大武口区城市管理综合执法大队2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区城市管理综合执法大队2026年部门预算——单位概况

　一、主要职能

大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位，委托城市管理相关执法。具体职能如下：

法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。

受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1个，二级预算单位，所属为事业单位预算。

    2、单位编制数50人，在职人数 118人，其中事业编制人员44人，编外长期聘用人员24人，临时工50人，离退休人员50人。副科级领导1人。

根据城市管理要求，大武口区城市管理综合执法大队内设朝阳城市管理中队，青山城市管理中队，人民路城市管理中队，长城城市管理中队，步行街城市管理中队，锦林城市管理中队，长胜城市管理中队，长兴城市管理中队，沟口城市管理中队，执法案件处置中队，综合办公室，财务室。

            大武口区城市管理综合执法大队2026年部门预算表

大武口区城市管理综合执法大队2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区城市管理综合执法大队2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区城市管理综合执法大队2026年财政拨款收入预算14801359元，其中：本年收入14801359元，包括一般公共预算拨款14546710元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余254649元。本年支出预算14801359元，包括：社会保障和就业支出4043304元、卫生健康支出402860元，城乡社区支出9278663元，住房保障支出1076532元。

二、关于大武口区城市管理综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区城市管理综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款基本支出14801359元，其中：本年收入安排支出14801359元，上年结转资金安排支出254649元。比2025年执行数减少23911元，下降8.58%。

人员经费14378387元，主要包括：基本工资2361361元、津贴补贴908220元、奖金1943760元、绩效工资1155634 元、机关事业单位基本养老保险缴费751255元、职业年金缴费375628元、职工基本医疗保险缴费302860元、其他社会保障缴费32868元、住房公积金843912 元、医疗费100000元、其他工资福利支出4944300元、退休费600099元、抚恤金11170元、其他对个人和家庭的补助支出47320 元；

公用经费422972元，主要包括：办公费40000元、印刷费2000元、水费5000元、电费30000元、邮电费8000元、取暖费15000元、差旅费10000元、维修（护）费30000元、培训费5000元、专用材料费40000元、劳务费30000元、委托业务费50000元、工会经费68832元、其他交通费32420元、其他商品和服务支出36720元、办公设备购置5000元、专用设备购置15000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区城市管理综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款项目支出2205140元，其中：本年收入安排支出2205140元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算2205140元，比2025年执行数减少158460元，下降6.7%。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1、保障执法车辆运行（其他交通费）。2、保障临时工工资（其他各种福利支出）。

三、关于大武口区城市管理综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区城市管理综合执法大队2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无公务车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无公务车；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项业务。

四、关于大武口区城市管理综合执法大队2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区城市管理综合执法大队2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区城市管理综合执法大队2026年收支预算情况的总体说明

大武口区城市管理综合执法大队2026年收入总预算14801359元，其中：本年收入14546710元，上年结转结余254649元；支出总预算14801359元，其中：本年支出14801359元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14546710元，占98%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：事业支出14546710元，占98%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区城市管理综合执法大队本级公用经费财政拨款预算402972 ，比2025年预算减少547746元，下降57.6%。主要原因是：2025年预算其他交通费290000元，专用材料297560元。2026年预算其他交通费24140元，专用材料40000元，采购办公设备5000元，专用设备15000元。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区城市管理综合执法大队政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋320.5平方米，价值97,753元；土地0平方米，价值0元；车辆16辆（其中执法执勤工具车14辆，电动三轮垃圾车2辆），价值1686246.94元；办公家具价值41535元；其他资产价值1198451.94元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

大武口区城市管理综合执法大队2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制1个项目，项目预算共计2205140元，功能科目为城管执法。为历年经常性项目，2026年城市管理费项目绩效目标为：1、城管执法车辆运行经费24140元，部门经济科目其他交通费，主要用于各城管执法中队执法车辆日常执法巡查。2、临时工工资费用2181000元，部门经济科目其他工资福利支出，主要用于50名城管协管员工资及社保。

（五）其他需说明的事项

大武口区城市管理综合执法大队无社会保险基金收支预算。

大武口区城市管理综合执法大队2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。