升项目 | |||||||||||||||||
主管部门 | 大武口区自然资源局 | 实施单位 | 大武口区自然资源管理服务中心 | |||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额： | 0 | 296.9 | 296.9 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 296.9 | 296.9 | — | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | ||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
完成森林资源管护面积2.969万亩，通过项目实施，管护区森林质量有效提升，生态环境明显改善。 | 已完成建设，加快了生态宜居城市建设，提升了城市居民居住品质，生态环境明显改善。 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：森林资源管护面积 | 2.969亩 | 2.969亩 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1：森林森林管护合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
指标2：项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1：任务完成时限 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：森林资源管护成本（元/亩） | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标（50分） | 社会效益 | 指标1：项目区群众生态文明意识 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：管护区生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：项目区生态环境可持续发展情况. | 中长期 | 中长期 | 20 | 20 | |||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：周边群众满意度 | >98% | 98% | 10 | 9 | 推动绿色发展，使森林质量有效提升，生态环境明显改善。 | |||||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计185,650,580.04元，支出总计185,650,580.04元。与上年相比，收入总计减少51,877,319.84元，下降21.84%，主要原因是本年减少了自治区储备中心转拨包银高铁建设项目征地补偿款。与上年相比，支出总计减少51,877,319.84元，下降21.84%，主要原因是本年减少包银高铁建设项目征地补偿支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计169,363,249.15元，其中：财政拨款收入162,279,725.68元，占95.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7,083,523.47元，占4.18%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计172,451,410.47元，其中：基本支出21,792,056.46元，占12.64%；项目支出150,659,354.01元，占87.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计164,683,519.11元，支出总计164,683,519.11元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39,308,980.14元，下降19.27%，主要原因是上年贺兰山东麓长胜片区生态修复项目等11个工程为新开展项目，前期财政拨款收入多，本年减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少39,308,980.14元，下降19.27%，主要原因是上年贺兰山东麓长胜片区生态修复项目等11个工程为新开展项目，前期项目支出大，本年进入建设期，费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出161,638,705.25元，占本年支出合计的93.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41,911,415.92元，下降20.59%，主要原因是本年自然资源局：贺兰山东麓长胜片区生态修复项目等11个工程为新开展项目，前期项目支出大，本年进入建设期，费用减少；林业技术推广服务中心：中央100万科技推广示范项目于2023年结束以及自治区特色经济林产业补助支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出161,638,705.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1,395.00元，占0.00%；社会保障和就业（208）支出9,113,068.20元，占5.64%；卫生健康（210）支出733,293.01元，占0.45%；节能环保（211）支出51,082,325.66元，占31.60%；城乡社区（212）支出47,939,866.76元，占29.66%；农林水（213）支出25,948,758.96元，占16.05%；自然资源海洋气象等（220）支出12,424,096.36元，占7.69%；住房保障（221）支出2,021,699.00元，占1.25%；灾害防治及应急管理（224）支出12,374,202.30元，占7.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163,636,186.67元，支出决算为161,638,705.25元，完成年初预算的98.78%，其中：
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余工作经费，本年没有招商工作安排。
2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为9,320.00元，支出决算为1,395.00元，完成年初预算的14.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年党建活动支出减少，年中订购《习近平谈治国理政》等党刊。
3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）引进人才费用（16）。年初预算为0元，支出决算为174,765.80元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是下属二级单位自然资源管理服务中心年初未做引进人才费用预算，年底有支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为1,415,883.00元，支出决算为1,438,062.00元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源管理服务中心、林业技术推广服务中心年中追加退休人员原奖励性补贴。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为1,292,539.00元，支出决算为1,282,204.55元，完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因2024年本单位行政人员调出一人，社保缴纳资金减少。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为646,270.00元，支出决算为1,501,643.63元，完成年初预算的232.36%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源管理服务中心、林业技术推广服务中心追加2016年1月至2017年1至12月份职业年金做实。
7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为3,973,870.00元，支出决算为4,636,063.22元，完成年初预算的116.66%，决算数大于预算数的主要原因是2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态管理所财政供养人员经费。
8.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算数0元，支出决算为80,329.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是自然资源管理服务中心本年下达人元死亡抚恤金及丧葬费。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为35,904.00元，支出决算为31,463.91元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员调出一人，实有人数少于编制人数。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为478,373.00元，支出决算为478,700.10元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，新增加大武口区生态保护所在编人员，导致2024年年底事业单位医疗保险增加。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为8,160.00元，支出决算为7,129.00元，完成年初预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是本单位行政人员调出一人，实有人数少于编制人数。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为216,000.00元，支出决算为216,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。年初预算为0元，支出决算为17,530,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了第一中水厂扩容提标项目（贺兰山生态用水补充）一至三标段工程款支出。
14.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为21,475,625.68元，支出决算为16,007,203.93元，完成年初预算的74.54%，决算数小于预算数的主要原因是减少了贺兰山东麓生态供水系统等工程款支出。
15.节能环保支出（211）自然生态保护（04）草原生态修复治理（05）。年初预算为3,034,389.91元，支出决算为1,221,489.79元，完成年初预算的40.25%，决算数小于预算数的主要原因是历年项目已完工处在养护期内，剩余资金待项目审计完成进行支付，正在建设的工程项目按照施工方工程进度支付；根据自治区林草局安排部署开展大武口区草原有害生物普查工作，为节约财政资金压缩支付费用。
16.节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）。年初预算为3,020,000.00元，支出决算为3,079,000.00元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加星海镇生态公园项目设施费用。
17.节能环保支出（211）森林保护修复（05）森林管护（01）。年初预算为82,580.00元，支出决算为82,580.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
18.节能环保支出（211）森林保护修复（05）社会保险补助（02）。年初预算为1,824,000.00元，支出决算为2,135,308.20元，完成年初预算的117.07%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费用于缴纳财政供养人员的社会保险，年中撤销原大武口区生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所财政供养人员，导致财政供养人员社会保险缴纳金额大于年初预算数。
19.节能环保支出（211）风沙荒漠治理（07）其他风沙荒漠治理支出（99）。年初预算为0元，支出决算为767,551.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目工程款。
20.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为5,642,000.00元，支出决算为10,259,192.74元，完成年初预算的181.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2024年大武口区绿化水源替代工程款。
21.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为300,000.00元，支出决算为210,000.00元，完成年初预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因是支付大武口区金域华府南侧裸露空地绿化项目工程款减少。
22.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)。年初预算为49,300,182.60元，支出决算为47,729,866.76元，完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因是2024年支付自然资源管理服务中心管护面积的水电费用及管护人员费用减少。
23.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）。年初预算为2,125,311.00元，支出决算为2,003,554.52元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是历年项目已完工处在养护期内，剩余资金待项目审计完成进行支付，正在建设的工程项目按照施工方工程进度支付。
24.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）。年初预算为1,257,674.21元，支出决算为3,363,931.52元，完成年初预算的267.47%，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加管护经费用于支付临时聘用人员工资等。
25.农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（06）。年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）。年初预算为4,500.00元，支出决算为244,500.00元，完成年初预算的5433.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加森林资源管护人员6-9月工资。
27.农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）。年初预算为18,332.98元，支出决算为16,819.00元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因是林业技术推广服务中心根据自治区安排开展外来入侵物种普查工作，进入后续整理阶段，根据业务开展情况按照实际业务支出费用。
28.农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）。年初预算为20,000.00元，支出决算为19,475.00元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是为节约财政资金压缩支付费用。
29.农林水支出（213）林业和草原（02）产业化管理（21）。年初预算为0元，支出决算为109,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是大武口区农户争取开展林业优势特色产业补助资金。
30.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）。年初预算为549,625.89元，支出决算为588,985.79元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨付森林生态系统外来入侵物种普查资金开展外来入侵物种普查工作。
31.农林水支出（213）林业和草原（02）退耕还林还草（38）。年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨付退耕还林专项补助资金开展退耕还林工作。
32.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。年初预算为131,408.40元，支出决算为1,784,751.40元，完成年初预算的1358.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年度大武口区林长制宣传及开展培训班服务费用、追加了绿化管护经费。
33.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）。年初预算为3,064,200.00元，支出决算为1,048,870.00元，完成年初预算的34.23%，决算数小于预算数的主要原因是减少贺兰山东麓农田生态林（302省道沿线）灌溉系统提升项目二标段工程款、三标段勘察费支出。
34.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为43,024,502.00元，支出决算为16,336,853.48元，完成年初预算的37.97%，决算数小于预算数的主要原因是历年项目已完工处在养护期内，剩余资金待项目审计完成进行支付，正在建设的工程项目按照施工方工程进度支付。
35.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为727,559.50元，支出决算为402,018.25元，完成年初预算的55.26%，决算数小于预算数的主要原因是历年项目已完工处在养护期内，剩余资金待项目审计完成进行支付，本年在建项目要根据工程进度申请支付资金。
36.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）。年初预算为848,183.00元，支出决算为702,070.46元，完成年初预算的82.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，适当压减公用经费支出。
37.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为109,600.00元，支出决算为510,125.00元，完成年初预算的465.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加“大棚房”问题专项清理整治项目测量、地质灾害风险普查项目技术服务支出。
38.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）。年初预算为0元，支出决算为1,093,600.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了贺兰山东麓长胜片区生态修复项目一至七标段工程款支出。
39.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）。年初预算为111,589.00元，支出决算为109,605.02元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约，适当缩减公用经费支出。
40.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）。年初预算为16,863,583.50元，支出决算为10,008,695.88元，完成年初预算的59.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完工处在养护期内，剩余资金待项目审计完成进行支付，本年在建项目要根据工程进度申请支付资金。
41.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为1,458,859.00元，支出决算为1,591,452.00元，完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中撤销生态管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态管理所人员，导致住房公积金缴纳金额大于年初预算数。
42.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为456,161.00元，支出决算为430,247.00元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位行政人员调出一人，购房补贴发放减少。
43.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）。年初预算为0元，支出决算为12,345,648.30元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年中新增大武口区地质灾害监测台站建设工程、大武口区地质灾害隐患点位监测及治理项目工程支出。
44.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）森林草原防灾减灾（02）。年初预算为40,000.00元，支出决算为28,554.00元，完成年初预算的71.39%，决算数小于预算数的主要原因是林业技术推广服务中心年内根据业务开展情况减少资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21,727,597.06元，其中：人员经费20,457,883.29元，公用经费1,269,713.77元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出18,897,778.29元，较年初预算数减少473,979.71元，下降2.45%，主要原因是本年单位行政人员调出一人，工资及社保支出减少；较上年决算数增加807,784.61元，增长4.47%。
2.商品和服务支出1,264,913.77元，较年初预算数减少28,764.23元，下降2.22%，主要原因是根据厉行节约要求，严控各类经费支出；较上年决算数减少1,081,381.7元，下降46.09%。
3.对个人和家庭的补助1,560,105.00元，较年初预算数增加68,845.00元，增长4.62%，主要原因是退休人员支出增加；较上年决算数增加109,502.00元，增长7.55%。
4.资本性支出4,800.00元，较年初预算数减少226,300.00元，下降97.92%，主要原因是本年单位多功能一体彩印机一台，未做其他购置计划，下属单位本年未做资本性支出安排；较上年决算数减少25,780.00元，下降84.30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1,193,219.00元，本年支出1,193,219.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1,193,219.00元，增长100%，主要原因是：本单位在2024年有超长期国债支出，主要用于贺兰山东麓水源涵养林等项目支出。支出具体情况如下：
节能环保支出（211）超长期特别国债安排的支出（98）“三北”工程建设（03）。年初预算为0元，支出决算为1,193,219.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是下属二级单位自然资源管理服务中心本年增加贺兰山东麓水源涵养林等项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2024年度本部门机关运行经费年初预算为1,524,778.00元，支出决算为202,398.27元，完成年初预算的13.27%；比上年增加109420.05元，增长117.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，按照厉行节约要求，缩减运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算算704,080.00元，支出决算总额14,990,521.11元，完成年初预算的2129.09%。其中：政府采购货物预算658,080.00元，支出决算总额43,690.00元，完成年初预算的6.645%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算46,000.00元，支出决算总额14,946,831.11元，完成年初预算的32493.11%。授予中小企业合同金额14,985,721.11元，占政府采购支出总金额的99.97%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积3277.42平方米，共有车辆62辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车27辆、其他用车35辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，其他项目0个，共涉及资金98,635,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的70.50%。组织对2024年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位2024年未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价。
（五）其他必要事项情况说明
大武口区自然资源局无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
无其他相关资料
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