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2024年度
大武口区白芨沟街道
办事处部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区白芨沟街道办事处
部门概况
一、部门职责
白芨沟街道党工委是区委的派出机关、是街道各种组织和各项工作的领导核心，全面领导本街道政治、经济、文化、社会、生态文明建设，对本街道党的建设全面负责。白芨沟街道办事
处是区政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。
把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿白芨沟党工委、办事处工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委、区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对社区工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线、方针、政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。
（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。组织农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策措施，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。
（三）组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内违法、违纪案件进行查处。
（四）宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。领导和指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会组织中开展党的工作。
（五）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。
（六）落实卫生健康、医疗保障、食品药品安全、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律法规和国家政策，为居民提供优质高效的公共服务。
（七）负责辖区公共管理，承担辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，依法实施行政处罚，对上级职能部门派驻机构进行指挥调度和考核监督。
（八）负责辖区平安建设、应急管理、安全生产管理、防汛抗旱、森林消防、防减救灾等有关工作。反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷，做好信访相关工作，维护社会和谐稳定。
（九）组织动员居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。
（十）完善社区服务功能，指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会的工作，支持和促进居民依法自治，负责辖区内物业管理活动的组织、指导和监督工作，提升社区治理水平。
（十一）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。
（十二）法律法规规定的和区委、区政府交办的其他事项。
白芨沟党工委、办事处统筹设置岗位4个。（一）党政综合办事岗位。负责街道党工委、办事处内部事务运行、管理、效能建设等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、调研、信息、保密、人事、档案管理、财务管理、后勤保障、联络接待、综合协调、政务公开等工作；负责政府采购、固定资产管理、节能降耗、统计等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责人大、政协联络工作；负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和党员教育管理、党务公开等工作；负责宣传、统战、民族宗教、武装、国防动员、扫黄打非等工作；负责工会、团委、妇联等群众团体、老干部管理服务、关工委及社会团体、新媒体建设等工作；负责纪检监察工作；负责统筹党建引领基层治理和党建网格化建设工作；负责指导社区、“两企三新”组织党的建设等工作；负责社会工作和志愿服务等工作。负责社区建设等工作；负责科学技术的普及推广和服务；完成党工委、办事处交办的其他任务。（二）综合执法和应急管理岗位。按照行政执法事项清单开展综合行政执法工作；负责统筹协调派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、防灾救灾减灾等工作；组织开展突发事件的救援和处置等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；对辖区内燃气安全生产状况进行监督检查，协助有关部门做好燃气管理工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。（三）便民服务和退役军人服务岗位。负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责提出进入审批服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批服务事项的办理情况进行协调、指导、督促办理；负责街道行政职权范围内事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助、就业创业、证照办理、等领域的政务服务工作；负责残疾人服务工作；负责退役军人优抚政策落实、服务保障、来访来电登记接待等方面的服务工作；指导社区政务服务代办工作；主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、医疗保障等社会事务管理工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。（四）社会综合治理岗位。负责开展爱国卫生运动、环境卫生和绿化美化管理工作；负责对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护；负责配合做好公园、广场、路灯、管道等市政公用设施的日常管理和维护；配合做好辖区内供水供暖供气等监督服务工作；受委托承担辖区物业监督管理职责；负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求；负责指导社区的市政公用事业服务工作，推动公用服务下沉社区；负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党工委、办事处交办的其他任务。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，大武口区白芨沟街道办事处部门决算为本级部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：
2.大武口区白芨沟街道办事处为全额拨款的行政单位，单位人员编制数8人，行政编制5人，事业编制3人，年末在职人数5人，离退休人员4 人，居干12人，遗属1人，两个中心聘用人员1人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,024,107.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 675,694.35 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 150,328.00 | 三、国防支出 | 33 | 8,191.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 6,000.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 30,639.60 |
八、其他收入 | 8 | 33,359.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,303,515.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 67,629.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 117,555.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 150,328.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,207,794.85 | 本年支出合计 | 57 | 2,359,552.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,314,997.33 | 年末结转和结余 | 59 | 1,163,239.62 |
总计 | 30 | 3,522,792.18 | 总计 | 60 | 3,522,792.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,207,794.85 | 2,174,435.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 534,850.04 | 501,491.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 525,400.04 | 492,041.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 525,400.04 | 492,041.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030607 | 民兵 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,639.60 | 30,639.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 28,940.00 | 28,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28,940.00 | 28,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,699.60 | 1,699.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,699.60 | 1,699.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,292,602.20 | 1,292,602.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 335,927.28 | 335,927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 335,927.28 | 335,927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 664,650.32 | 664,650.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 664,650.32 | 664,650.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 255,362.60 | 255,362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 45,296.00 | 45,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,561.92 | 91,561.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,504.68 | 118,504.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 36,662.00 | 36,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 36,662.00 | 36,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 67,629.01 | 67,629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,629.01 | 56,629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 20,188.14 | 20,188.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,068.13 | 16,068.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,372.74 | 9,372.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 82,354.00 | 82,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 35,201.00 | 35,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 150,328.00 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 150,328.00 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 150,328.00 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,359,552.56 | 1,435,428.15 | 924,124.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 675,694.35 | 618,626.25 | 57,068.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 666,244.35 | 618,626.25 | 47,618.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 618,626.25 | 618,626.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 47,618.10 | 0.00 | 47,618.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,639.60 | 0.00 | 30,639.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 28,940.00 | 0.00 | 28,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28,940.00 | 0.00 | 28,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,699.60 | 0.00 | 1,699.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,699.60 | 0.00 | 1,699.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,303,515.60 | 634,426.89 | 669,088.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 335,927.28 | 335,927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 335,927.28 | 335,927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 675,563.72 | 43,137.01 | 632,426.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 675,563.72 | 43,137.01 | 632,426.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 255,362.60 | 255,362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 45,296.00 | 45,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,561.92 | 91,561.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,504.68 | 118,504.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 36,662.00 | 0.00 | 36,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 36,662.00 | 0.00 | 36,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67,629.01 | 56,629.01 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,629.01 | 56,629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20,188.14 | 20,188.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,068.13 | 16,068.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,372.74 | 9,372.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 82,354.00 | 82,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,201.00 | 35,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 150,328.00 | 0.00 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 150,328.00 | 0.00 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 150,328.00 | 0.00 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,024,107.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 501,491.04 | 501,491.04 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 150,328.00 | 三、国防支出 | 35 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30,639.60 | 30,639.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,292,602.20 | 1,292,602.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67,629.01 | 67,629.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 150,328.00 | 0.00 | 0.00 | 150,328.00 | |||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,174,435.85 | 本年支出合计 | 59 | 2,174,435.85 | 2,024,107.85 | 0.00 | 150,328.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,370.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,370.00 | 5,370.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,370.00 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 2,179,805.85 | 合计 | 64 | 2,179,805.85 | 2,029,477.85 | 0.00 | 150,328.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 501,491.04 | 492,041.04 | 9,450.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 492,041.04 | 492,041.04 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 492,041.04 | 492,041.04 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||
203 | 国防支出 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 8,191.00 | 8,191.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,639.60 | 0.00 | 30,639.60 | ||
20701 | 文化和旅游 | 28,940.00 | 0.00 | 28,940.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28,940.00 | 0.00 | 28,940.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,699.60 | 0.00 | 1,699.60 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,699.60 | 0.00 | 1,699.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,292,602.20 | 634,426.89 | 658,175.31 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 335,927.28 | 335,927.28 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 335,927.28 | 335,927.28 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 664,650.32 | 43,137.01 | 621,513.31 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 664,650.32 | 43,137.01 | 621,513.31 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 255,362.60 | 255,362.60 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 45,296.00 | 45,296.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,561.92 | 91,561.92 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,504.68 | 118,504.68 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 36,662.00 | 0.00 | 36,662.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 36,662.00 | 0.00 | 36,662.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67,629.01 | 56,629.01 | 11,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,629.01 | 56,629.01 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20,188.14 | 20,188.14 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,068.13 | 16,068.13 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,372.74 | 9,372.74 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 82,354.00 | 82,354.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,201.00 | 35,201.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117,555.00 | 117,555.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 82,354.00 | 82,354.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,201.00 | 35,201.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,111,298.01 | 302 | 商品和服务支出 | 143,125.93 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 228,380.00 | 30201 | 办公费 | 64,757.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 243,410.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 230,695.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 58,071.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91,561.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 118,504.68 | 30207 | 邮电费 | 7,679.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36,256.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9,372.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,692.40 | 30211 | 差旅费 | 2,100.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30313 | 住房公积金 | 82,354.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30314 | 医疗费 | 11,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54,419.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 45,296.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3,191.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 7,563.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,220.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,940.92 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26,340.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,560.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 3,897.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1165717.01 | 公用经费合计 | 143125.93 | ||||||
合 计 | 1308842.94 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
25,000 |
0 |
25,000 |
0 |
25,000 |
0 | 24,940.92 | 0 | 24,940.92 | 0 | 24,940.92 | 0 | |||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：大武口区白芨沟街道办事处 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 150328.00 | 0.00 | 150328.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 150328.00 | 0.00 | 150328.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 150328.00 | 0.00 | 150328.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 社区工作者薪酬经费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 69.16 | 69.16 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 69.16 | 69.16 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局， 协调推进“四个全面”战略布局，以提升组织力、巩固党在城市执政基础、增进群众 福祉为目标，以街道社区为核心，以解决基层社区工作者生活保障为突破口，进一步 加强城市社区专职工作者队伍建设，促进经济发展。 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局， 协调推进“四个全面”战略布局，以提升组织力、巩固党在城市执政基础、增进群众 福祉为目标，以街道社区为核心，以解决基层社区工作者生活保障为突破口，进一步 加强城市社区专职工作者队伍建设，促进经济发展。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 白芨沟街道办事处社区专职工作者人数 | 12人 | 12人 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 加快基层党建与社会治理、公共服务、城 市管理等多网联动，推动党的政治优势、 组织优势与信息技术深度融合，实现区域 互动、数据共享、信息共联，服务再优。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2024年年底 | 2024年年底 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 白芨沟街道办事处 2 个社区 12 人所需经费 | 691600元 | 691600元 | 10 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||
社会效益 | 提高基层干部、社会工作者的社会认同 感，增强基层干部、社区工作者的职业荣 誉感和工作责任感，充分调动各部门和广 大群众参与积极性，努力形成全社会重 视、关心、支持社区专职工作者良好局面。 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | |||||
生态效益 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||
可持续 | 努力形成全社会重视、关心、支持社区 基层工作者良好局面 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 得到所有社区工作者以及辖区 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3,522,792.18元，支出总计3,522,792.18元。与上年相比，收入总计减少1,614,512.47元，下降31%，主要原因是贺兰山治理资金减少。与上年相比，支出总计减少1,614,512.47元，下降31%，主要原因是贺兰山治理资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,207,794.85元，其中：财政拨款收入2,174,435.85元，占98.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入33,359.00元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,359,552.56元，其中：基本支出1,435,428.15元，占61%；项目支出924,124.41元，占39%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2,179,805.85元，支出总计2,179,805.85元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 272,480.85元，增长14%，主要原因是国有企业退休人员资金增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加272,480.85元，增长14%，主要原因是国有企业退休人员资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,024,107.85元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加272,480.85元，增长14%，主要原因是国有企业退休人员资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2024107.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出501,491.04元，占2.4%；国防支出（203）支出8,191.00元，占0.4%；科学技术（206）支出6,000.00元，占0.3%;文化旅游体育与传媒（207）支出30,639.6元，占1.4%;社会保障和就业（208）支出1,292,602.2元，占59%；卫生健康（210）支出67,629.01元，占3.1%；住房保障（221）支出117,555.00元,占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,479,072.00元，支出决算为2,174,435.85元，完成年初预算的91%，其中：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301)。年初预算为728,147.00元，支出决算为492,041.04元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行中有人员调出。
2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。年初预算为0元，支出决算为4,500.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
3.国防支出（203）国防动员（20306)民兵（2030607）。年初预算为10,000.00元，支出决算为8,191.00元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及减少办公消耗。
4.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为0元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为59,000.00元，支出决算为30,639.6元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及减少办公消耗。
6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为361,342.00元，支出决算为335,927.28元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。年初预算为815,254.00元，支出决算为664,650.32元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是年内有居干调动、辞职，停发工资及缴纳社保。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为44,673.00元，支出决算为45,296.00元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴等。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为117,495.00元，支出决算为91,561.92元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调动，停发工资及缴纳社保。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为58,747 .00元，支出决算为118,504.68元，完成年初预算的202%，决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，职业年金基数增加，相应增加职业年金缴纳金额及年内做实职业年金。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为38,028.00元，支出决算为36,662.00元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的原因是年内人员辞职停发工资。
12.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是未支付。
13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为0元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
14.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为20,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未支付。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为30,306.00元，支出决算为20,188.14元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资出现断档，另工资基数不同，缴纳金额不同。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为16,095 .00元，支出决算为16,068.13元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为11,849.00元，支出决算为9,372.74元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为12,000.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
19.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障经办事务（2101506）。年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为106,104.00元，支出决算为82,354.00元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为28,032 .00元，支出决算为35,201.00元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是增资等影响购房补贴审定值，购房补贴以住建部门审定值发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,308,842.94元，其中：人员经费1,165,717.01元，公用经费143,125.93元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,111,298.01元，较年初预算数减少 226,075.99元，下降17%，主要原因是人员调动，工资减少，社保缴纳金额不同；较上年决算数增加120214.77元，增长12%。
2.商品和服务支出143,125.93元，较年初预算数减少 111,148.07元，增长44%，主要原因是执行厉行节约，减少办公消耗；较上年决算数减少26319.24元，下降15.5%。
3.对个人和家庭的补助54,419.00元，较年初预算数减少2,377.00元，下降4.2 %，主要原因是人员调整；较上年决算数增加4,543.00元，增长9%。
4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,940.92元，完成年初预算的99%。与上年相比，增加404.16元，增长1.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为24,940.92元，完成年初预算的99%；比上年增加404.16元，增长1.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24,940.92元，主要用于公务用车加油和维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0 元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计150,328.00元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出150,328.00元，占100%。支出具体情况如下：国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）。年初预算为0元，支出决算为150,328.00元，完成年初预算的不可比%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为254,274.00元，支出决算为143,125.93元，完成年初预算的56%；比上年减少26,319.24元，下降15.6%。决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约，减少办公费用。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算27,700.00元，支出决算总额15,770.00元，完成年初预算的57%。其中：政府采购货物预算27,700.00元，支出决算总额15,770.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额10,570.00元，占政府采购支出总金额的67%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,520,068.54 平方米，共有车辆 1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，其他项目0个，共涉及资金924,124.41元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区白芨沟街道办事处2024年项目绩效评价，本单位2024年共编制1个项目，项目预算共计691,600.00元。
（五）其他必要事项情况说明
大武口区白芨沟街道办事处无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项 用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据 社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进 行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩 效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
第五部分 附件
无
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