2024年度

大武口区信访局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区信访局部门（单位）概况

　一、部门职责

   　一、部门职责

（一）负责公民、法人或者其他组织采用信息网络、书信、电话、传真、走访等形式提出信访事项的受理、转送、交办工作。处理群众到指定信访场所上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。

（二）负责推动化解中央信访工作联席会议办公室、国家信访局，自治区信访工作联席会议办公室、自治区信访局，石嘴山市信访工作联席会议办公室、市信访局和区委、区政府以及区信访工作联席会议交办的信访事项，协调解决重要信访问题。

（三）负责督促检查《信访工作条例》及相关法律法规政策的贯彻落实和重要信访事项的处理和落实。

（四）负责综合反映信访信息，分析研判信访形势，为区委、区政府提供决策参考。

（五）提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

（六）负责综合协调指导全区信访工作，起草信访工作政策措施，推动党中央关于信访工作决策部署以及自治区党委、市委、区委要求、全区信访工作责任的贯彻落实。总结推广各部门（单位）信访工作经验。

（七）负责指导全区信访信息系统建设、应用，建立和完善信访信息统计、分析等机制。

（八）征集人民群众的意见和建议。

（九）承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实有关议定事项。

（十）负责信访干部培训工作。协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

（十一）负责组织协调落实进京、赴银上访劝返工作。

    （十二）完成区委和政府交办的其他任务。 

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区信访局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

大武口信访局现有在编工作人员5人；退休人员2人；财政供养人员2人；“三支一扶”大学生1人；“4050”人员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

   见附件：大武口区信访局2024年部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1540655.35元，支出总计1540655.35元。与上年相比，收入总计减少168629.13元，下降9.87%，主要原因是信访资金减少。与上年相比，支出总计减少168629.13元，下降9.87%，主要原因是信访资金减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1538658.54元，其中：财政拨款收入1538561.85元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入96.69元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1539477.67元，其中：基本支出   1249477.67元，占81.16%；项目支出290000元，占18.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1540400.36元，支出总计   1540400.36元。与上年相比，财政拨款收入总计增加201275.28元，增长15.03%，主要原因是人员变动。与上年相比，财政拨款支出总计增加201275.28元，增长15.03%，主要原因是人员变动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1539222.68元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201936.11元，增长15.10%，主要原因是人员变动信访事项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1539222.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1204002.11元，占78.22%；社会保障和就业（208）支出182342.6元，占11.85%；卫生健康（210）支出46417.97元，占3.02%；住房保障（221）支出106460元，占6.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1337733元，支出决算为1539222.68元，完成年初预算的115.06%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为0元，支出决算为660.83元，年初无此预算，决算数大于预算数的主要原因是科目变动。

2.一般公共服务支出（201）信访事务（20140）一般行政管理事务（2014002）。年初预算为0元，支出决算为40000元，年初无此预算数，决算数大于预算数的主要原因科目变动。

3.一般公共服务支出（201）信访事务（20140）信访业务（2014004）。年初预算为120000元，支出决算为290000元，完成年初预算的241.66%，决算数大于预算数的主要原因是化解信访事项。

4.社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为23822元，支出决算为24108元，完成预算的101.20%，决算数大于预算的原因是退休人员调资。

5.社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为78119元 ，支出决算数为73806.05元，完成预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为39060元 ，支出决算数为84428.55元，完成预算数年的2016.15%决算数大于预算的主要原因是规范津补贴在职人员职工职业年金。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为31244.00元 ，支出决算数为29876.57元，完成预算的95.62%元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为9938.00元 ，支出决算数为9541.00元，完成预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政单位医疗支出（2101199）。年初预算为7000.00元，支出决算数为7000.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

10.住房改革支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为81982.00元 ，支出决算数为78296.00元，完成预算的95.50%，决算数以小于预算数的主要原因是人员变动。

11.住房改革支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为28284.00元 ，支出决算数为28164.00元，完成预算的99.58%，决算数等大于预算数的主要原因是人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1249222.68元，其中：人员经费1117225.57元，公用经费131997.11元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1092067.57元，较年初预算数增加1262.57元，增长0.11%，主要原因是人员增资；较上年决算数增加70914.54元，增长6.94%。

2.商品和服务支出129497.11元，较年初预算数减少8668.89元，下降6.27%，主要原因是公务车运行费及通费减少；较上年决算数增加34389.57元，增长36.16%。

3.对个人和家庭的补助25158.00元，较年初预算数减少1004元，下降3.84 %，主要原因是奖励金减少，退休人员原奖励性补贴增加；较上年决算数减少2878元，下降10.26%。

4.资本性支出2500元，较年初预算数持平。较上年决算数增加2500元，增长率不可比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为15670.68元，完成年初预算的62.68%。与上年相比，减少1149.47元，下降6.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为15670.68元，完成年初预算的62.68%；比上年减少1149.47元，下降6.83%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15670.68元，主要用于按访工作。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，无此项开支。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

    十、其他重要事项的情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为140666元，支出决算为131997.11元，完成年初预算的93.84%；比上年增加36889.57元，增长38.79%。决算数小于预算数的主要原因公务车运行费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算45500元，支出决算总额1800元，完成年初预算的3.96%。其中：政府采购货物预算20500元，支出决算总额1800元，完成年初预算的8.80%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算25000元，支出决算总额15670.28元，完成年初预算的62.68%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积470平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

（五）其他必要事项情况说明

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

七、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。