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大武口区环境卫生管理站2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区环境卫生管理站2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。2023年1月份实施大武口区城乡环卫保洁市场化项目，以建立健全“部门监管、市场运作、强化考核、提升效率”城乡环卫保洁体系为目标，通过引进市场主体对主次干道、城市街路、背街小巷、乡村道路、村居巷道、沟渠河道实现全方位保洁，垃圾收集清运实行全天候处置，建立城乡环卫保洁市场作业、全面覆盖、高效运行的管理机制，提升城乡环境卫生管理水平。
二、部门预算单位构成
1.单位机构数 1个，属财政全额拨款事业单位。
2.单位人员编制数15人，事业编制15人，在职人数13人，退休人员26人，编制外长期聘用人员1人，退役军人1人，遗属人员2人，从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。
大武口区环境卫生管理站2026年部门预算表
附件2 | 表一 | ||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 25,647,075 | 一、本年支出 | 25,745,378 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 25,647,075 | （一）一般公共服务支出 | 3,647,075 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | ||
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | ||
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | 22,000,000 | |
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 25,647,075 | 本年支出合计 | 25,745,378 |
十一、上年结转 | 98,303 | 二、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 98,303 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 98,303 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 25,745,378 | 支出总计 | 25,745,378 |
附件2 | 表二 | ||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
401004 | 石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 25745378 | 25745378 | 25,647,075 | 98,303 | ||||||||||||
附件2 | 表三 | |||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 701,644 | 689,212 | 689,212 | -12,432 | -2% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 701,644 | 689,212 | 689,212 | -12,432 | -2% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 305,035 | 307,406 | 307,406 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264,406 | 254,537 | 254,537 | -9,869 | -4% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132,203 | 127,269 | 127,269 | -4,934 | -4% | ||
20807 | 就业补助 | 0 | 104,205 | 104,205 | 104,205 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 104,205 | 104,205 | 104,205 | |||
210 | 卫生健康支出 | 148,862 | 145,701 | 145,701 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148,862 | 145,701 | 145,701 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 104,862 | 103,701 | 103,701 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44,000 | 42,000 | 42,000 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 23,829,710 | 24,399,838 | 24,399,838 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23,829,710 | 24,399,838 | 24,399,838 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23,829,710 | 24,399,838 | 24,399,838 | 22,000,000 | 98,303 | ||
221 | 住房保障支出 | 331,936 | 308,119 | 308,119 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 331,936 | 308,119 | 308,119 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 244,780 | 226,783 | 226,783 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 87,156 | 81,336 | 81,336 | -5,820 | -7% | ||
附件2 | 表四 | ||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 25,647,075 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 3,183,270 | 501--机关工资福利支出 | ||||||||
1、经费拨款 | 24,897,075 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 22,244,471 | 502--机关商品和服务支出 | ||||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 317,637 | 503--机关资本性支出（一） | |||||||||
3、自治区专项转移支付 | 750,000 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | |||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 505--对事业单位经常性补助 | 25,427,741 | |||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 506--对事业单位资本性补助 | ||||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | |||||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 317,637 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | |||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | |||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 25,647,075 | 一、本年支出 | 0 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 25,745,378 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 25,745,378 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 98,303 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 98,303 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 25,745,378 | 支 出 总 计 | 0 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 25,745,378 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 25,745,378 | 0 | 0 |
附件2 | 表五 | |||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称： 大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 76,837,020 | 76,837,020 | 750,000 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 689,212 | 689,212 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 689,212 | 689,212 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 307,406 | 307,406 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,537 | 254,537 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127,269 | 127,269 | |||||
20807 | 就业补助 | 104,205 | 104,205 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 104,205 | 104,205 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 145,701 | 145,701 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 145,701 | 145,701 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 103,701 | 103,701 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42,000 | 42,000 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 24,399,838 | 23,649,838 | 750,000 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 24,399,838 | 23,649,838 | 750,000 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24,399,838 | 23,649,838 | 750,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 308,119 | 308,119 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 308,119 | 308,119 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 226,783 | 226,783 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 81,336 | 81,336 | |||||
附件2 | 表六 | |||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,314,434 | 3,202,034 | 112,400 | |
301 | 工资福利支出 | 2,884,397 | 2,884,397 | 0 |
30101 | 基本工资 | 820,816 | 820,816 | |
30102 | 津贴补贴 | 399,240 | 399,240 | |
30103 | 奖金 | 632,940 | 632,940 | |
30107 | 绩效工资 | 386,023 | 386,023 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254,537 | 254,537 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103,701 | 103,701 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,136 | 11,136 | |
30113 | 住房公积金 | 234,004 | 234,004 | |
30114 | 医疗费 | 42,000 | 42,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 112,400 | 0 | 112,400 |
30201 | 办公费 | 64,400 | 64,400 | |
30207 | 邮电费 | 6,000 | 6000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16,000 | 16000.00 | |
30208 | 取暖费 | 25,000 | 25000.00 | |
30205 | 水费 | 1,000 | 1000.00 | |
30206 | 电费 | 5,000 | 5000.00 | |
30228 | 工会经费 | 23,568 | 23568.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,200 | 5200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 317,637 | 317,637 | |
30305 | 生活补助 | 12,071 | 12,071 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,360 | 3,360 | |
30302 | 退休费 | 302,206 | 302,206 | |
附件2 | 表七 | ||||||||||||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
附件2 | 表八 | ||||||||||||||||||||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
附件2 | 表九 | |||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称： 大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
附件2 | 表十 | |||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
（ 2026年度） | ||||||
填报单位名称： | 大武口区环境卫生管理站 | 单位：元 | ||||
项目名称 | 大武口区城乡环卫保洁市场化项目运行经费 | |||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区环境卫生管理站 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 一年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 22000000 | ||||
其中：财政拨款 | 22000000 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 目标1：坚持市场运作。通过购买政府服务引入市场竞争机制，实施城乡环卫市场化、一体化运行管理。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：城乡所有辖区约1294万平方米的道路每日清扫保洁、大气污染防治工作、垃圾转运点；2000多个果皮箱的垃圾清掏清运、垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运、160座免费公共卫生间日常使用维护。 | 城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量 | |||
质量指标 | 指标1：每日进行道路机械清扫保洁、路面扬尘、生活垃圾清运、公厕维护 | 每日清理 | ||||
时效指标 | 指标1：按规定时间完成道路普扫作业、公厕清洁作业，垃圾日产日清 | 当日按规定时间完成 | ||||
成本指标 | 指标1：确保环卫作业项目的顺利完成 | 22000000元 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：/ | / | |||
社会效益 | 指标1：保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用 | 提高人居环境 | ||||
生态效益 | 指标1：保护环境、节约资源和生态建设 | 改善环境质量 | ||||
可持续影响 | 指标1：营造清洁、卫生、优美的生活环境 | 改善98%以上居住环境 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：为居民创造舒适、干净的生活环境 | 得到98%以上居民满意 | |||
大武口区环境卫生管理站2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区环境卫生管理站2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2026年财政拨款收入预算25,745,378元，其中：本年收入25,647,075元，包括一般公共预算拨款25,647,075元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余98,303元。本年支出预算25,745,378元，包括：社会保障和就业支出689,212元、卫生健康308,119元。
二、关于大武口区环境卫生管理站2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2026年一般公共预算财政拨款基本支出25,745,378元，其中：本年收入安排支出25,647,075元，上年结转资金安排支出98,303元。比2025年执行数增加733226元，增长2.93%。
人员经费3,202,034元，主要包括：基本工资820,816元、津贴补贴377,240元、奖金632,940元、社会保障缴费369,374元、绩效工资386,023元、医疗费42,000元、住房公积金234,004元、其他对个人和家庭的补助支出317,637元。
公用经费112,400元，主要包括：办公费64,400元、水费1,000元、电费5,000元、邮电费6,000元、取暖费25,000元、工会经费23,568元、其他商品和服务支出21,200元。
（二）项目支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2026年一般公共预算财政拨款项目支出22,098,303元，其中：本年收入安排支出22,000,000元，上年结转结余资金安排支出98,303元。比2025年执行数增加861,717元，增长4.06 %。主要用于城乡社区环境卫生，大武口区城乡环卫保洁市场化项目预算22,000,000元。2026年实施大武口区城乡环卫保洁市场化项目，宁夏环保集团城市服务有限公司、宁夏二泉环境科技有限公司及石嘴山市洁达环保产业有限公司承包大武口区城乡环卫保洁市场化项目并签订服务合同。
主要管护内容：宁夏环保集团城市服务有限公司服务范围为朝阳街道、青山街道、锦林街道、长胜街道、高新区属地区域，保洁面积6,099,429.68平方米，公厕75座（城市63座、农村12座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的日常清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。
宁夏二泉环境科技有限公司服务范围为人民路街道、长城街道、长兴街道、沟口街道、星海镇属地区域，保洁面积6,848,043.76平方米，公厕85座（城市59座、农村26座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。
石嘴山市洁达环保产业有限公司服务范围为大武口区辖区。服务内容为大武口区辖区内所有生活垃圾转运站点的管护和垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置和餐厨垃圾桶清洗保洁、生活垃圾中的有害垃圾清运处置；完成其他环卫清运任务。
三、关于大武口区环境卫生管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区环境卫生管理站2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
四、关于大武口区环境卫生管理站2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区环境卫生管理站2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区环境卫生管理站2026年收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2026年收入总预算25,745,378元，其中：本年收入25,647,075元，上年结转结余98,303元；支出总预算25,745,378元，其中：本年支出25,745,378元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入25,647,075元，占99.6%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出25,647,075元，占99.6%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区环境卫生管理站财政拨款预算112,400元，比2025年执行数减少44244元，下降28.24%。主要原因是：2026年预算减少2人。
（二）政府采购情况
2026年，大武口区环境卫生管理站政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，大武口区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋363.64平方米，价值180，960.01元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆78辆，价值28,842,647.26元；办公家具价值59,410元；其他资产价值76,672,026.22元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋363.64平方米，价值180，960.01元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆78辆，价值28,842,647.26元；办公家具价值59,410元；其他资产价值76,672,026.22元。
所属单位房屋363.64平方米，价值180，960.01元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆78辆，价值28,842,647.26元；办公家具价值59,410元；其他资产价值76,672,026.22元。
（四）预算绩效情况
大武口区环境卫生管理站2026年项目绩效评价，本单位2025年共编制1个项目，项目预算共计22,000,000元。2026年实施大武口区城乡环卫保洁市场化项目，宁夏环保集团城市服务有限公司、宁夏二泉环境科技有限公司及石嘴山市洁达环保产业有限公司承包大武口区城乡环卫保洁市场化项目并签订服务合同。
主要管护内容：宁夏环保集团城市服务有限公司服务范围为朝阳街道、青山街道、锦林街道、长胜街道、高新区属地区域，保洁面积6,099,429.68平方米，公厕75座（城市63座、农村12座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的日常清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。宁夏二泉环境科技有限公司服务范围为人民路街道、长城街道、长兴街道、沟口街道、星海镇属地区域，保洁面积6,848,043.76平方米，公厕85座（城市59座、农村26座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。石嘴山市洁达环保产业有限公司服务范围为大武口区辖区。服务内容为大武口区辖区内所有生活垃圾转运站点的管护和垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置和餐厨垃圾桶清洗保洁、生活垃圾中的有害垃圾清运处置；完成其他环卫清运任务。
（五）其他需说明的事项
大武口区环境卫生管理站无社会保险金收支预算。
大武口区环境卫生管理站2026年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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