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走进大武口2024 年度
大武口区商务和投资促进局
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大武口区商务和投资促进局概况
一、部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策。拟定工作发展规划、年度计划、政策性建议并组织实施。
2.跟踪、监测和分析市场发展状况，贯彻实施促进商贸企业发展的政策建议。配合做好大武口区内流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康工作。
3.承担促进城乡市场发展的职责。贯彻执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，配合市商务局指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动大武口区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。
4.配合市商务局组织实施大武口区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，配合市商务局建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求信息，进行预警和信息引导。
5.指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作，配合应急管理部门对商贸服务业（含餐饮业、住宿业）依法开展安全生产行政执法工作，对相关生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。配合有关部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。协调、配合有关部门对大型商务活动
进行安全监督管理，配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。
6.承担整顿和规范商务领域市场经济秩序工作的职责推动商务领域信用建设。配合市商务局组织规范大武口区零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。配合市商务局协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。
7.贯彻执行进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，实施促进外贸增长方式转变的政策措施。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
8.贯彻实施服务贸易发展规划和政策措施，执行服务贸易和服务外包政策和标准。配合市商务局指导大武口区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。
9.贯彻执行国家外商投资政策，配合大武口区外商管理工作，进行大武口区内外商投资统计工作。
10.配合市商务局做好对外援助工作，执行对外援助政策、计划。
11.统筹协调大武口区投资促进和招商引资工作。开展大武口区招商引资工作业务培训，对大武口区招商引资活动进行指导。负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进。
12.拟订大武口区投资促进、招商引资工作考核办法，分解、落实招商引资年度目标任务，综合评价投资促进、招
商引资工作。协调、督促有关部门、企业落实投资促进、招 商引资相关政策，履行合同、章程。
13.负责统筹来大武口区投资者的环境考察、信息咨询、 政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。
14.配合市投资促进局开展国内外投资促进、经济技术合作与交流。负责落实大武口区政府签订的经贸合作协议。
15.负责大武口区投资环境整体宣传工作。做好大武口区投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选。
16.承担人才队伍建设工作职责，负责大武口区商务领域人才队伍建设；组织实施电子商务、外经外贸、信息产业领域人才培养、引进、使用和管理等工作。
17.把铸牢中华民族共同体意识主线，贯穿商务和投资促进工作的各方面全过程。
18.大武口区商务和投资促进局贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、石嘴山市委、大武口区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。
19.承办大武口区委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，大武口区商务和投资促进局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。
第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：大武口区商务和投资促进局
金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,772,365.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 515,374.43 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33,576.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 11,162.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 4,189,840.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 22,412.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,777,365.65 | 本年支出合计 | 57 | 4,772,365.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 5,000.00 |
总计 | 30 | 4,777,365.65 | 总计 | 60 | 4,777,365.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |
公开02表 | |
公开部门：大武口区商务和投资促进局 | 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 4,777,365.65 | 4,772,365.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 520,374.43 | 515,374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||
20102 | 政协事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 511,630.43 | 506,630.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 178,210.73 | 173,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 303,419.70 | 303,419.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 7,744.00 | 7,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7,744.00 | 7,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,384.16 | 22,384.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,192.08 | 11,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9,095.76 | 9,095.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2,067.22 | 2,067.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 4,189,840.00 | 4,189,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 4,189,840.00 | 4,189,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,189,840.00 | 4,189,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20,060.00 | 20,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：大武口区商务和投资促进局
金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科 目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,772,365.65 | 240,361.95 | 4,532,003.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 515,374.43 | 173,210.73 | 342,163.70 | |||||
20102 | 政协事务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||
2010205 | 委员视察 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 506,630.43 | 173,210.73 | 333,419.70 | |||||
2011301 | 行政运行 | 173,210.73 | 173,210.73 | 0.00 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 303,419.70 | 0.00 | 303,419.70 | |||||
20132 | 组织事务 | 7,744.00 | 0.00 | 7,744.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7,744.00 | 0.00 | 7,744.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,384.16 | 22,384.16 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,192.08 | 11,192.08 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9,095.76 | 9,095.76 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2,067.22 | 2,067.22 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,189,840.00 | 0.00 | 4,189,840.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 4,189,840.00 | 0.00 | 4,189,840.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,189,840.00 | 0.00 | 4,189,840.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 20,060.00 | 20,060.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
公开部门：大武口区商务和投资促进局 | 金额单位：元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,772,365.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 515,374.43 | 515,374.43 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4,189,840.00 | 4,189,840.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 4,772,365.65 | 本年支出合计 | 59 | 4,772,365.65 | 4,772,365.65 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
合计 | 32 | 4,772,365.65 | 合计 | 64 | 4,772,365.65 | 4,772,365.65 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
公开部门：大武口区商务和投资促进局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,772,365.65 | 240,361.95 | 4,532,003.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 515,374.43 | 173,210.73 | 342,163.70 | |||||
20102 | 政协事务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||
2010205 | 委员视察 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 506,630.43 | 173,210.73 | 333,419.70 | |||||
2011301 | 行政运行 | 173,210.73 | 173,210.73 | 0.00 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 303,419.70 | 0.00 | 303,419.70 | |||||
20132 | 组织事务 | 7,744.00 | 0.00 | 7,744.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7,744.00 | 0.00 | 7,744.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33,576.24 | 33,576.24 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,384.16 | 22,384.16 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,192.08 | 11,192.08 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,162.98 | 11,162.98 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9,095.76 | 9,095.76 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2,067.22 | 2,067.22 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,189,840.00 | 0.00 | 4,189,840.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 4,189,840.00 | 0.00 | 4,189,840.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,189,840.00 | 0.00 | 4,189,840.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22,412.00 | 22,412.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 20,060.00 | 20,060.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
公开06表 | |
公开部门：大武口区商务和投资促进局 | 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 209,331.95 | 302 | 商品和服务支出 | 31,030.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 56,813.00 | 30201 | 办公费 | 19,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 46,689.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 40,299.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老 | 22,384.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 11,192.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,095.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,067.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 206.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 20,060.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 525.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12,030.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 209,331.95 | 公用经费合计 | 31,030.00 | |||||
合计 | 240,361.95 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
公开部门：大武口区商务和投资促进局 | 金额单位：元 |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,439.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,439.10 |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：大武口区商务和投资促进局 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：大武口区商务和投资促进局
金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表
大武口区部门项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 扩大消费项目 | |||||||||
主管部门 | 宁夏回族自治区商务厅 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 418.984 | 418.984 | 418.984 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 418.984 | 418.984 | 418.984 | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
充分发掘市场消费潜力，培育消费热点，进一步提升服务业对经济增长 的支撑和作用 | 完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
（40分） 产出指标 | 数量指 标 | 开展促消费活动90场 | 90场 | 90场 | 5 | 5 | ||||
发放消费券118912张 | 118912张 | 118912张 | 5 | 5 | ||||||
质量指 标 | 符合资金使用管理办法 要求 | 各申报项目项目符合资金使用管理办法要求 | 已完成资金使用情 况审计 | 10 | 9 | 因消费券发放数量 审计工作大，致使 补贴资金发放稍缓 | ||||
时效指 标 | 按期完成 | 截止2024.12月底各类项目按期完成， | 完成率100% | 10 | 10 | |||||
成本指 标 | 活动补贴资金不超预算 金额 | 活动期间发放消费券118912 张，发放价值998.52万元， 带动消费2.8亿元 | 完成 | 10 | 9 | 因消费券发放数量 审计工作大，致使 补贴资金发放稍缓 | ||||
（40分） 效 益指 标 | 经济效 益 指标 | 进一步提升服务业对经 济增长的支撑和作用， 落实稳经济保增长促发 展 | 组织商贸企业90家企业参与 活动，活动期间发放消费券 118912张，发放价值 998.52万元，带动消费2.8 亿元 | 完成 | 10 | 10 | ||||
社会效 益 指标 | 充分挖掘市场消费潜力 、激发消费活力、提振 消费信心、促进消费市 场回暖 | 利用微信群、APP等各类媒 体平台，多渠道、多方式做 好消费券发放宣传、推广工 作，吸引更多的消费者参与 活动 | 提升 | 10 | 10 | |||||
生态效 益 指标 | 发挥其在促进消费、拉 动内需方面的作用 | 推进促进消费，提升活动力 度 | 提升 | 10 | 10 | |||||
可持续 影响指 标 | 保障财政资金的安全和市场秩序的稳定 | 吸引更多的消费者参与活 动，扩大活动影响力，提振消费信心，促进消费回补 | 提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指 标 （20分） | 服务对 象 满意度 | 企业满意度及消费者满 意度 | ≥85% | 85% | 20 | 20 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
第三部分2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计 4,777,365.65元，支 出总计4,777,365.65元。与上年相比，收入总计增加4,777,365.65元，主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。与上年相比，支出总计增加4,777,365.65元，主要原因是我单位为机构改革新增部门，追加资金支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,777,365.65元，其中：财政拨款收入4,772,365.65元，占99.90%；其他收入5,000.00元，占0.10%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,772,365.65元，其中：基本支出240,361.95元，占5.04%；项目支出4,532,003.70元，占94.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4,772,365.65元，支出总计4,772,365.65元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,772,365.65元，主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加4,772,365.65元，主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,772,365.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,772,365.65元，主要原因我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,772,365.65元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515,374.43元，占10.80%；社会保障和就业（类）支出33,576.24元，占0.70%；卫生健康（类）支出11,162.98元，占0.23%；商业服务业等（类）支出4,189,840.00元，占87.79%；住 房保障（类）支出22,412.00元，占0.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为4,772,365.65元，完成年初预算的0.00%，其中：
1.一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）。年初预算为0.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
2.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算为0.00元，支出决算为173,210.73元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
3.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）。年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
4.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为0.00元，支出决算为303,419.70元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加招商工作奖励资金。
5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为7,744.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门追加资金。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为0.00元，支出决算为22,384.16元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0.00元，支出决算为11,192.08元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门追加了资金。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为0.00元，支出决算为9,095.76元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为0.00元，支出决算为2,067.22元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
10.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为4,189,840.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是：本单位因机构改革新增单位，追加促进消费和电商发展、扩大消费专项等资金。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为0.00元，支出决算为20,060.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为0.00元，支出决算为2,352.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240,361.95元，其中：人员经费209,331.95元，公用经费31,030.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出209,331.95元，较年初预算数增加
209,331.95元；较上年决算数增加209,331.95元，主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
2.商品和服务支出31,030.00元，较年初预算数增加
31,030.00元；较上年决算数增加31,030.00元，主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数相等；较上年决算数持平。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为15,439.10元，完成年初预算的不可比。与上年相比增加15,439.10元，主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占100.00%。具体情况如下：
公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为15,439.10元，完成年初预算的不可比；比上年增加15439.10元。决算数大于年初预算数的主要原因是我局负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，因工作需要产生招商引资公务招待事项。其中：国内接待费支出15,439.10元，主要用于接待国内各项招待业务事项。国（境）
外接待费支出0元。全年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次85人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为31,030.00元，完成年初预算的不可比；比上年增加31,030.00元。主要原因是我单位为2024年机构改革新成立部门，追加资金收入。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31 日，本部门房屋面积0平方米， 共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，其他项目0个，共涉及资金4,532,003.70元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成扩大消费项目，全年预算数为4,189,840.00元，执行数为4,189,840.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：为提高全区商务经济发展，自治区商务厅2024年下达促销费资金转移支付资金用于促进大武口区消费促销发展，大武口区商务和投资促进局结合本地实际发展情况对发放百货、餐饮、手机等消费券，截止2024年底，使用资金投入418.984万元，预算执行率为100％。主要产出和效果:一是全面落实 恢复和扩大消费的措施，响应国家、自治区促进消费的号召， 大武口区全年以节假日、黄金消费季为契机，积极与相关行业协会、中国银联宁夏分公司联合商贸流通骨干企业抢抓消费旺季，利用汽车、百货、餐饮等消费热点发放形式多样的消费券，以“爱尚大武口”为主题部署系列促消费活动组织商贸企业90家企业参与活动，活动期间发放消费券118912
张，发放价值998.52万元，带动消费2.8亿元；二是充分挖掘市场消费潜力、激发消费活力、提振消费信心、促进消费市场回暖，通过搭建供需对接平台，组织骨干商贸流通企业积极培育定制消费、体验消费、智能消费等家电消费新热点，努力培育新的消费增长点，努力提振消费信心，进一步释放消费潜力。
发现的问题及下一步改进措施：加强大武口区促销费发展资金绩效评估管理、对存在问题进行整改，进一步规范资
金使用并完善项目资料、加强资金使用后续管理，并积极确保资金及时支付，确保资金发挥良好效益。
（五）其他必要事项情况说明
无社会保险基金预算收支。
第四部分名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费 和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分附件
无.
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