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2024年度
石嘴山市大武口区科学技术局
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
（五）其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区科学技术局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订大武口区科技创新驱动及科技发展，引进国外智力等规划、计划，并组织实施。
（二）统筹推进大武口区科技创新体系建设和科技体制改革会同有关部门健全技术创新激励机制。
（三）推广自治区科技管理平台应用，落实科研项目资金协调、评估、监管机制。
（四）贯彻落实国家基础研究规划、政策和标准，组织实施大武口区基础研究和应用基础研究。
（五）落实大武口区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。
（六）组织落实大武口区技术转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。
（七）统筹科技创新体系建设，负责大武口区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，协调、指导、推动科技园区发展建设。
（八）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。
（九）落实对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。
（十）负责大武口区国内外专家智力引进、管理和服务工作。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，统筹协调、指导大武口区科技人才队伍建设和科技创新团队建设，负责科技人才培养、引进、使用、激励等工作，组织实施科技人才计划。
（十二）负责组织大武口区科技创新奖励工作，组织申报国家、自治区、市科学技术奖。
（十三）负责自然科学基金相关工作。
（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区科学技术局纳入部门决算编报范围的单位共1个，属行政单位，为一级预算单位，财政全额拨款。
单位有行政编制人员6人，在职5人，退休1人，财政供养人员1人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：石嘴山市大武口区科学技术局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,681,859.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 14,375,180.40 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 42.74 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 169,152.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 41,969.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 92,253.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 14,681,901.77 | 本年支出合计 | 57 | 14,683,556.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 8,888.62 | 年末结转和结余 | 59 | 7,234.00 |
总计 | 30 | 14,690,790.39 | 总计 | 60 | 14,690,790.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区科学技术局 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 14,681,901.77 | 14,681,859.03 | 42.74 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 42.74 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 14,375,069.53 | 14,375,026.79 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 734,120.66 | 734,077.92 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 697,620.66 | 697,577.92 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | ||||||||
20602 | 基础研究 | 680,000.00 | 680,000.00 | ||||||||
2060203 | 自然科学基金 | 680,000.00 | 680,000.00 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 11,960,948.87 | 11,960,948.87 | ||||||||
2060101 | 科技成果转化与扩散 | 11,432,000.00 | 11,432,000.00 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 528,948.87 | 528,948.87 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2060503 | 科技条件专项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 169,150.84 | 169,150.84 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,150.84 | 119,150.84 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12,278.00 | 12,278.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,269.00 | 71,269.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,603.84 | 35,603.84 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 41,807.40 | 41,807.40 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,807.40 | 41,807.40 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,006.33 | 28,006.33 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,801.07 | 7,801.07 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 90,874.00 | 90,874.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 90,874.00 | 90,874.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 70,402.00 | 70,402.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 20,472.00 | 20,472.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区科学技术局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,683,556.39 | 987,607.52 | 13,695,948.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 14,375,069.53 | 734,231.53 | 13,640,948.87 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 734,231.53 | 734,231.53 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 697,731.53 | 697,731.53 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | ||||||
20602 | 基础研究 | 680,000.00 | 680,000.00 | ||||||
2060203 | 自然科学基金 | 680,000.00 | 680,000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 11,960,948.87 | 11,960,948.87 | ||||||
2060101 | 科技成果转化与扩散 | 11,432,000.00 | 11,432,000.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 528,948.87 | 528,948.87 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 169,152.95 | 119,152.95 | 50,000.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,152.95 | 119,152.95 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12,278.00 | 12,278.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,271.11 | 71,271.11 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,603.84 | 35,603.84 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 41,969.12 | 41,969.12 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,969.12 | 41,969.12 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,006.33 | 28,006.33 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,962.79 | 7,962.79 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 92,253.92 | 92,253.92 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 92,253.92 | 92,253.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 71,781.92 | 71,781.92 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 20,472.00 | 20,472.00 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区科学技术局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,681,859.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 14,375,026.79 | 14,375,026.79 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 168,152.95 | 168,152.95 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41,969.12 | 41,969.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 92,253.92 | 92,253.92 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 14,681,859.03 | 本年支出合计 | 59 | 14,683,402.78 | 14,683,402.78 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,543.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,543.75 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 14,683,402.78 | 合计 | 64 | 14,683,402.78 | 14,683,402.78 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：石嘴山市大武口区科学技术局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,683,402.78 | 987,453.91 | 13,695,948.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 14,375,026.79 | 734,077.92 | 13,640,948.87 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 743,077.92 | 734,077.92 | |||
2060101 | 行政运行 | 697,577.92 | 697,577.92 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | |||
20602 | 基础研究 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 11,960,948.87 | 11,960,948.87 | |||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 11,432,000.00 | 11,432,000.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 528,948.87 | 528,948.87 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
2060503 | 科技条件专项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 169,152.95 | 119,152.95 | 50,000.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,152.95 | 119,152.95 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 12,278.00 | 12,278.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,271.11 | 71,271.11 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,603.84 | 35,603.84 | |||
210 | 卫生健康支出 | 41,969.11 | 41,969.12 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,969.12 | 41,969.12 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,006.33 | 28,006.33 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,962.79 | 7,962.79 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 92,253.92 | 92,253.92 | |||
22102 | 住房改革支出 | 92,253.92 | 92,253.92 | |||
2210201 | 住房公积金 | 71,781.92 | 71,781.92 | |||
2210203 | 购房补贴 | 20,472.00 | 20,472.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 864577.52 | 302 | 商品和服务支出 | 109758.39 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 285589 | 30201 | 办公费 | 21392.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 157040 | 30202 | 印刷费 | 9270 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 114585 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71271.11 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 35603.84 | 30207 | 邮电费 | 2637.31 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28006.33 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7962.79 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 906.78 | 30211 | 差旅费 | 13682 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 71781.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 6000 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 85830.75 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13118 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 12278 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3800 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 200 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6133 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 43445 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 840 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 9198.39 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 877695.52 | 公用经费合计 | 109758.39 | ||||||
合 计 | 987453.91 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 2024年自治区东西部科技成果引进转化专项 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 0 | 5,173,000 | 5,173,000 | 10 | 100% | 100 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 5,173,000 | 5,173,000 | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
支持企业围绕新兴产业培育壮大、传统产业转型升级、引进转化科技成果，支撑经济社会高质量发展。 | 完成 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 扶持企业科技成果转化 | 7家企业 | 7家企业 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目按照任务书（合同书）完成 | 7家企业按项目合同书完成 | 已完成资金使用 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 按合同期完成 | 截止2014年12月各类项目按期完成 | 完成率100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 项目扶持资金不超出预算金额 | 5,173,000 | 5,173,000 | 10 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 助力企业高质量发展 | 有效支撑企业发展，项目产值 | 完成 | 10 | 10 | ||||
社会效益 | 培训技术服务人员、带动就业 | 有限增加社会服务度 | 不断提升 | 10 | 10 | |||||
生态效益 | 提高社会认可度，一些项目提升城市环保化 | 推进生态平衡 | 不断提升 | 10 | 10 | |||||
可持续 | 保障财政资金的安全和市场秩序的稳定 | 完成合同约定项目 | 不断提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度及服务对象满意度 | 95%以上 | 95% | 20 | 20 | ||||
总 分 | 100 | |||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计14,690,790.39元，支出总计14,690,790.39元。与上年相比，收入总计增加2，596，218.1元，上升21.47%，主要原因是2024年自治区科技专项经费拨款较上年增加。与上年相比，支出总计增加2596218.1元，上升21.47%，主要原因是科技专项经费拨款增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14,681,901.77元，其中：财政拨款收入14,681,859.03元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入42.74元，占0.001%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计14,683,556.39元，其中：基本支出987,607.52元，占6.73%；项目支出13,695，948.87元，占93.27%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计14,683,402.78元，支出总计14,683,402.78元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,605,375.75元，上升17.74%，主要原因是本年增加了自治区科技项目资金。与上年相比，财政拨款支出总计减少2,605,375.75元，上升17.74%，主要原因是本年增加了自治区科技项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,683,402.78元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,88830.49元，上升21.41%，主要原因是本年增加了自治区科技项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,683,402.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出5000元，占0.03%；科学技术（206）支出14,375,026.79元，占97.91%；文化体育与传媒（207）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出168,152.95元，占1.14%；卫生健康支出（210）41,969.12元，占0.28％，住房保障（221）支出92,253.92元，占0.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,697.04元，支出决算为14,683,402.78元，完成年初预算的1418.16%，其中：
1.一般公共服务支出（201）商务事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为33724元，支出决算为0元，完成数与年初预算数不可比。
2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）。年初预算为736,059元，支出决算为697,577.92元，完成年初预算的94.77%.
3.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）一般行政管理事务（2060102）。年初预算为40,000.00元，支出决算为0元。
4.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）。年初预算为0元，支出决算为36500元,决算说大于预算数的主要原因是年中下达拨付了科技项目资金。
5.科学技术支出（206）基础研究（20602）自然科学基金（2060203）。年初预算为35000元，支出决算为680,000元，完成年初预算的26.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达拨付了2024年度自治区自然科学基金项目资金。
6.科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）科技成果转化与扩散（2060404）。年初预算为5000元，支出决算为11,432,000.00元，完成年初预算的228640%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达拨付2024年自治区科技特派员创业服务项目、自治区科技金融专项补助以及东西部科技成果引进转化专项等项目资金。
7.科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）其他技术研究与开发支出（2060499）。年初预算为600元，支出决算为528,948.87元，完成年初预算数的22864%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了自治区2024年特色产业重点研发专项以及本级重点科技研发项目资金。
8.科学技术支出（206）技术研究与开发（20605）其他技术研究与开发支出（2060503）。年初预算数为0元，支出决算为1,000.000元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达拨付了科研项目资金。
9.科学技术支出（208）引进人才费用（20801）引进人才费用支出（2080116）。年初预算为0元，支出决算50000元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付引进人才费用资金。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关单位离退休（2080501）。年初预算为12,125元，支出决算12,278元，完成年初预算数101%，决算数大于预算数的主要原因是2024年发放了退休人员的原奖励性补贴二。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为72,116.00元，，支出决算71,271.11元，，完成年初预算的98.83％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。
12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为36,058元，支出决算为35,603.84元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数不同。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为28,270元，支出决算为28006.33元，完成年初预算的99.07％，决算数小于预算数的主要原因是年度人员调整,缴费基数不同。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为7,895.00元，支出决算为7,962.79元，完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员调整，缴费基数不同。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100％,决算数等于预算数。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为71,288元，支出决算为71,781.92元，完成年初预算的100.69％,决算数大于预算数的主要原因是年度人员调整,缴费基数不同。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为25,569元，支出决算为20,472元，完成年初预算的99.53％，决算数小于预算数主要原因是人员较上年减少，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出987,453.91元，其中：人员经费877,695.52元，公用经费109,758.39元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出864,577.52元，较年初预算数减少42,324.48元，减少4.67%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少926.72元，减少0.11%。
2.商品和服务支出109,758.39元，较年初预算数减少4254.61元，下降3.73%，主要原因调整；较上年决算数增加36978.39元，增长50.81%。
3.对个人和家庭的补助13,118.00元，较年初预算数增加153元，增长1.18%，主要原因是追加了退休人员的原奖励性补贴；较上年决算数增加153元，上升1.18%。
4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少3495元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支,厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车购置和公务用车运行维护。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为3,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年下降3495元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支,厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2024年度本部门机关运行经费年初预算为114,013元，支出决算为109,758.39元，完成年初预算的96.27%；比上年增加36,978.39元，增长50.80%。决算数小于预算数的主要原因人员调整,相关费用变动。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算1080元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算1080元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目50个，其他项目0个，共涉及资金136,959,84.87元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
（二）其他必要事项情况说明
无其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
无其他相关资料
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