2024年度

大武口区长兴卫生院

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区长兴卫生院概况

　一、部门职责

    大武口区长兴卫生院主要承担辖区居民基本医疗服务；建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。 

　二、机构设置

    大武口区长兴卫生院独立核算机构数1个，为大武口区卫生健康局下属二级预算单位，属事业单位。隶属于大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心，事业编制数7人，其中在职人员7人，离退休人员7人，遗属4人，聘用人员10人。

第二部分  2024年度部门决算表

 见附件：大武口区长兴卫生院2024年部门决算公开表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3159204.07元，支出总计 3159204.07 元。与上年相比，收入总计减少 48228.69 元，下降 1.55 %，主要原因是本年度辖区服务人口数减少，公共卫生服务经费减少，所以收入相比去年减少。与上年相比，支出总计减少 48228.69 元，下降 1.55 %，主要原因是本年度辖区服务人口数减少，公共卫生服务经费减少，所以支出相比去年减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 3159204.07 元，其中：财政拨款收入 2112803.99 元，占 66.87 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 1018197.9 元，占 32.23 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 28202.18 元，占 0.89 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 31592040.07 元，其中：基本支出 2498281.28 元，占 79.08 %；项目支出 660922.79 元，占  20.92 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 2112803.99 元，支出总计 2112803.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加  218280.01 元，增长 11.52 %，主要原因是中央直达资金公共卫生经费编入预算，所以相比上年财政拨款收入增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加 218280.01 元，增长 11.52 %，主要原因是中央直达资金公共卫生经费编入预算，支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2112803.99 元，占本年支出合计的79.08 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218280.01 元，增长 11.52 %，主要原因是中央直达资金公共卫生经费编入预算，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2112803.99  元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 273672.9 元，占12.95 %；卫生健康（210）支出1711903.09元，占81.03 %；住房保障（221）支出127228元，占 6.02 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1944557元，支出决算为 2112803.99 元，完成年初预算的 109.17 %，其中：

1. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 事业单位离退休 （02）。年初预算为73841.00元，支出决算为81863.00元，完成年初预算的 110.86 %，决算数大于预算数的主要原因年内追加退休职工的原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05）。年初预算为 100292.00 元，支出决算为100292.00元，完成年初预算的100.00 %，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 机关事业单位职业年金缴费支出 （06）。年初预算为 50146.00 元，支出决算为 91517.90 元，完成年初预算的 182.50 %，决算数大于预算数的主要原因年内追加职工2016年1月-2017年12月职业年金做实。

4.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为848122.00元，支出决算为998020.00元，完成年初预算 117.67 %，决算数大于预算数的主要原因是年内职工工资普遍调整。

5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为46400.00元，支出决算为56055.00元，完成年初预算120.81 %，决算数大于预算数的主要原因是年内下达中央专项基本药物补助专项经费。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为474800.00元，支出决算为593408.29元，完成年初预算124.98 %，决算数大于预算数的主要原因是年内下达中央专项基本公共卫生服务专项经费。

7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为0.00元，支出决算为5165.50元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内下达中央专项重大公共卫生服务专项经费。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为6294.00元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内下达中央专项重大公共卫生服务专项经费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为38962.00元，支出决算为38962.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为14000.00元，支出决算为13998.30元，完成年初预算的99.99%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为90783.00元，支出决算为90783.00元，完成年初预算100.00%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为28716.00元，支出决算为36445.00元，完成年初预算的126.92 %，决算数大于预算数的主要原因是上年新增事业编人员1人，年初预算数不包含新增人员经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2112803.99  元，其中：人员经费 1273406.20 元，公用经费 178475.00  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1172444.20 元，较年初预算数增加 31552.20 元，增长2.77 %，主要原因是年内在编人员调整薪资；较上年决算数增加 117142.35 元，增长 11.10  %。

2.商品和服务支出178475.00元，较年初预算数减少 20.00 元，下降0.01%，主要原因是政府采购办公用品复印纸金额比实际采购金额少20元；较上年决算数增加 59155.87  元，增长 49.58 %。

3.对个人和家庭的补助100962.00元，较年初预算数减少 3008.00 元，下降 2.89 %；主要原因是年初奖励金预算支出时调整为奖金;较上年决算数增加 13218.00元，增长15.06 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00 %；公务用车购置及运行费支出占0.00 %；公务接待费支出占0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00 %；比上年增加 0.00 元，增长0.00%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年增加 0.00 元，增长 0.00 %。其中：公务用车购置费支出为   元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少 0.00 元，下降 0.00 %。其中： 国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00 %。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00  元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00 %；项目支出 0.00  元，占 0.00 %。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为178495 元，支出决算为 178475元，完成年初预算的 99.98 %；比上年增加 59155.87 元，增长 49.58 %。决算数小于预算数的主要原因主要原因是政府采购办公用品复印纸金额比实际采购金额少20元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 2000.00元，支出决算总额 1980.00 元，完成年初预算的 99.00 %。其中：政府采购货物预算 2000.00 元，支出决算总额 1980.00元，完成年初预算的99.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。授予中小企业合同金额 1980.00 元，占政府采购支出总金额的 99.00 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 940  平方米，共有车辆 1 辆（卫生院专业救护车辆），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目   个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00 %。组织对2024年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

大武口区长兴卫生院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 593408.29 元，执行数为 593408.29 元，完成预算的100.00 %。主要产出和效果：一是居民健康档案合格率大于等于85%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种大于等于90%，高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于85%；二是服务居民提高全民健康有所提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康素养水平持续提高，基层基本公共卫生服务水平持续提高，居民对基本公共卫生服务目的的满意度大于等于90%。

（五）其他必要事项情况说明

我单位无社会保险基金收支预算支出。

第四部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无其他相关公开资料