2024年度

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区自然资源管理服务中心部门概况

一、部门职责

    一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;

　　二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;

　　三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木;

　　四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型;

　　五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;

　　六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;

七是负责市区、沟口扬水泵站和沟口泵站、供水管线及附属设施的管理管护，确保供水管线的安全运行;

八完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

   大武口区自然资源管理服务中心设置主任1名，副主任4名，目前本单位有事业编制人员59人，财政供养人员26人，退役军人19人，退休人员124人，遗属4人。

第二部分2024年度部门决算表

见附件：大武口区自然资源管理服务中心2024年部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83042411.04 元，支出总计83042411.04元。与上年相比，收入总计增加 50551435.73 元，增加155.59%，主要原因是：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原大武口区绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，2024年年底人员类经费、公用类经费及管护经费等大幅度上升，导致2024年总收入大幅度上升。与上年相比，支出总计增加50551435.73元，增加155.59%，主要原因是：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原大武口区绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，2024年年底人员类经费、公用类经费及管护经费等大幅度上升，导致2024年总支出大幅度上升。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计82231927.52元，其中：财政拨款收入 81388331.54元，占98.97 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0 元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入843595.98元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82928841.14元，其中：基本支出 17163776.38元，占20.70%；项目支出65765064.76元，占  79.3%；上缴上级支出 0元，占 0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计81795601.92元，支出总计81795601.92元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49538822.81元，增加153.58 %，主要原因是：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，2024年年底人员类经费、公用类经费及管护经费等大幅度上升，导致2024年财政拨款收入大幅度上升。与上年相比，财政拨款支出总计增加49538822.81元，增加153.58%，主要原因是2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，2024年年底人员类经费、公用类经费及管护经费等大幅度上升，导致2024年财政拨款支出大幅度上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出80504622.80元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48381630.70元，增加150.61%，主要原因是2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，2024年年底人员类经费、公用类经费及管护经费等大幅度上升，导致2024年一般公共预算财政拨款支出大幅度上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出80504622.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出8155130.72元，占 10.13%；卫生健康（210）支出567570.00元，占 0.71 %；节能环保（211）支出17800711.92元，占22.11 %；城乡社区（212）支出47729866.76元，占59.29%；农林水（213）支出4642758.40元，占5.77%；住房保障（221）支出 1608585.00元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55383800.04元，支出决算为80504622.80元，完成年初预算的  145.36%，其中：

1. 社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01引进人才费用16。年初预算为0元，支出决算为174765.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做引进人才费用，年底有支出。

    2. 社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05事业单位离退休02。年初预算为1243509.00元，支出决算为1356839.00元，完成年初预算的109.11%，决算数大于预算数的主要原因是：发放退休人员的原奖励性补贴（二）城市文明奖。

    3. 社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出05。年初预算为 697329.00元，支出决算为956322.00元，完成年初预算的 137.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原大武口区绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，新增大武口区生态保护管理所在编人员，导致2024年年底机关事业单位养老保险缴费支出增加。

    4. 社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位职业年金缴费支出06。年初预算为348664.00元，支出决算为1206073.63元，完成年初预算的345.91%，决算数大于预算数的主要原因：根据财政及人社局的相关文件要求补缴2016年1月至2017年1至12月份职业年金做实。

    5. 社会保障和就业支出208就业补助07其他就业补助支出99。年初预算为1441068.00元，支出决算为4380801.29元，完成年初预算的303.99%，决算数大于预算数的主要原因：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原大武口区绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所财政供养人员经费。

    6. 社会保障和就业支出208抚恤08死亡抚恤01。年初预算数0元，支出决算为80329.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此预算，年末有退休人员去世丧葬费、抚恤金支出。

    7. 卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02。年初预算为277172.00元，支出决算为379570.00元，完成年初预算的136.94%，决算数大于预算数的主要原因：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原大武口区绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，新增加大武口区生态保护所在编人员，导致2024年年底事业单位医疗保险增加。

    8. 卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99。年初预算为162000.00 元，支出决算为188000.00元，完成年初预算的116.05%，决算数大于预算数的主要原因：2024年根据中共石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会文件要求撤销原大武口区绿化队、原大武口区生态保护管理所，成立大武口区自然资源管理服务中心，新增加大武口区生态保护管理所在编、退休人员，导致2024年年底人员体检经费增加。

    9. 节能环保支出211污染防治03水体02。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此经费，年中用于节水节能的支出。

    10. 节能环保支出211自然生态保护04生态保护01。年初预算为0元，支出决算为15471852.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此经费，年中撤销生态管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，此经费为原大武口区生态保护管理所结转经费。

    11. 节能环保支出211森林保护修复05社会保险补助02。年初预算为510000.00元，支出决算为2135308.20元，完成年初预算的 418.69%，决算数大于预算数的主要原因：此项经费用于缴纳财政供养人员及退役军人的社会保险，年中撤销原大武口区生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所财政供养人员及退役军人，导致社会保险缴纳金额大于年初预算数。

    12. 节能环保支出211风沙荒漠治理07其他风沙荒漠治理支出99。年初预算为0元，支出决算为93551.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项经费，年中有荒漠治理支出。

    13. 城乡社区支出212城乡社区环境卫生05城乡社区环境卫生01。年初预算为49300182.60元，支出决算为 47729866.76元，完成年初预算的 96.82%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增加了原生态保护管理所管护面积，致使水费、电费及管护人员工资费用增加。

    14. 农林水支出213林业和草原02森林资源培育05。年初预算为406734.04元，支出决算为 2969000.00元，完成年初预算的729.96%，决算数大于预算数的主要原因：2024年追加管护经费用于支付临时聘用人员工资等。

    15. 农林水支出213林业和草原02林业草原防灾减灾34。年初预算为0元，支出决算为 10500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，2024年用于购买森林防火服的支出。

    16. 农林水支出213林业和草原02其他林业和草原支出99。年初预算为13258.40元，支出决算为 1663258.40元，完成年初预算的12544.94%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加了绿化管护经费，用来支付水电费及人员工资等。

    17. 住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01。年初预算为 739071.00元，支出决算为1286014.00元，完成年初预算的 174%，决算数大于预算数的主要原因：此项经费用于缴纳在编人员住房公积金，年中撤销生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所在编人员，导致住房公积金缴纳金额大于年初预算数。

    18. 住房保障支出221住房改革支出02购房补贴03。年初预算为244812.00元，支出决算为322571.00元，完成年初预算的131.76%，决算数大于预算数的主要原因是：此项经费用于发放在编人员的住房补贴，年中撤销生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所在编人员，导致住房补贴发放金额大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17153776.38 元，其中：人员经费 16299315.92元，公用经费854460.46元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14823373.92元，较年初预算数增加5092527.92元，增长52.33%，主要原因是：年中撤销生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态管理所人员，导致工资福利支出金额大于年初预算数；较上年决算数增加7837124.60元，增加112.18%。

2.商品和服务支出854460.46 元，较年初预算数增加94666.46元，增加12.46%，主要原因是：年中撤销生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所人员，导致公用经费金额大于年初预算数；较上年决算数增加325225.87元，增加61.45%。

3.对个人和家庭的补助1475942.00元，较年初预算数增加182919.00元，增长14.15%，增长的主要原因是：年中撤销生态保护管理所成立大武口区自然资源管理服务中心，新增原生态保护管理所退休等人员，导致此经费发放金额大于年初预算数；较上年决算数增加575371.00元，增加63.89%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少150000.00元，减少100 %，主要原因是：2024年无一般公共预算财政拨款基本支出中其他资本性支出；较上年决算数减少17680.00元，减少100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为  0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1193219.00元，本年支出1193219.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1193219.00元，增长100%，主要原因是：本单位在2024年有超长期国债支出，主要用于贺兰山东麓水源涵养林等项目支出。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为759794.00元，支出决算为854460.46 元，完成年初预算的112.46%；比上年增加  212879.41元，增加38.92%。决算数小于预算数的主要原因是2024年大武口区青山公园管理所合并入绿化队，导致2023年机关运行经费决算数小于2024年预算数。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算556000.00元，支出决算总额14928850.00元，完成年初预算的2685.04%。其中：政府采购货物预算556000.00元，支出决算总额9250.00元，完成年初预算的1.66%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额14919600.00元，完成年初预算的100%。授予中小企业合同金额1989250.00元，占政府采购支出总金额的13.32%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积3277.42平方米，共有车辆60辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、专用车辆60辆全部为绿化专用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目 0个，共涉及资金57819000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出57819000.00元，政府性基金预算0元。

大武口区自然资源管理服务中心2024年管护经费执行数54850000.00元：进行对该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数54850000.00元，执行数为54850000.00元。主要产出和效果：一是生态效益：绿地、树木和设施等净化空气、美化环境，且在一定程度上改变市民生活环境；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展，在城市环境不断优化提升的过程中，增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者，为我市经济社会发展奠定基础。

大武口区自然资源管理服务中心2024年完成黄河“几子湾”攻坚战森林质量提升工程项目，森林资源管护面积2.969亩，项目执行数2969000.00元：进行对该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数0元，执行数为2969000.00元。主要产出和效果：完成森林资源管护面积296.9亩，通过项目实施，管护区森林质量有效提升，生态环境改善明显。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

       无

（五）其他必要事项情况说明

   本单位无社会保险基金预算收支

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 第五部分  附件

无