2024年度

石嘴山市大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心
部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市大武口区人民路街道办事处社区
卫生服务中心概况

　一、部门职责

    石嘴山市大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心是基层医疗卫生机构，占地面积5772.62平方米（中心建筑面积1722平方米），位于大武口区人民路217号，下辖红旗、继红两个社区卫生服务站，兼管长胜村、龙泉村、潮湖村三家卫生室，服务总人口49692人。主要承担辖区基本公共卫生项目十二类54项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。 

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心单位机构数1个，属于事业单位。所属大武口区卫生健康局的二级预算单位。

单位人员编制数19人，在职人数18人，离退休人员22人，其他经费自理人员17人，遗属 1人。

第二部分  2024年度部门决算表

 见附件：大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心2024年部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20128296.12元，支出总计20128296.12元。与上年相比，收入总计增加3937912.27元，增长19.56%，主要原因是人员增加，人员增资，相对应收入增加。与上年相比，支出总计增加 3937912.27元，增长19.56%，主要原因是人员增加，人员增资，相对应支出增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16339400.77元，其中：财政拨款收入 9464634.92元，占57.93%；上级补助收入 0.00元，占 0.00%；事业收入 6797839.22元，占41.60%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占 0.00%；其他收入 76926.63元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 17803113.53元，其中：基本支出10759554.96元，占 60.44%；项目支出 7043558.57元，占 39.56%；上缴上级支出 0.00元，占 0.00 %；经营支出 0.00元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10973575.78元，支出总计10973575.78元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2343610.39元，增长21.36%，主要原因是人员增加，人员增资，相对应支出增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 2343610.39元，增长21.36%，主要原因是人员增加，人员增资，相对应支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10973575.78元，占本年支出合计的61.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3852551.25元，增长35.11%，主要原因是人员增加，人员增资，相对应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10973575.78  元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出802878.15元，占7.32 %；卫生健康（210）支出9828695.63元，占89.57%；住房保障（221）支出342002.00元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8341550.00元，支出决算为10973575.78元，完成年初预算的131.55%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为240901.00元，支出决算为250172.00元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休职工的原奖励性补贴。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为280036.00元，支出决算为280036.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工养老保险经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为140018.00元，支出决算为272670.15元，完成年初预算的194.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员职业年金以及做实退休人员职业年金。

4.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为2772024.00元，支出决算为 2634608.06元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人，经费减少。

5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为361100.00元，支出决算为404470.00元，完成年初预算的112.01%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构药品补助经费。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为4064100.00元，支出决算为6430414.57元，完成年初预算的158.22%，决算数大于预算数的主要原因是年内下达中央专项基本公共卫生服务经费。

7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为0.00元，支出决算为122144.00元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心区疾控中心专项经费。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为36530.00元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心区疾控中心专项经费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为112529.00元，支出决算为112529.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工医疗保险。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为38000.00元，支出决算为38000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工及退休职工体检费。

11.卫生健康支出（210）中医药事务（17）中医（民族医）药专项（04）。年初预算为0.00元，支出决算为 50000.00元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是用于中医药日常支出。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为249706.00元，支出决算为249706.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工的住房公积金。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为83136.00元，支出决算为92296.00元，完成年初预算的111.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相对应购房补贴增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3930017.21  元，其中：人员经费3593871.15元，公用经费336146.06元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3338291.15元，较年初预算数减少 106139.85元，下降3.18%，主要原因是七月退休一人，相对应支出减少；较上年决算数增加162425.62元，增长4.87%。

2.商品和服务支出198146.06元，较年初预算数减少 13428.94元，下降6.78%，主要原因是水费专用材料费减少；较上年决算数减少74626.80元，下降37.66%。

3.对个人和家庭的补助255580.00元，较年初预算数减少 4764.00元，下降1.86%，主要原因是年初奖励金预算支出时调整为奖金；较上年决算数增加27263.00元，增长10.67%。

4.资本性支出138000.00元，较年初预算数增加 138000.00元，增长100.00%，主要原因是中心扩大购买专用设备；较上年决算数增加138000.00元，增长100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为  0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00 元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于单位无此项支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无此项支出。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于单位无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于单位无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余 0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：单位无此项支出。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00 元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。 

    十、其他重要事项的情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为211575.00元，支出决算为336146.00元，完成年初预算的158.88%；比上年增加63373.20元，增长18.85%。决算数大于预算数的主要原因中心扩大购买专用设备。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算10001.60元，支出决算总额27208.00元，完成年初预算的272.08%。其中：政府采购货物预算10001.60元，支出决算总额27208.00元，完成年初预算的272.08%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额24760.00元，占政府采购支出总金额的91.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积5772.62平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，其他项目   个，共涉及资金 0.00元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对2024年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6430414.57元，执行数为6430414.57元，完成预算的158.22%。主要产出和效果：基层医疗服务机构基本公共卫生服务顺利开展。发现的问题及原因：专项管理和独立核算存在问题。下一步改进措施：制定整套整改方案，细化整改措施，建立整改台账，收集落实整改的相关资料；对资金支出进行专项管理和独立核算，规范单位资金管理。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金收支预算。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料