目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 

　　（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。 

　　（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 

　　（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　（八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。 

　　（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 

　　（十）指导各责任单位卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 

　　（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

　　二、部门决算单位构成

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　区卫生和计划生育局，是区人民政府系列职能部门，下属单位有区计划生育服务站、星海社区卫生服务中心（含区建材厂卫生所）、长兴卫生院、长胜街道办事处社区卫生服务中心。区卫计局行政在编人员8名，区计生服务站事业在编人员7名。

　　从预算单位构成看，大武口区卫生和计划生育局部门预算包括：大武口区卫生和计划生育本级预算、所属事业单位预算。纳入大武口区卫生和计划生育2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1、大武口区星海社区卫生服务中心

　　2、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心

　　3、大武口区长兴卫生院

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　 2016年度收入总计30,754,867.00元，支出总计26,548,337.12元。与2015年相比，收入总计减少3,614,412.52 元，收入下降11%，支出总计减少  9,230,365.51 元，支出下降26%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计30,754,867.00元，其中：财政拨款收入 24,785,520.00元，占81%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5,969,347元，占19%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计26,548,337.12元，其中：基本支出2,120,204.27元，占8%；项目支出24,428,132.85元，占92%；经营支出0元，占0%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度财政拨款收入总决算24,785,520.00元，支出总决算21,628,659.27元。与2015年相比，财政拨款收入减少3,699,518.52元，下降15%，支出总计28,728,284.00元，增加7,099,624.73元，增长25%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出21,628,659.27元，占本年支出合计的81%。与2015年相比，财政拨款支出增加7,099,624.73元，增长25%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出21,628,659.27元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出610,382.00元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出138,243.00元，占1%。

　　医疗卫生与计划生育支出20,880,034.27元，占96%等等。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,696,083.00元，支出决算为21，628，659.27元，完成年初预算的1056%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务人均补助45元经费、分别由中央、自治区、市、本级补助构成，没有包括在2016年部门预算批复中；二是大武口区创建国家卫生城市，政府投入大幅度增加。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1，897，528.40元，其中：人员经费1，845，391.00元，公用经费52，137.40元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1,245,555.00元，较2016年度年初预算数增加9,461元，增长1%，主要原因是2016年新增2人；较2015年决算数减少167,341.17元，降低12%。

　　2.商品和服务支出52,137.40元，较2016年度年初预算数减少91,682.60元，减少176%，主要原因是2016年公务车改革,公务车运行维护费减少；较2015年决算数增加36,503.25元，增长233%。

　　3.对个人和家庭的补助599,836.00元，较2016年度年初预算数增加453,662元，增长75%，主要原因是2016年将职工取暖费有工资福利支出调出,列入对个人和家庭的补助支出；较2015年决算数减少17,371.50元，降低3%。

　　4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2015和2016年我单位预算未做其他资本性支出；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为106,237.24元，支出决算为56,854.37元，完成预算的54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,307.37元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为19,547.00元，完成预算的18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年8月份公车改革，公务车运行维护费减少;减少了公务招待次数及标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少49,382.87元，下降46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,223.87元，下降36%，公务接待费支出决算减少28,159元，下降59%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是单位从未有因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年8月份公车改革，公务车运行维护费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算37,307.37元，占66%；公务接待费支出决算19,547.00元，占34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0元。（无此项费用支出） 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37,307.37元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37,307.37元，主要用于公务车加油、维修费等。2016年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。（2016年1-8月车改前费用，9月车辆收回无费用。） 

　　3.公务接待费支出19,547.00元。其中： 国内接待费支出19,547.00元，主要用于各类公务接待、招商及职工加班。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次52个，国内公务接待人次488人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无此项费用支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出52,137.40元，比2015年减少166,836.82元，下降31%。主要原因是：行政单位车改，公务车运行维护费减少；缩减公用支出，厉行节约。 

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积2531平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；下属单位区计划生育服务站计生服务车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。 2016年我单位暂未开展绩效自评工作。

    　第四部分  名词解释

     部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

      “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

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