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2024年度
大武口区长城街道办事处
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大武口区长城街道办事处概况
一、部门职责
长城街道党工委是区委的派出机关、是街道各种组织和各项工作的领导核心，全面领导本街道政治、经济、文化、社会、生态文明建设，对本街道党的建设全面负责。长城街道办事处是区政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。长城街道党工委、办事处根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。
长城街道党工委、办事处统筹设置综合性办事机构5个。
（一）综合办公室。负责街道党工委、人大街道工委、办事处内部事务运行、管理、效能建设等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、调研、信息、保密、人事、档案管理、财务管理、后勤保障、联络接待、综合协调、政务公开等工作；负责政府采购、固定资产管理、节能降耗、统计等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。
（二）党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和党员教育管理、党务公开等工作；负责宣传、统战、民族宗教、武装、国防动员、扫黄打非等工作；负责工会、团委、妇联等群众团体、老干部管理服务、关工委及社会团体、新媒体建设等工作；负责纪检监察工作；负责统筹党建引领基层治理和党建网格化建设工作；负责指导社区、“两企三新”组织党的建设等工作；负责社会工作和志愿服务等工作；负责科学技术的普及推广和服务；完成
党工委、办事处交办的其他任务。
（三）综合执法办公室和应急管理办公室。按照行政执法事项清单开展综合行政执法工作；负责统筹协调派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；负责开展爱国卫生运动、环境卫生和绿化美化管理工作；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、防灾救灾减灾等工作；组织开展突发事件的救援和处置等工作；负责对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护；负责配合做好公园、广场、路灯、管道等市政公用设施的日常管理和维护；配合做好辖区内供水供暖供气等监督服务工作；受委托承担辖区物业监督管理职责；对辖区内燃气安全生产状况进行监督检查，协助有关部门做好燃气管理工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。
（四）便民服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责提出进入中心审批服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批服务事项的办理情况进行协调、指导、督促办理；负责街道行政职权范围内事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助、就业创业、证照办理等领域的政务服务工作；负责残疾人服务工作；负责退役军人优抚政策落实、服务保障、来访来电登记接待等工作；指导社区政务服务代办工作；人力资源和社会保障、民政、卫生健康、负责教育、科技、文化旅游、体育等工作；医疗保障等社会事务管理工作；负责教育、科技、文化旅游、体育等工作；负责社区建设等工作；负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求；负责指导社区的市政公用事
业服务工作，推动公用服务下沉社区；完成党工委、办事处交办的其他任务。
（五）综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党工委、办事处交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，大武口区长城街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。大武口区长城街道办事处（机关）、大武口区长城街道办事处（居委会）、大武口区长城街道办事处（民生服务中心）、大武口区长城街道办事处（民生服务中心、综治中心）。以上四个单位统一核算公示。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：大武口区长城街道办事处
金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,302,085.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,295,140.12 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,148.20 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1,410,000.00 | 三、国防支出 | 33 | 6,959.36 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 240,465.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 38,651.51 |
八、其他收入 | 8 | 88,840.52 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,705,054.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 126,190.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 10,067.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 270,840.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 1,410,000.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 10,600.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 28,148.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,829,074.14 | 本年支出合计 | 57 | 10,142,116.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 726,242.64 | 年末结转和结余 | 59 | 413,200.37 |
总计 | 30 | 10,555,316.78 | 总计 | 60 | 10,555,316.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 ，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：大武口区长城街道办事处
金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9,829,074.14 | 9,740,233.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,840.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,155,646.62 | 1,067,296.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,350.52 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,054,977.62 | 966,627.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,350.52 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,054,977.62 | 966,627.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,350.52 | |||
20123 | 民族事务 | 3,164.00 | 3,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 3,164.00 | 3,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 27,905.00 | 27,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,655.00 | 26,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 6,959.36 | 6,959.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 6,959.36 | 6,959.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030607 | 民兵 | 6,959.36 | 6,959.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 240,465.00 | 240,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 240,465.00 | 240,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 240,465.00 | 240,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38,651.51 | 38,651.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 30,660.40 | 30,660.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,660.40 | 30,660.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,991.11 | 7,991.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,991.11 | 7,991.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,533,221.02 | 6,532,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,036,612.12 | 1,036,612.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 1,035,823.68 | 1,035,823.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 788.44 | 788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 2,994,908.76 | 2,994,418.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,994,908.76 | 2,994,418.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,127.12 | 502,127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 39,281.00 | 39,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 16,817.00 | 16,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221,853.80 | 221,853.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,175.32 | 224,175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 351,001.22 | 351,001.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 351,001.22 | 351,001.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 81,090.00 | 81,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 81,090.00 | 81,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 12,981.80 | 12,981.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12,981.80 | 12,981.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,532,500.00 | 1,532,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,532,500.00 | 1,532,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 124,475.43 | 124,475.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 122,862.93 | 122,862.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 38,235.23 | 38,235.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50,536.31 | 50,536.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,091.39 | 13,091.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 10,067.00 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,067.00 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 10,067.00 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 270,840.00 | 270,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 270,840.00 | 270,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 199,323.00 | 199,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 71,517.00 | 71,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 28,148.20 | 28,148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28,148.20 | 28,148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18,148.20 | 18,148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：大武口区长城街道办事处
金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科 目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,142,116.41 | 3,204,939.72 | 6,937,176.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,295,140.12 | 1,143,885.64 | 151,254.48 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,194,471.12 | 1,143,885.64 | 50,585.48 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,143,885.64 | 1,143,885.64 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 50,585.48 | 50,585.48 | ||||||
20123 | 民族事务 | 3,164.00 | 3,164.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 3,164.00 | 3,164.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 27,905.00 | 27,905.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,655.00 | 26,655.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 33,600.00 | 33,600.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 33,600.00 | 33,600.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 6,959.36 | 6,959.36 | ||||||
20306 | 国防动员 | 6,959.36 | 6,959.36 | ||||||
2030607 | 民兵 | 6,959.36 | 6,959.36 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 240,465.00 | 240,465.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 240,465.00 | 240,465.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 240,465.00 | 240,465.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38,651.51 | 38,651.51 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 30,660.40 | 30,660.40 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,660.40 | 30,660.40 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,991.11 | 7,991.11 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,991.11 | 7,991.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,705,054.36 | 1,658,676.36 | 5,046,378.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,036,612.12 | 1,035,823.68 | 788.44 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 1,035,823.68 | 1,035,823.68 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 788.44 | 788.44 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 3,160,977.89 | 120,106.40 | 3,040,871.49 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,160,977.89 | 120,106.40 | 3,040,871.49 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,746.28 | 502,746.28 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 39,281.00 | 39,281.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16,817.00 | 16,817.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,472.96 | 222,472.96 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,175.32 | 224,175.32 | ||||
20807 | 就业补助 | 356,146.27 | 356,146.27 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 356,146.27 | 356,146.27 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 81,090.00 | 81,090.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 81,090.00 | 81,090.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 12,981.80 | 12,981.80 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12,981.80 | 12,981.80 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,532,500.00 | 1,532,500.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,532,500.00 | 1,532,500.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 126,190.86 | 124,578.36 | 1,612.50 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,612.50 | 1,612.50 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,612.50 | 1,612.50 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124,578.36 | 124,578.36 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38,981.47 | 38,981.47 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50,536.31 | 50,536.31 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14,060.58 | 14,060.58 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 10,067.00 | 10,067.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,067.00 | 10,067.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 10,067.00 | 10,067.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 270,840.00 | 270,840.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 270,840.00 | 270,840.00 |
2210201 | 住房公积金 | 199,323.00 | 199,323.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 71,517.00 | 71,517.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||
229 | 其他支出 | 28,148.20 | 28,148.20 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28,148.20 | 28,148.20 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18,148.20 | 18,148.20 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：大武口区长城街道办事处
金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 款 | 国有资本经营预算财政拨 款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,302,085.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,067,296.10 | 1,067,296.10 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,148.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1,410,000.00 | 三、国防支出 | 35 | 6,959.36 | 6,959.36 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 240,465.00 | 240,465.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38,651.51 | 38,651.51 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,544,895.75 | 6,544,895.75 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 126,190.86 | 126,190.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,067.00 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 270,840.00 | 270,840.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,000.00 | ||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 28,148.20 | 0.00 | 28,148.20 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,740,233.62 | 本年支出合计 | 59 | 9,754,113.78 | 8,315,965.58 | 28,148.20 | 1,410,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,880.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,880.16 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 9,754,113.78 | 合计 | 64 | 9,754,113.78 | 8,315,965.58 | 28,148.20 | 1,410,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：大武口区长城街道办事处
金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,315,965.58 | 3,027,681.18 | 5,288,284.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,067,296.10 | 966,627.10 | 100,669.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 966,627.10 | 966,627.10 | |||
2010301 | 行政运行 | 966,627.10 | 966,627.10 | |||
20123 | 民族事务 | 3,164.00 | 3,164.00 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 3,164.00 | 3,164.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 27,905.00 | 27,905.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,655.00 | 26,655.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
203 | 国防支出 | 6,959.36 | 6,959.36 | |||
20306 | 国防动员 | 6,959.36 | 6,959.36 | |||
2030607 | 民兵 | 6,959.36 | 6,959.36 | |||
206 | 科学技术支出 | 240,465.00 | 240,465.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 240,465.00 | 240,465.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 240,465.00 | 240,465.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38,651.51 | 38,651.51 | |||
20701 | 文化和旅游 | 30,660.40 | 30,660.40 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,660.40 | 30,660.40 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,991.11 | 7,991.11 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,991.11 | 7,991.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,544,895.75 | 1,658,676.36 | 4,886,219.39 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,036,612.12 | 1,035,823.68 | 788.44 |
2080106 | 就业管理事务 | 1,035,823.68 | 1,035,823.68 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 788.44 | 788.44 | |
20802 | 民政管理事务 | 3,000,819.28 | 120,106.40 | 2,880,712.88 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,000,819.28 | 120,106.40 | 2,880,712.88 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,746.28 | 502,746.28 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 39,281.00 | 39,281.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 16,817.00 | 16,817.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,472.96 | 222,472.96 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,175.32 | 224,175.32 | |
20807 | 就业补助 | 356,146.27 | 356,146.27 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 356,146.27 | 356,146.27 | |
20811 | 残疾人事业 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
20820 | 临时救助 | 81,090.00 | 81,090.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 81,090.00 | 81,090.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 12,981.80 | 12,981.80 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12,981.80 | 12,981.80 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,532,500.00 | 1,532,500.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,532,500.00 | 1,532,500.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 126,190.86 | 124,578.36 | 1,612.50 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,612.50 | 1,612.50 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,612.50 | 1,612.50 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124,578.36 | 124,578.36 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 38,981.47 | 38,981.47 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50,536.31 | 50,536.31 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14,060.58 | 14,060.58 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 10,067.00 | 10,067.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,067.00 | 10,067.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 10,067.00 | 10,067.00 | |
221 | 住房保障支出 | 270,840.00 | 270,840.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 270,840.00 | 270,840.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 199,323.00 | 199,323.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 71,517.00 | 71,517.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
2240106 | 安全监管 | 10,600.00 | 10,600.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 ,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：大武口区长城街道办事处 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2 ,582 ,989. 13 | 302 | 商品和服务支出 | 366 ,953.05 | 310 | 资本性支出 | 5 ,790.00 |
30101 | 基本工资 | 542 ,361.00 | 30201 | 办公费 | 55 ,868.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 899 ,443.00 | 30202 | 印刷费 | 4 ,360.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5 ,790.00 |
30103 | 奖金 | 232 ,947.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 131 ,862.00 | 30205 | 水费 | 2 ,009.70 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 222 ,472.96 | 30206 | 电费 | 35 ,885. 12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 费 职业年金缴费 | 224 , 175.32 | 30207 | 邮电费 | 13 ,078.52 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89 ,517.78 | 30208 | 取暖费 | 107 ,013.66 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14 ,060.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5 ,826.49 | 30211 | 差旅费 | 4 ,870.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 199 ,323.00 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 21 ,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14 , 145.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2 ,634.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71 ,949.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 56 ,098.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 12 ,071.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1 ,300.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13 ,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23 , 182.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56 ,350.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3 ,780.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0 |
30299 | 其他商品服务支出 | 33 ,256.38 | 39999 | 贴 其他支出 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2 ,654 ,938. 13 | 公用经费合计 | 372 ,743.05 | |||||
合 计 | 3 ,027 ,681. 18 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开07表
公开部门：大武口区长城街道办事处 金额单位：元
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2024年度预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：大武口区长城街道办事处 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 余 | |||||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 28,148.20 | 28,148.20 | 0 | 28,148.20 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 28,148.20 | 28,148.20 | 28,148.20 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28,148.20 | 28,148.20 | 28,148.20 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18,148.20 | 18,148.20 | 18,148.20 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门： 大武口区长城街道办事处 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表
大武口区部门项目支出绩效自评表
（ 2024年度） 公开10表
项目名称 | 大武口长城街道办事处社区工作者薪酬 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 大武口区长城街道办事处 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总 额： | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 10 | 100%% | 10 | ||||
其中： 当年财政拨 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | — | 100%% | — | ||||
上年结转资 金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障社区工作者薪酬按月按时足额发放。 | 保障社区工作者薪酬按月按时足额发放，维护社会稳定 。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 （40分 ） | 数量指标 | 指标1：保障45名社区 工作者工作薪酬 | 45人 | 45.00 | 20 | 20 | 无 | |||
| 质量指标 | 指标1：保障社区工作 者工作正常进行，为大 武口区社会稳定保驾护 航 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 | ||||
| 时效指标 | 指标1：确保本年度社 区工作者薪酬正常发放 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 10 | 10 | 无 | ||||
| 成本指标 | 指标1：社区工作者全 年薪酬 | 2,543,160.00 | 2,543,160.00 | 20 | 20 | 无 | ||||
| 效 益 指 标 （40分 ） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
社会效益 指标 | 指标1：提高社区干部 服务群众积极性 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | 无 | ||||
生态效益 指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 10 | 10 | 无 | ||||
可持续 影响指标 | 指标2：努力形成全社 会重视、关心、支持社 区基层工作者良好局面 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 无 | ||||
满意度 指标 （10分 ） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：社区工作者满 意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | ||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10,555,316.78元，支出总计10,555,316.78元。与上年相比，收入总计增加2,678,102.48元，增长34.00%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是根据工程进度增加大武口区长城街道办事处综合养老服务中心项目资金、基层科普行动计划等科普项目资金、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费、荣景社区健民社区等阵地打造工程款等。与上年相比，支出总计增加2,678,102.48元，增长34.00%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是根据工程进度增加大武口区长城街道办事处综合养老服务中心项目资金、基层科普行动计划等科普项目资金、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费、荣景社区健民社区等阵地打造工程款等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9,829,074.14元，其中：财政拨款收入9,740,233.62元，占99.10%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入88,840.52元，占0.90%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10,142,116.41元，其中：基本支出3,204,939.72元，占31.60%；项目支出6,937,176.69元，占68.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9,754,113.78元，支出总计9,754,113.78元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,716,958.36元，增长38.61%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是根据工程进度增加大武口区长城街道办事处综合养老服务中心项目资金、基层科普行动计划等科普项目资金、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费、荣景社区健民社区等阵地打造工程款等。与上年相比，财政拨款支出总计增加2,716,958.36元，增长38.61%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是根据工程进度增加大武口区长城街道办事处综合养老服务中心项目资金、基层科普行动计划等科普项目资金、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费、荣景社区健民社区等阵地打造工程款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,315,965.58元，占本年支出合计的85.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,742,690.32元，增长26.51%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是根据工程进度增加大武口区长城街道办事处综合养老服务中心项目资金、基层科普行动计划等科普项目资金、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,315,965.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,067,296.10元，占12.83%；外交（类）支出0.00元，占0.00%；国防（类）支出6,959.36元，占0.08%；科学技术（类）240,465.00元，占2.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出38,651.51元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出6,544,895.75元，占78.70%；卫生健康（类）支出126,190.86元，占1.52%；城乡社区（类）支出10,067.00元，占0.12%；住房保障（类）支出270,840.00元，占3.26%；二灾害防治及应急管理（类）支出10,600.00元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9，572，658元，支出决算为8,315,965.58元，完成年初预算的86.87%，其中：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为1,442,160.00元，支出决算为966,627.10元，完成年初预算的67.03%，决算数小于预算数的主要原因是减少机关及社区办公等经费。
2.一般公共服务支出（201）民族事务（20123）民族工作专项（2012304）。年初预算为0.00元，支出决算为3,164.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加民族团结进步“以奖代补”项目经费。
3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。年初预算为6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。年初预算为30,000.00元，支出决算为26,655.00元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是减少党建示范工作经费。
5.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算为0.00元，支出决算为1,250.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年党建工作经费。
6.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。年初预算为0.00元，支出决算为33,600.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年社区网格员工资及绩效补贴。
7.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市复检测评工作经费。
8.国防支出（203）国防动员（20306）民兵（2030607）。年初预算为0.00元，支出决算为6,959.36元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加基层武装部工作经费。
9.公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049999）。年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是核减指标基层武装部工作经费。
10.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为0.00元，支出决算为240,465.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加科技志愿服务队项目经费。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为79,000.00元，支出决算为30,660.40元，完成年初预算的38.81%，决算数小于预算数的主要原因是减少综合文化服务站免费开放补助资金。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。年初预算为7,991.11元，支出决算为7,991.11元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为1,281,300.00元，支出决算为1,035,823.68元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少工资支出及社保等。
14.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为788.44元，支出决算为788.44元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。年初预算为2,845,155.00元，支出决算为3,000,819.28元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年社区党建工作经费、完整社区试点、特色品牌社区治理专项资金、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费等。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为30,000元，支出决算为39,281.00元，完成年初预算的130.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原退休奖励补贴。
17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为23,762.00元，支出决算为16,817.00元，完成年初预算的70.77%，决算数小于预算数的主要原因是减少退休原奖励补贴。
18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为257,742.00元，支出决算为222,472.96元，完成年初预算的86.32%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位配套养老保险。
19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为128,871.00元，支出决算为224,175.32元，完成年初预算的173.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金。
20.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为282,555.00元，支出决算为356,146.27元，完成年初预算的126.04%，决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务专项计划、两个中心人员工资社保及网格员工作经费。
21.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）。年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加残疾人事业发展补助资金。
22.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为3,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因减少残疾人事业发展补助资金。
23.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。年初预算为80,000.00元，支出决算为81,090.00元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助资金。
24.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）。年初预算为43,500.00元，支出决算为12,981.80元，完成年初预算的29.84%，决算数小于预算数的主要原因是减少退役军人服务机构工作经费。
25.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为2,410,414.07元，支出决算为1,532,500.00元，完成年初预算的63.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度减少大武口区长城街道办事处综合养老服务中心工程款。
26.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为0.00元，支出决算为1,612.50元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加健康宁夏建设考核以奖代补项目资金。
27.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回疫情防控资金指标。
28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为52,117.00元，支出决算为38,981.47元，完成年初预算的74.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少单位配套行政医疗保险。
29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为52,375.00元，支出决算为50,536.31元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少单位配套事业医疗保险。
30.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为15,412.00元，支出决算为14,060.58元，完成年初预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少单位配套公务员医疗补助。
31.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为21,000.00元，支出决算为21,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
32.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算为20,015.00元，支出决算为10,067.00元，完成年初预算的50.30%，决算数小于预算数的主要原因是减少创城经费项目资金。
33.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为0.00元，支出决算为199,323.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初漏做公积金预算指标。
34.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为0.00元，支出决算为71,517.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初漏做购房补贴预算指标。
35.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）。年初预算为19,500.00元，支出决算为10,600.00元，完成年初预算的54.36%，决算数小于预算数的主要原因减少消防和安全燃气排查工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,027,681.18元，其中：人员经费2,654,938.13元，公用经费372,743.05元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,582,989.13元，较年初预算数减少369,714.87元，下降12.52%，主要原因是人员减少工资社保等减少；较上年决算数减少256,523.78元，下降9.03%。
2.商品和服务支出366,953.05元，较年初预算数减少96,263.95元，下降20.78%，主要原因是厉行节约减少机关及社区非必要公用支出；较上年决算数减少77,175.55元，下降17.38%。
3.对个人和家庭的补助71,949.00元，较年初预算数减少3,864.00元，下降5.10%，主要原因是减少原奖励性补贴；较上年决算数增加11,159.00元，增长18.36%。
4.资本性支出5,790.00元，较年初预算数减少1,210.00元，下降17.29%，主要原因是本年减少办公设备购置；较上年决算数增加790.00元，增长15.80%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比对比持平，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未发生三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年持平，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未发生因公出国出境业务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括本单位无因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年持平，其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年持平。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入28,148.20元，本年支出28,148.20元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加28,148.20元，百分比不可比。支出具体情况如下：
1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）。年初预算为0.00元，支出决算为18,148.20元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加2024年日间照料运营经费、塞上乐龄大学进社区项目资金等。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计1,410,000.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出1,410,000.00，占100%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1.国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）用国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）。年初预算为0.00元，支出决算为1,410,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为470,217.00元，支出决算为372,743.05元，完成年初预算的79.27%；比上年减少76,386元，下降17.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减机关及社区办公耗材等公用经费。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算10,960.00元，支出决算总额13,450.00元，完成年初预算的122.72%。其中：政府采购货物预算10,960.00元，支出决算总额13,450.00元，完成年初预算的122.72%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额9,950.00元，占政府采购支出总金额的73.98%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积2,215.56平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金2,543,160.00元，占一般公共预算项目支出总额的48.09%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2024年社区工作者薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年社区工作者薪酬项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,543,160.00元，执行数为2,543,160.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于社区工作者薪酬，保障社区工作者薪酬按月按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（五）其他必要事项情况说明
大武口区长城街道办事处无社会保险基金预算收支。
第四部分名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共预算“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分附件
无其他相关资料
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