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2024 年度
大武口区沟口街道办事处
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武 口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费支出情况说明
（ 二）政府采购情况说明
（ 三）国有资产占有使用情况说明
（ 四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区沟口街道办事处概况
一、部门职责
街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领 导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托， 对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设 等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具 体职责是：
1.贯彻执行法律、法规和规章以及市、 区人民政府的行 政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
2.负责辖区内卫生管理工作。组织辖区单位和居民开展 群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫 生的监督管理工作。配合市、 区环卫部门监督环境卫生和维 护好本辖区环境卫生工作。
3.做好社会管理工作。组织辖区内单位和居民开展多种 形式的社会主义精神文明建设活动。负责辖区法制工作，开 展法制教育，推动依法治街。做好本辖区社会治安综合治理 工作并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。会同有关部 门对外来人 口、流动人口进行综合管理。负责做好社会保障 工作和失业人员的培训、再就业工作。负责计划生育、人民 调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。维护老年人、妇 女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
4.开展社区建设工作。搞好社区服务设施建设，合理配 置社区资源。组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。做好社区救助工作。组织开展群众性 的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常 识等活动。
5.搞好居民工作。指导、帮助和推动居民委员会工作， 及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员 会的自治作用。对居民进行社会公德教育，组织居民参与社 区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，大武 口区沟口街道办事处部门 决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部 门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。
第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
公1表
公开部门：大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,646,709.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,314,606.38 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 397,240.51 | 三、国防支出 | 33 | 10,000.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,726.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 655,966.64 |
八、其他收入 | 8 | 139,205.30 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,183,598.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 104,604.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 108,850.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 243,802.75 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,248,316.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 212,953.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 397,240.51 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,183,155.26 | 本年支出合计 | 57 | 10,481,664.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 333,778.93 | 年末结转和结余 | 59 | 35,269.81 |
总计 | 30 | 10,516,934.19 | 总计 | 60 | 10,516,934.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 ，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收 费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 10,183,155.26 | 10,043,949.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,205.30 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,153,267.76 | 1,014,062.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,205.30 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,123,363.38 | 984,158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,205.30 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,113,363.38 | 974,158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,205.30 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 25,404.38 | 25,404.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,404.38 | 5,404.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030607 | 民兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 655,966.64 | 655,966.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 655,966.64 | 655,966.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 655,966.64 | 655,966.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,046,427.74 | 2,046,427.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 607,842.26 | 607,842.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 607,842.26 | 607,842.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 961,949.14 | 961,949.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 961,949.14 | 961,949.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 360,663.01 | 360,663.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 39,067.00 | 39,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,570.29 | 170,570.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,025.72 | 151,025.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 96,688.33 | 96,688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 96,688.33 | 96,688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 9,285.00 | 9,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9,285.00 | 9,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 104,604.00 | 104,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,949.00 | 2,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,949.00 | 2,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92,084.00 | 92,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35,162.00 | 35,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30,806.00 | 30,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,124.00 | 12,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13,992.00 | 13,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 5,571.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5,571.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 108,850.00 | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21105 | 森林保护修复 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110501 | 森林管护 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 243,802.75 | 243,802.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 243,772.00 | 243,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 243,772.00 | 243,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,248,316.36 | 5,248,316.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,039,969.38 | 2,039,969.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,039,969.38 | 2,039,969.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 3,208,346.98 | 3,208,346.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 3,208,346.98 | 3,208,346.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 212,953.00 | 212,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 212,953.00 | 212,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 153,181.00 | 153,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 59,772.00 | 59,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 397,240.51 | 397,240.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 397,240.51 | 397,240.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 397,240.51 | 397,240.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开表
公开部门：大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,481,664.38 | 2,787,308.51 | 7,694,355.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,314,606.38 | 1,274,702.00 | 39,904.38 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,284,702.00 | 1,274,702.00 | 10,000.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,274,702.00 | 1,274,702.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 25,404.38 | 0.00 | 25,404.38 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,404.38 | 0.00 | 5,404.38 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |||||
203 | 国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
2030607 | 民兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 1,726.50 | 0.00 | 1,726.50 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 1,726.50 | 0.00 | 1,726.50 | |||||
2060702 | 科普活动 | 1,726.50 | 0.00 | 1,726.50 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 655,966.64 | 0.00 | 655,966.64 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 655,966.64 | 0.00 | 655,966.64 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 655,966.64 | 0.00 | 655,966.64 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,183,598.24 | 1,197,569.51 | 986,028.73 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 607,842.26 | 607,842.26 | 0.00 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 607,842.26 | 607,842.26 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,099,119.64 | 229,064.24 | 870,055.40 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,099,119.64 | 229,064.24 | 870,055.40 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 360,663.01 | 360,663.01 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 39,067.00 | 39,067.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,570.29 | 170,570.29 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,025.72 | 151,025.72 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 96,688.33 | 0.00 | 96,688.33 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 96,688.33 | 0.00 | 96,688.33 | |||
20811 | 残疾人事业 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 9,285.00 | 0.00 | 9,285.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9,285.00 | 0.00 | 9,285.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 104,604.00 | 92,084.00 | 12,520.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,949.00 | 0.00 | 2,949.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,949.00 | 0.00 | 2,949.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92,084.00 | 92,084.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,162.00 | 35,162.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 30,806.00 | 30,806.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,124.00 | 12,124.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13,992.00 | 13,992.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 5,571.00 | 0.00 | 5,571.00 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5,571.00 | 0.00 | 5,571.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 108,850.00 | 0.00 | 108,850.00 | |||
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
21105 | 森林保护修复 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 243,802.75 | 0.00 | 243,802.75 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 243,772.00 | 0.00 | 243,772.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 243,772.00 | 0.00 | 243,772.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5,248,316.36 | 0.00 | 5,248,316.36 | |||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,039,969.38 | 0.00 | 2,039,969.38 | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,039,969.38 | 0.00 | 2,039,969.38 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 3,208,346.98 | 0.00 | 3,208,346.98 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,208,346.98 | 0.00 | 3,208,346.98 | |||
221 | 住房保障支出 | 212,953.00 | 212,953.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 212,953.00 | 212,953.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 153,181.00 | 153,181.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 59,772.00 | 59,772.00 | 0.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公4表
公开部门：大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨 款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一 、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,646,709.45 | 一 、一般公共服务支出 | 33 | 1,014,062.46 | 1,014,062.46 | 0.00 | 0.00 |
二 、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二 、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三 、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 397,240.51 | 三 、国防支出 | 35 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四 、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五 、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六 、科学技术支出 | 38 | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七 、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 655,966.64 | 655,966.64 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八 、社会保障和就业支出 | 40 | 2,046,427.74 | 2,046,427.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九 、卫生健康支出 | 41 | 104,604.00 | 104,604.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十 、节能环保支出 | 42 | 108,850.00 | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 243,802.75 | 243,802.75 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,248,316.36 | 5,248,316.36 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 212,953.00 | 212,953.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一 、国有资本经营预算支出 | 53 | 397,240.51 | 0.00 | 0.00 | 397,240.51 | ||
22 | 二十一 、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十三 、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十三 、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六 、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,043,949.96 | 本年支出合计 | 59 | 10,043,949.96 | 9,646,709.45 | 0.00 | 397,240.51 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一 、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二 、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三 、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 10,043,949.96 | 合计 | 64 | 10,043,949.96 | 9,646,709.45 | 0.00 | 397,240.51 |
注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公5表
公开部门： 大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,646,709.45 | 2,349,594.09 | 7,297,115.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,014,062.46 | 974,158.08 | 39,904.38 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984,158.08 | 974,158.08 | 10,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 974,158.08 | 974,158.08 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 25,404.38 | 25,404.38 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,404.38 | 5,404.38 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
203 | 国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20306 | 国防动员 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2030607 | 民兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,726.50 | 1,726.50 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1,726.50 | 1,726.50 | |||
2060702 | 科普活动 | 1,726.50 | 1,726.50 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 655,966.64 | 655,966.64 | |||
20701 | 文化和旅游 | 655,966.64 | 655,966.64 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 655,966.64 | 655,966.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,046,427.74 | 1,060,399.01 | 986,028.73 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 607,842.26 | 607,842.26 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 607,842.26 | 607,842.26 | |||
20802 | 民政管理事务 | 961,949.14 | 91,893.74 | 870,055.40 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 961,949.14 | 91,893.74 | 870,055.40 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 360,663.01 | 360,663.01 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 39,067.00 | 39,067.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,570.29 | 170,570.29 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,025.72 | 151,025.72 | |||
20807 | 就业补助 | 96,688.33 | 96,688.33 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 96,688.33 | 96,688.33 | |||
20811 | 残疾人事业 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 9,285.00 | 9,285.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9,285.00 | 9,285.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 104,604.00 | 92,084.00 | 12,520.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,949.00 | 2,949.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,949.00 | 2,949.00 | |
21004 | 公共卫生 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92,084.00 | 92,084.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35,162.00 | 35,162.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30,806.00 | 30,806.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,124.00 | 12,124.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13,992.00 | 13,992.00 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 5,571.00 | 5,571.00 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5,571.00 | 5,571.00 | |
211 | 节能环保支出 | 108,850.00 | 108,850.00 | |
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2110302 | 水体 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
21105 | 森林保护修复 | 8,850.00 | 8,850.00 | |
2110501 | 森林管护 | 8,850.00 | 8,850.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 243,802.75 | 243,802.75 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.75 | 30.75 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.75 | 30.75 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 243,772.00 | 243,772.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 243,772.00 | 243,772.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,248,316.36 | 5,248,316.36 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,039,969.38 | 2,039,969.38 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,039,969.38 | 2,039,969.38 | |
21399 | 其他农林水支出 | 3,208,346.98 | 3,208,346.98 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 3,208,346.98 | 3,208,346.98 | |
221 | 住房保障支出 | 212,953.00 | 212,953.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 212,953.00 | 212,953.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 153,181.00 | 153,181.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 59,772.00 | 59,772.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 ,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
6表
公开部门：大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1, 988,274.01 | 302 | 商品和服务支出 | 318,733.08 | 310 | 资本性支出 | 1,000.00 |
30101 | 基本工资 | 459, 113.00 | 30201 | 办公费 | 59,008.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 381, 324.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,000.00 |
30103 | 奖金 | 466,283.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 110, 654.00 | 30205 | 水费 | 7, 145.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170, 570.29 | 30206 | 电费 | 53, 843.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 151,025.72 | 30207 | 邮电费 | 6, 354.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65, 968.00 | 30208 | 取暖费 | 51,473.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12, 124.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,039.00 | 30211 | 差旅费 | 3, 380.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 153, 181.00 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13, 992.00 | 30213 | 维修(护)费 | 14, 820.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41, 587.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 39,067.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2,260.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14, 624.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18,707.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 49, 680.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2, 520.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 29,436.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,029, 861.01 | 公用经费合计 | 319,733.08 | |||||
合 计 | 2, 349, 594.09 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08- 1表。
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
表
公开部门： 大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,707.81 | 0.00 | 18,707.81 | 0.00 | 18,707.81 | 0.00 |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公8表
公开部门：大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9表
公开部门 大武口区沟口街道办事处 金额单位：元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科 目编码 |
科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 397,240.51 | 0.00 | 397,240.51 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年 度 收 入 总 计 10,516,934.19 元 ， 支 出 总 计 10,516,934.19 元。与上年相比，收入总计增加 4,692,765.74 元，增长 80.57%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险 一金等增加，二是本年一般公共预算财政拨款增加硒有田园 乡村旅游体验区项目、大武 口区翠柳社区硒有田园人居环境 整治、富硒农场现代农业示范区配套设施建设项目等资金， 三是本年国有资本经营预算财政拨款增加 2024 年国有企业 退休人员社会化管理补助资金等。与上年相比，支出总计增 加 4,692,765.74 元，增长 80.57%，主要原因一是人员变动 导致工资福利五险一金等增加，二是本年一般公共预算财政 拨款增加硒有田园乡村旅游体验区项目、大武 口区翠柳社区 硒有田园人居环境整治、富硒农场现代农业示范区配套设施 建设项目等资金，三是本年国有资本经营预算财政拨款增加 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金等。
二、收入决算情况说明
2024 年度收入合计 10,183,155.26 元，其中：财政拨款 收入 10,043,949.96 元， 占 98.63%；其他收入 139,205.30 元， 占 1.37%。
三、支出决算情况说明
2024 年度支出合计 10,481,664.38 元，其中：基本支出 2,787,308.51 元， 占 26.59%；项目支出 7,694,355.87 元，占 73.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计 10,043,949.96 元，支出总 计 10,043,949.96 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 5,222,995.66 元，增长 108.34%，主要原因一是人员变动导 致工资福利五险一金等增加，二是本年一般公共预算财政拨 款增加硒有田园乡村旅游体验区项目、大武 口区翠柳社区硒 有田园人居环境整治、富硒农场现代农业示范区配套设施建 设项目等资金， 三是本年国有资本经营预算财政拨款增加 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金等。与上年相 比，财政拨款支出总计增加 5,222,995.66 元，增长 108.34%， 主要原因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是 本年一般公共预算财政拨款增加硒有田园乡村旅游体验区 项目、大武 口区翠柳社区硒有田园人居环境整治、富硒农场 现代农业示范区配套设施建设项目等资金，三是本年国有资 本经营预算财政拨款增加 2024 年国有企业退休人员社会化 管理补助资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出9,646,709.45 元， 占本年支出合计的 96.04%。与上年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 5,016,107.13 元，增长 108.33%，主要原因一 是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是本年一般公 共预算财政拨款增加硒有田园乡村旅游体验区项目、大武口区翠柳社区硒有田园人居环境整治、富硒农场现代农业示范 区配套设施建设项目等资金，三是本年国有资本经营预算财 政拨款增加 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 等。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出9,646,709.45 元， 主要用于以下方面：一般公共服务（ 201）支出 1,014,062.46 元， 占 10.51%；国防（ 203）支出 10,000.00 元， 占 0.10%； 科学技术（ 206）1,726.50 元， 占 0.02%；文化旅游体育与 传媒（ 207）支出 655,966.64 元， 占 6.80%；社会保障和就 业（208）支出 2,046,427.74 元，占 21.21%；卫生健康（ 210） 支 出 104,604.00 元， 占 1.08% ； 节 能环保（ 211 ）支 出 108,850.00 元，占 1.13%；城乡社区（212）支出 243,802.75 元，占 2.53%；农林水（213）支出 5,248,316.36 元，占 54.41%； 住房保障（ 221）支出 212,953.00 元， 占 2.21%。
（ 三 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年度 一 般公 共 预 算 财 政拨 款 支 出 年初 预 算 为 3,185,707.00 元，支出决算为 9,646,709.45 元，完成年初 预算的 302.81%，其中：
1.一般公共服务支出（ 201）政府办公厅（厅）及相关机构事务（ 20103 ）行政运行（ 2010301 ）。 年初预算为 929,850.00 元，支出决算为 974,158.08 元，完成年初预算 的 104.77%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，追加 各项社保费用等。
2.一般公共服务支出（ 201）政府办公厅（厅）及相关 机构事务（ 20103）一般行政管理事务（ 2010302 ）。年初预 算为 18,056.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预 算的 55.38%，决算数小于预算数的主要原因规范使用资金， 厉行节约，缩减了各项行政运行费用。
3.一般公共服务支出（ 201）组织事务（ 20132）一般行 政管理事务（ 2013202 ）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,404.38 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主 要原因追加党建示范工作经费。
4.一般公共服务支出（ 201）组织事务（ 20132）其他组 织事务支出（ 2013299 ）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的 主要原因追加 2024 年基层党建工作经费。
5. 一般公共服务支出（ 201 ）其他共产 党事务支出（ 20136）一般行政管理事务（ 2013602）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,500.00 元，完成年初预算不可比，决算 数大于预算数的主要原因追加 2024 年社区网格员工资及绩 效补贴。
6.国防支出（ 203）国防动员（ 20306）民兵（ 2030607）。 年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成 年初预算的 100.00%，决算数和预算数基本持平。
7.科学技术支出（ 206）科学技术普及（ 20607）科普活 动（ 2060702）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,726.50 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年科技志愿服务队项目经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（ 207）文化和旅游（ 20701） 其他文化和旅游支出（ 2070199 ）。年初预算为 580,722.00 元，支出决算为 655,966.64 元，完成年初预算的 112.96%。 决算数大于预算数的原因是本年度增加提前下达 2024 年免 费开放补助经费。
9.社会保障和就业支出（ 208）人力资源和社会保障管 理事务（ 20801 ）就业管理事务（ 2080106）。年初预算为 665,785.00 元，支出决算为 607,842.26 元，完成年初预算 的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因本年度实际支付事 业人员奖励性绩效核减。
10.社会保障和就业支出（ 208）民政管理事务（ 20802） 基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理（ 2080208 ）。年 初 预 算 为 807,120.00 元，支出决算为 961,949.14 元，完成年初预算 的 119.18%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加 2024 年社区工作者薪酬、社区运转为民服务及五星级和谐社区经费等。
11.社会保障和就业支出（ 208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（ 2080501）。年初预算为 35,220.00 元，支出决算为 39,067.00 元，完成年初预算的 110.92%，决算数大于预算数的主要原因年度内发放退休人员原奖励 性补贴核增。
12.社会保障和就业支出（ 208）行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）。年初预算为 165,455.00 元，支出决算为 170,570.29 元，完 成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因本年 度机关事业社保单位部分增加。
13.社会保障和就业支出（ 208）行政事业单位养老支出 （ 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506 ）。年 初预算为 82,728.00 元，支出决算为 151,025.72 元，完成 年初预算的 182.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加职工本年及 2014-2015 年职业年金单位配套。
14.社会保障和就业支出（ 208）就业补助(20807）其他 就业补助支出（ 2080799 ）。年初预算为 149,855.00 元，支 出决算为 96,688.33 元，完成年初预算的 64.52%，决算数小 于预算数的主要原因是本年度实际支付两个中心人员工资 及社保核减。
15.社会保障和就业支出（ 208）残疾人事业(20811）其 他残疾人事业支出（ 2081199 ）。年初预算为 0.00 元，支出 决算为 10,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预 算数的主要原因是本年度追加残疾人支持性康复服务活动 项目资金。
16.社会保障和就业支出（ 208 ）退役军人管理事务(20828）其他退役军人事务管理支出（ 2082899）。年初预 算为 10,380.00 元，支出决算为 9,285.00 元，完成年初预 算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际支 付退役军人服务机构工作经费。
17.卫生健康支出（ 210）卫生健康管理事务（ 21001）其他卫生健康管理事务支出（ 2100199 ）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,949.00 元，完成年初预算不可比，决算 数大于预算数的主要原因是本年度追加 2023 年健康宁夏建 设考核以奖代补项目资金。
18.卫生健康支出（ 210）公共卫生（ 21004）其他公共 卫生支出（ 2100499）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主 要原因是本年度追加 2023 年健康细胞以奖代补资金。
19.卫生健康支出（ 210）行政事业单位医疗（ 21011） 行政单位医疗（ 2101101）。年初预算为 35,162.00 元，支 出决算为 35,162.00 元，完成年初预算的 100%。
20.卫生健康支出（ 210）行政事业单位医疗（ 21011） 事业单位医疗（ 2101102）。年初预算为 30,806.00 元，支 出决算为 30,806.00 元，完成年初预算的 100%。
21.卫生健康支出（ 210）行政事业单位医疗（ 21011） 公务员医疗补助（ 2101103）。年初预算为 12,124.00 元， 支出决算为 12,124.00 元，完成年初预算的 100%。
22.卫生健康支出（ 210）行政事业单位医疗（ 21011） 其他行政 事 业单位 医疗支 出（ 2101199 ）。 年初 预 算为 1,4000.00 元，支出决算为 13,992.00 元，完成年初预算的 99.94%，决算数与预算数基本持平。
23.卫生健康支出（ 210）医疗保障管理事务（ 21015） 医疗保障政策管理（ 2101505 ）。年初预算为 0.00 元，支出 决算为 5,571.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2024 年医疗服务与保障能力 提升补助项目本级资金。
24. 节 能环保 支 出（ 211 ）污 染 防 治（ 21103 ）水体 （ 2110302）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是 本年度追加裸露地治理项目资金。
25.节能环保支出（ 211）森林保护修复（ 21105）森林 管护（ 2110501）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,850.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是 本年度追加 2023 年地方国有公益林资金。
26.城乡社区支出（ 212）城乡社区管理事务（ 21201 ） 一般行政管理事务（ 2120102 ）。年初预算为 5,043.75 元， 支出决算为 30.75 元，完成年初预算的 0.61%，决算数小于 预算数的主要原因是本年度实际支付 2023 年创城项目经费。
27.城乡社区支出（ 212）其他城乡社区支出（ 21299） 其他城乡社区支出（ 2129999 ）。年初预算为 0.00 元，支出 决算为 243,772.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于 预算数的主要原因是本年度追加包银铁路大武口段安全整 治地面附着物征收补偿（ 张玉财）资金。
28.农林水支出（ 213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （ 21305 ）其 他 巩 固 脱 贫 攻 坚 成 果 衔 接 乡 村 振 兴 支 出（ 2130599 ）。 年初预算为 2,199,637.2 元， 支出决算为 2,039,969.38 元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预 算数的主要原因是本年度实际支付大武 口 区翠柳社区硒有田园人居环境整治经费。
29.农林水支出（ 213）其他农林水支出（ 21399）其他 农林水支出（ 2139999 ）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,208,346.98 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数 的主要原因是本年度追加富硒农场现代农业示范区配套设 施建设项目资金。
30.住房保障支出（ 221）住房改革支出（ 02）住房公积 金（ 01）。年初预算为 149,042.00 元，支出决算为 153,181.00 元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的原因是 本年度机关事业住房公积金单位部分增加。
31.住房保障支出（ 221）住房改革支出（ 02）购房补贴（ 03 ）。年初预算为 58,560.00 元，支出决算为 59,772.00 元，完成年初预算的 102.07%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2,349,594.09元，其中：人员经费2,029,861.01元，公用经 费319,733.08元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,988,274.01元，较年初预算数增加 79,823.01元，增长4.18%，主要原因是人员变化追加工资福 利及五险一金等； 较上年决算数减少51,078.09元， 下降 2.50%。
2.商品和服务支出318,733.08元，较年初预算数减少 5,451.92元，下降1.68%，主要原因是厉行节约减少非必要 公用支出；较上年决算数减少24,470.57元，下降7.13%。
3.对个人和家庭的补助41,587.00元，较年初预算数增 加847.00元，增长2.08%，主要原因是增加退休人员原奖励 性补贴等；较上年决算数增加21,414.00元，增长106.15%。
4.资本性支出1,000.00元，较年初预算数减少9,356.00 元，下降90.34%，主要原因是本年减少办公设备购置；较上 年决算数增加1,000.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
（一）“三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明
2024年度 “ 三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为25,000.00元，支出决算为18,707.81元，完成年初预 算的74.83%。与上年相比增加5,282.16元，增长39.34%，决 算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费 支出。
（ 二 ）“ 三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明
2024年度 “ 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，公务用车购置及运行费支出占100.00%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元， 支出决算为18,707.81元，完成年初预算的74.83%； 比上年 增加5282.16元，增长39.34%。决算数小于年初预算数的主 要原因是厉行节约减少车辆运行维护费。其中：公务用车购 置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出18,707.81元，主要用于本单位车辆的加油、维修维护等。一般公共预算财 政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结 余0.00元，较上年决算数持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024 年 度 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 397,240.51元，其中：基本支出0.00元， 占0.00%；项目支 出397,240.51， 占100%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024 年度本部门机关运行经费年初预算为 334,541.00 元，支出决算为 319,733.08 元，完成年初预算的 95.57%； 比上年减少 23,471 元，下降 6.84%。决算数小于年初预算数 的主要原因是厉行节约，缩减不必要公用经费。
（ 二 ）政府采购情况说明
2024 年度本部门政府采购预算 13,756.00 元，支出决算 总额 14,260.00 元，完成年初预算的 103.66%。其中：政府 采购货物预算 13,756.00 元，支出决算总额 14,260.00 元， 完成年初预算的 103.66%。政府采购服务预算 0.00 元，支出 决算总额 14,260.00 元，完成年初预算的不可比。授予中小 企业合同金额 12,480.00 元， 占政府采购支出总金额的 87.52%。
（ 三 ）国有资产占有使用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（ 单位 ）房屋面积 3,655.34 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆， 一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。
（ 四 ）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个， 二级项目 33 个，其他项目 0 个，共涉及资金 7,297,115.36 元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年 度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共 预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
大武 口 区沟口街道办事处 2024 年项目绩效自评综述： 本单位 2024 年共编制 1 个项目，全年执行数为 3,208,346.98 元。
（五）其他必要事项情况说明
大武 口区沟口街道办事处无社会保险基金预算收支。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力， 以社会管理者 身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全 等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3. “ 三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社 会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完 成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按 照一定的标准进行评估后支付服务费用，即 “政府承担、定 项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公 共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定 的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评 价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、 公正的评价。
第五部分 附件
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