石嘴山市大武口区自然资源

管理服务中心2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026  年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年部门

预算——单位概况

一、主要职能

我单位石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心的主要职能是：一是负责管护辖区内树木、草坪的种植及管护等各项工作；二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；七是负责市、沟口扬水泵站和沟口泵站、供水管线及附属设施的管理管护，确保供水管线的安全运行；八是完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心成立于2024年，属财政全额拨款的事业单位，现中心位于大武口区雅园以西澳门街199号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。预算包含青山公园管理所、星光站管理所、渌园站管理所、北武当生态公园管理所站等站所。核定事业编制40个，退休职工124人，财政供养人员44人，季节性临时工1000余人。

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年部门预算表  (见附表2  )

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年财政拨款收入预算42061437.46元，其中：本年收入40174204.00元,包括一般公共预算拨款40174204.00元,政府性基金预算拨款0元；上年结转结余1887233.46元。本年支出预算42061437.46元,包括：社会保障和就业支出5217188.09元、卫生健康支出566804.00元、节能环保支出1760078.00元、城乡社区支出32765722.16元、农林水支出406775.21元，住房保障支出1344870.00元。

二、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出16394584.25元,其中；本年收入安排支出16064204.00元，上年结转资金安排支出330380.25元。比2025年预算数增加1008735.25元,增加6.56%。

人员经费15656201.16元，基本工资3256214.00元、津贴补贴1261288.00元、奖金2364612.00元、绩效工资1469211.00元、机关事业单位基本养老保险缴费945842.00元、职业年金缴费472921.00元、职工基本医疗保险缴费383804.00元、其他社会保障缴费41381.00元、住房公积金1032858.00元、医疗费183000.00元、其他工资福利支出2791663.16元、退休费1406592.00元、生活补助36855.00元、其他对个人和家庭的补助支出9960.00元。

公用经费738383.09元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费118000.00元、水费100000.00元、电费100000.00元、邮电费0.00元、取暖费100000.00元、差旅费0.00元、维修（护）费0元，专用燃料0元，工会经费87228.00元、其他交通费用0元，其他商品和服务支出227155.09元，办公设备购置费6000.00元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出25666853.21元，其中：本年收入安排支出24110000.00元，上年结转结余资金安排支出1556853.21元。

包括：1、节能环保支出(211)森林保护修复(21105)森林管护(2110501)2026年预算数350000.00元，比2025年预算数增加350000.00元，增加100.00%。主要用于44名国家公益林管护职工的社会保险的缴纳。

2、节能环保支出(211)风沙荒漠治理(21107)其他风沙荒漠治理支出(2110799)2026年预算数848865.00元，比2025年预算数增加162416.00元，增加23.66%。主要用于贺兰山东麓水源涵养林项目、人工造林修复项目和生态修复治理项目审计等款。

3、节能环保支出(211)超长期特别国债安排支出(21198)“三北”工程建设(2119803)2026年预算数561213.00元，比2025年预算数减少1655568.00元，减少74.68%。主要用于贺兰山东麓水源涵养林、人造林修复项目和生态修复治理项目等工程款。

4、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)2026年预算数23500000.00元，比2025年预算数减少16500000.00元，减少41.25%，主要用于本单位管护范围内的养护及绿化等工作。

5、农林水支出(213)林业和草原(21302)森林资源培育(2130205)2026年预算数406775.21元，比2025年预算数增加0.00元，增长0.00%，主要用于原青山公园管理所负责项目工程的工程款。

三、关于石嘴山市大武口自然资源管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算增加0元， 其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因无“三公”经费预算；公务用车购置费增加0元，主要原因本单位事业单位；公务用车运行费增加0元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加 0元，主要原因无公务接待费预算。

四、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年收入总预算42061437.46元，其中：本年收入40174204.00元，上年结转结余1887233.46元；支出总预算42061437.46元，其中：本年支出42061437.46元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入42061437.46元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出42061437.46元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心财政拨款预算738383.09元，比2025年执行数减少25089.24元，减少3.29%。主要原因是：2026年在编人员及财政供养人员减少导致公用经费预算数比实际执行数少。

(二) 政府采购情况

2026年石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心政府采购预算3324000元，其中：政府采购货物预算824000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算2500000.00元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋2004.28平方米，价值999762.48元；土地0平方米，价值0.00元；车辆 53辆，价值7932042.37元；办公家具价值1129297.06元；其他资产价值419718544.95元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2004.28平方米，价值999762.48元；土地0平方米，价值0.00元；车辆 53辆，价值7932042.37元；办公家具价值1129297.06元；其他资产价值419718544.95元。

所属单位房屋2004.28平方米，价值999762.48元；土地0平方米，价值0.00元；车辆 53辆，价值7932042.37元；办公家具价值1129297.06元；其他资产价值419718544.95元。

(四) 预算绩效情况

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制3个项目，项目预算共计24110000.00元。

其中:一、节能环保支出 (211) 森林保护修复 (21105) 森林管护(2110501)2026年预算350000.00元，比2025年执行数增加350000.00元，增加100.00%。主要用于44名国家公益林管护职工的社会保险的缴纳，绩效目标：为44名职工缴纳社会保险单位部分，提高职工退休后的生活质量，保障职工应享受的社会权利，从而提高职工的幸福指数。

二、节能环保支出  (211) 风沙荒漠治理 (21107) 其他风沙荒漠治理支出(2110799)2026年预算260000.00元，比2025年执行数减少1475484元，减少85.02%。主要用于2026年聘用人员工资发放，绩效目标：为大约800名临时聘用职工发放工资，提高临时聘用人员的生活质量。

三、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)2025年预算23500000.00元，比2025年执行数减少16533375.1元，减少41.29%。主要用于管护区域内日常管护支出以及26年全年临时工工资及临时工社保单位部分缴费。绩效目标：1、完成2026年全年临时工工资支付及绿化管护水费、电费及其他支出；2、保做好公园、广场、街路的裸露地面排查和治理工作；3、安排做好辖区内绿地的森林防火工作；4、做好各片区树木、花卉、草坪浇水修剪、园林机械维修、供水管网检修等日常管护工作；5、做好病虫害、林业有害生物各项防治工作;6及时联系林业技术推广中心，利用现有专业技术人员，加大各站所班、组长培训力度，提高绿化管护人员技术；为市民提供满意的生活环境。

(五) 其他需说明的事项

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心无社会保险基金收支预算。

大武口区绿化队2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客  观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规  定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务  而发生的人员支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事  业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，  指部门使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及  运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出  国 (境)  的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培  训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务  用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、  过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单  位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务  的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、  会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。