2024年度

大武口区医疗保障局

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区医疗保障局概况

　一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保障法律法规和政策规定，贯彻落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救助等相关政策。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，监督管理大武口区医疗保障基金，推行医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区、市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施统筹城乡居民医疗保障待遇标准。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立医疗保障信用信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。贯彻执行国家和自治区药品、医药耗材招标采购政策并监督实施。

（七）负责管理大武口区医疗保障经办工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理及费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。

　二、机构设置

   按照部门决算编报要求，大武口区医疗保障局部门决算只包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围单位共1个。

（一）单位机构数1个，属于行政单位。

（二）大武口区医疗保障局行政编制5名。在职人员7名、退休2人、财政供养1人、公岗4人、实习大学生1人。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计  2432672.23 元，支出总计 2432672.23元。与上年相比，收入总计增加 215061.04 元，增长8.84%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。与上年相比，支出总计增加 215061.04元，增长 8.84%，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 2417584.97元，其中：财政拨款收入 2417584.97元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 2421999.15  元，其中：基本支出   1336634.95元，占 44.81  %；项目支出 1085364.20  元，占 55.19  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 2417584.97元，支出总计 2417584.97元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 217232.45  元，增长 8.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 217232.45元，增长 8.97%，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2417584.97  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217232.45  元，增长 8.97  %，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2417584.97  元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 5000  元，占 0.21  %；社会保障和就业（208）支出 178390.77元，占 7.37  %；卫生健康（210）支出2109176.20  元，占 87.26%；住房保障（221）支出 125018元，占5.16 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3556381.89 元，支出决算为 2417584.97元，完成年初预算的 67.98%，其中：

1. 社会保障和就业支出  （201） 一般公共服务支出  （20132） 组织事务  （2013299）。年初预算为 0 元，支出决算为5000元，完成年初预算的 不可比 ，决算数大于预算数的主要原因其他组织事务支付增加。

2. 社会保障和就业支出  （208） 行政事业单位养老支出  （20805） 行政单位离退休  （2080501）。年初预算为 23546 元，支出决算为23832元，完成年初预算的 101.21% ，决算数大于预算数的主要原因离退休人员原奖励性补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出   （20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出  （2080505）。年初预算为 95011  元，支出决算为 107052.77元，完成年初预算的112.67%，决算数大于预算数的主要原因在编人员工资社保增加。

4. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （20805） 机关事业单位职业年金缴费 （2080506）。年初预算为47506元，支出决算为47506元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相等。

5.卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为38132元，支出决算为 38132 元，完成年初预算的 100 %，决算数和预算数相等。

6.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为11437元，支出决算为11437元，完成年初预算的 100 %，决算数和预算数相等。

7.卫生健康支出  （210） 行政事业单位医疗 （21011）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 8000  元，支出决算为8000元，完成年初预算的 100 %，决算数和预算数相等。

8.卫生健康支出（210） 医疗保障管理事务 （21015）行政运行（2101501）。年初预算为2198967.89元，支出决算为971243元，完成年初预算的 44.17%，决算数小于预算数的主要原因人员工资、社保及公用减少。

9.卫生健康支出（210） 医疗保障管理事务 （21015）信息化建设（2101504）。年初预算为216000元，支出决算为216000元，完成年初预算的 100 %，决算数和预算数相等。

10.卫生健康支出（210） 医疗保障管理事务 （21015）医疗保障政策管理（2101505）。年初预算为800000元，支出决算为864364.20元，完成年初预算的 108.05% ，决算数大于预算数的主要原因医疗保险政策管理增加。

11.住房保障支出 （221） 住房改革支出 （22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 91370元，支出决算为  98078元，完成年初预算的107.34 %，决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

12.住房保障支出 （221） 住房改革支出 （22102）购房补贴（2210203）。年初预算为26412 元，支出决算为26940元，完成年初预算的101.99 %，决算数大于预算数的主要原因在编人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1332220.77  元，其中：人员经费 1237887.77 元，公用经费 94333元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1212550.77  元，较年初预算数增加   36439.77元，增长  3.01 %，主要原因基本工资和津贴补贴增加；较上年决算数减少 91326.75  元，下降 7.01  %。

2.商品和服务支出  94333 元，较年初预算数减少 213120 元，下降  69.31 %，主要原因是办公经费减少；较上年决算数减少  9153 元，下降  8.84 %。

3.对个人和家庭的补助25337元，较年初预算数减少   1269元，下降  4.77 %，主要原因是奖励金减少；较上年决算数减少  29 元，下降0.11 %。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长  0 %，主要原因是没有此项支出；较上年决算数减少  2500 元，下降 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少  0 元，下降  0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为   元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降  0 %。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少  0 元，下降 0  %。其中： 国内接待费支出 0  元，国（境）外接待费支出   0元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次   0个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加  0元，增长 0 %。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0 元，其中：基本支出  0元，占 0 %；项目支出 0元，占  0 %。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 307453  元，支出决算为 94333  元，完成年初预算的 69.31  %；比上年减少 11653  元，下降 10.99  %。决算数小于预算数的主要原因其他商品与服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算  1800元，支出决算总额 369100元，完成年初预算的  205.05%。其中：政府采购货物预算  1800 元，支出决算总额 1800 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0% 。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 367300 元，完成年初预算的 不可比 。授予中小企业合同金额 369100 元，占政府采购支出总金额的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0  个，其他项目  3 个，共涉及资金 1085364.20  元，占一般公共预算项目支出总额的  44.89 %。组织对2024年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对医疗保障管理事务信息化建设等  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 216000  元，政府性基金预算支出  0 元。无第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障管理实务项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为216000 元，执行数为 216000元，完成预算的  100 %。主要产出和效果：一是基金预警和风险防控能力进一步提升；二是提高社会保障信息化服务水平，方便居民办理和享受各项社会保障福利待遇；三是医保经办服务能力明显提升。发现的问题及原因：一是现在由于医疗保险政策宣传形式多样，家喻户晓，住院率较高，医疗费用增长较快，报销政策提标扩面等多种因素的叠加，导致基金支出增大。二是由于机构改革的原因，大武口区医疗保障局无下设医保经办服务中心，医保业务工作推进困难。下一步改进措施：一是加大宣传，狠抓扩面，做到城乡居民应保尽保。二是将继续贯彻好、实施好、落实好国家、自治区、市关于医保工作的各项部署，进一步理顺、整合、优化、提升医疗保障管理体制，不断提高救助水平，加大对重特大疾病的救助力度，组织开展医疗救助政策和“一站式”结算业务培训，加强政策解读，强化医疗救助经办人员业务能力。

（五）其他必要事项情况说明

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指出上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

第五部分  附件

其他相关资料：无