附件：1

长兴街道办事处2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

长兴街道办事处2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央对农村工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委、区委要求，把坚持和加强党中央对农村工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿长兴街道党工委、办事处工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委、区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对村居（社区）工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、村居（社区）基层服务型党组织建设，推进街道、村居（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和村居（社区）建设规划。组织农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策措施，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。

（三）组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内违法、违纪案件进行查处。

（四）宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。领导和指导在村居（社区）、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会组织中开展党的工作。

（五）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

（六）落实卫生健康、医疗保障、食品药品安全、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律法规和国家政策，为居民提供优质高效的公共服务。

（七）负责辖区公共管理，承担辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，依法实施行政处罚，对上级职能部门派驻机构进行指挥调度和考核监督。

（八）负责辖区平安建设、应急管理、安全生产管理、防汛抗旱、森林消防、防减救灾等有关工作。反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷，做好信访相关工作，维护社会和谐稳定。

（九）组织动员村民（居民）、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成村居（社区）共治合力。

（十）完善村居（社区）服务功能，指导、支持和帮助社区居民委员会和村民委员会的工作，支持和促进村民（居民）依法自治，负责辖区内物业管理活动的组织、指导和监督工作，提升社区治理水平。

（十一）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及村居（社区）工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。

（十二）完成法律法规规定的和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1.按照部门决算编报要求，长兴街道办事处预算所属行政单位预算，无二级预算单位。

2.大武口区长兴街道办事处现有正式在编在职人员11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。下辖电厂社区、铁路社区、兴民村，有社区工作者12人，村干7人。

长兴街道办事处2026年部门预算表（见附表2）

长兴街道办事处2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于长兴街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

长兴街道办事处2026年财政拨款收入预算13403019元，其中：本年收入4955427元，包括一般公共预算拨款4955427元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余8447592元。本年支出预算13403019元，包括：一般公共服务支出2457548元、国防支出10000元、科学技术支出9000元、文化旅游体育与传媒支出179403元、社会保障和就业支出1496187元、卫生健康支出150302元、城乡社区支出9095元、农林水支出8782262元、住房保障支出294201元、灾害防治及应急管理支出8000元、其他支出7021元。

二、关于长兴街道办事处2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

长兴街道办事处2026年一般公共预算财政拨款基本支出3266597元，其中：本年收入安排支出3266597元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加178444元，增长5.78%。

人员经费2899153元，主要包括：基本工资753336元、津贴补贴465480元、奖金622348元、绩效工资163063元、其他工资福利支出96259元、退休费79008元、生活补助20007元、医疗费22000元、住房公积金213621元、公务员医疗补助15896元、机关事业单位基本养老保险缴费支出230795元、机关事业单位职业年金缴费支出115398元、其他对个人和家庭的补助2940元、其他社会保障缴费6131元、职工基本医疗保险缴费92871元；

公用经费367444元，主要包括：办公费47120元、水费10000元、电费34000元、邮电费19000元、取暖费93262元、差旅费3000元、维修（护）费5000元、委托业务费1000元、工会经费20542元、公务用车运行维护费25000元、其他商品和服务支出11000元、办公设备购置9600元、其他交通费用88920元。

（二）项目支出情况说明

长兴街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出10129401元，其中：本年收入安排支出1688830元，上年结转结余资金安排支出8440571元。包括：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2026年预算为3386元，比2025年预算数增加3386元，为2025年年末结转资金，主要用于团组织工作。

2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2026年预算为32000元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少8000元，下降20%。主要用于选调生到村任职补助。

3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2026年预算为85019元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少24981元，下降23%。主要用于组织工作、基层党建提质增效。

4.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2026年预算为540元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少2400元，下降82%。主要用于城乡社区网格服务人员补贴。

5.一般公共服务支出（201）社会工作事务（39）一般行政管理事务（02）2026年预算为7114元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增加7114元。主要用于社区运转。

6.一般公共服务支出（201）社会工作事务（39）专项业务（04）2026年预算为948665元，其中2025年结转10595元，比2025年预算数增长293724元，增长45%。主要用于社区运转、社区工作者薪酬发放。

7.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2026年预算为9000元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长0元，增长0%。主要用于开展科普宣传活动。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2026年预算为167922元，其中2025年结转22922元，比2025年预算数增长167922元。主要用于文化活动、文化站免费开放活动。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2026年预算为11481元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少16684元，减少59%。主要用于文化站免费开放活动。

10.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）2026年预算为5418元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长5418元。主要用于残疾人就业与产业扶持。

11.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2026年预算为14250元，比2025年预算数增长14250元。主要用于残疾人事业发展补助。

12.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2026年预算为50320元，其中2025年结转40320元，比2025年预算数减少31400元，减少38%。主要用于临时救助。

13.卫生健康支出（210）疾病预防控制机构（04）基本公共卫生服务（08）2026年预算为315元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长336元。主要用于基本公共卫生。

14.卫生健康支出（210）疾病预防控制机构（04）重大公共卫生服务（09）2026年预算为18380元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少3362元，减少14%。主要用于一级养殖园区炭疽疫情防控。

15.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）2026年预算为819元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长819元。主要用于医疗服务与保障能力提升补助。

16.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）2026年预算为9095元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少158089元，减少95%。主要用于美丽宜居村庄建设项目。

17.农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）2026年预算为54865元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少56600元，减少51%。主要用于厕所革命整村推进财政奖补。

18.农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）2026年预算为10000元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长0元，增长0%。主要用于高标准农田建后管护项目高标准农田建后管护项目。

19.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2026年预算为17280元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少11690元，减少40%。主要用于“一村一年一事”行动考评奖励。

20.农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）2026年预算为261055元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长261055元。主要用于兴民村环境综合整治。

21.农林水支出（213）水利（03）防汛水土保持（14）2026年预算为5465元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长5465元。主要用于山洪灾害防治及设备维修养护。

22.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2026年预算为4673560元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长2987360元，增长177%。主要用于兴民村人居环境整治2024年以工代赈项目、供水管网提升改造2025年以工代赈示范工程、郑官沟沿线整治及道路硬化项目、兴民村设施农业建设项目。

23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）2026年预算为2665778元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长2156841元，增长424%。主要用于兴民村供水管网提升改造工程（二期）、兴民村2025年和美村庄试点项目、兴民村供热及供水改造项目。

24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算为620760元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增长44911元，增长8%。主要用于村委会工资发放、兴民村运转。

25.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）2026年预算为473499元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数减少1041174元，减少69%。主要用于兴民村农田综合整治项目、兴民村渠道维修改造工程、兴民村供水管网提升改造。

26.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）2026年预算为8000元，为2025年年末结转资金，比2025年预算数增加8000元。主要用于自然灾害救灾。

三、关于长兴街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

长兴街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因和上年持平；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。

四、关于长兴街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区长兴街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。

(二)项目支出情况说明

大武口区长兴街道办事处2025年政府性基金预算财政拨款项目支出7021元,其中：本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出7021元,主要包括：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）2026年预算为7021元，2025年项目未完工,结转到2026年继续支付使用,主要是保障日间照料中心运行。

五、关于长兴街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

长兴街道办事处2026年收入总预算13403019元，其中：本年收入4955427元，上年结转结余8447592元；支出总预算13403019元，其中：本年支出13403019元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入13403019元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，长兴街道办事处1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算367444元，比2025年预算数增加42014元，增加12.91%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况

2026年，长兴街道办事处政府采购预算16600元，其中：政府采购货物预算16600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区长兴街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4137.03平方米，价值5179579.10元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值83800元；办公家具价值399308.03元；其他资产价值1361347.22元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4227.03平方米，价值5179579.10元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值83800元；办公家具价值399308.03元；其他资产价值1361347.22元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

长兴街道办事处2026年项目绩效评价，本单位2025年共编制12个项目，项目预算共计1688830元。

1.2026年社区工作者薪酬：一般公共服务（201）社会工作事务（39）专项业务（904）2026年预算为908070元，项目建设内容：落实人员工资足额发放，绩效目标：保障2026年社区工作者人员工资及社保缴费。

2.提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（四季村晚文化惠民活动）：文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（199）2026年预算为100000元，项目建设内容：办村晚融文旅兴乡村，绩效目标：保障四季村晚文化惠民活动正常开展。

3.提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一中心免费开放）：文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（199）2026年预算为40000元，项目建设内容：文化站阵地及功能提升，绩效目标：保障文化站正常运行。

4.提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（199）2026年预算为5000元，项目建设内容：文化站阵地及功能提升，绩效目标：保障文化站正常运行。

5.退役军人服务中心站规范化建设补助经费：社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出退役军人管理事务支出（99）2026年预算为5000元。项目建设内容：服务站阵地及服务提质，绩效目标：保障退役军人服务站正常运行。

6.提前下达临时救助：社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2026年预算为10000元。项目建设内容：落实临时救助精准帮扶，绩效目标：精准及时救助，缓解群众临时困难。

7.2026年村干部薪酬：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算为400300元。项目建设内容：落实人员工资足额发放，绩效目标：保障村干部工资正常发放。

8.2026年村监会薪酬：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算为80460元。项目建设内容：落实人员工资足额发放，绩效目标：保障村监会工资正常发放。

9.2026年村级组织办公经费：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算为30000元。项目建设内容：保障村级日常办公运转，绩效目标：保障办公运行，经费规范使用。

10.2026本级配套乡村治理专项经费：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）50000元。项目建设内容：保障村级日常办公运转，绩效目标：完善乡村治理体系建设。

11.提前下达2026年村级组织运转经费乡村治理专项经费：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算为30000元。项目建设内容：保障村级日常办公运转，绩效目标：完善乡村治理体系建设。

12.提前下达2026年村级组织运转经费村级组织办公经费：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算为30000元。项目建设内容：保障村级日常办公运转，绩效目标：保障办公运行，经费规范使用。

（五）其他需说明的事项

大武口区长兴街道办事处无社会保险基金、国有资本经营收支预算。

长兴街道办事处2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。