首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口
大武口区综合执法局2026年部门预算（汇总）
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区综合执法局2026年部门预算（汇总）——单位概况
一、主要职能
一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、石嘴山市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；
二、负责辖区沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置、餐厨垃圾回收等8项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；
三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类休闲座椅、街路指示牌和垃圾收集、公厕等环卫设施的管护、维修工作；
四、负责区域道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、生活、餐厨垃圾处理等监督管理工作；
五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；
六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；
七、承担区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）单位机构数3个，属行政单位1个，属全额拨款事业单位2个。
（二）从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门预算包括：
大武口区综合执法局（本级）预算，单位人员编制数6人，在职人数7人，其中在职行政编制5人，编制外长期聘用人员2人；退休人员4人。
纳入大武口区综合执法局2026年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、大武口区城市管理综合执法大队 属全额拨款事业单位，单位编制数50人，在职人数118人，其中事业编制人员44人，编外长期聘用人员24人，临时工50人；退休人员50人。副科级领导1人。从预算单位构成看，大武口区城市管理综合执法大队为本级预算。
2、大武口区环境卫生管理站 属全额拨款事业单位，单位人员编制数15人，事业编制15人，在职人数13人，退休人员26人，编制外长期聘用人员1人，退役军人1人，遗属人员2人，政府购买服务人员840人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。
大武口区综合执法局2026年部门预算表（汇总）
2026年大武口区部门收支总体情况表
表一
填报单位名称：大武口区综合执法局 (部门汇总) 单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 42,182,125 | 一、本年支出 | 46,427,045 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 42,182,125 | （一）一般公共服务支出 | 26,628 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 5,226,084 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 608,325 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | 42,783 | |
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | 39,029,465 | |
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 1,493,760 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 42,182,125 | 本年支出合计 | 46,427,045 |
十一、上年结转 | 4,244,920 | 二、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 4,244,920 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 4,244,920 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 46,427,045 | 支出总计 | 46,427,045 |
表二
2026年大武口区部门收入总体情况表
单位：元
单位编码 |
单位名称 |
合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴预算 收入 |
经营预 算收入 |
债务预 算收入 |
上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 |
投资预 算收益 |
其他预 算收入 | |||||
小计 |
一般公共财政 预算拨款收入 |
政府性基 金预算拨 款收入 |
金额 | 其中：纳入 财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财 政拨款 |
本级横向 财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
401 | 大武口区综合执法局（部门） | 46,427,045 | 42,182,125 | 42,182,125 | 4,244,920 | ||||||||||||
401001 | 大武口区综合执法局（本级） | 5,897,997 | 1,988,340 | 1,988,340 | 3,909,657 | ||||||||||||
401002 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 14,783,669 | 14,546,710 | 14,546,710 | 236,959 | ||||||||||||
401004 | 大武口区环境卫生管理站 | 25,745,378 | 25,647,075 | 25,647,075 | 98,303 | ||||||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局
表三
单位：元
功能分类科目 |
2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年 预算数对比 | 2026年预算数（单位性质） | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 40,984,905 | 46,427,045 | 17,476,985 | 24,705,140 | 4,244,920 | 5,442,140 | 13% | 46,427,045 | 5,897,997 | 40,529,048 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 0% | 26,628 | 26,628 | |||
20113 | 商务事务 | 0 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 0% | 26,628 | 26,628 | |||
2011308 | 招商引资 | 0 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 0% | 26,628 | 26,628 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,630,596 | 5,226,084 | 5,214,914 | 11,170 | 595,488 | 13% | 5,226,084 | 389,363 | 4,836,721 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,461,741 | 2,599,015 | 2,599,015 | 137,274 | 6% | 2,599,015 | 182,821 | 2,416,194 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 47,122 | 47,500 | 47,500 | 378 | 1% | 47,500 | 47,500 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 879,398 | 907,505 | 907,505 | 28,107 | 3% | 907,505 | 907,505 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,023,481 | 1,096,006 | 1,096,006 | 72,525 | 7% | 1,096,006 | 90,214 | 1,005,792 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 511,740 | 548,004 | 548,004 | 36,264 | 7% | 548,004 | 45,107 | 502,897 | ||
20807 | 就业补助 | 2,155,355 | 2,615,899 | 2,615,899 | 460,544 | 21% | 2,615,899 | 206,542 | 2,409,357 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,155,355 | 2,615,899 | 2,615,899 | 460,544 | 21% | 2,615,899 | 206,542 | 2,409,357 | ||
20808 | 抚恤 | 0 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 0% | 11,170 | 11,170 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 0% | 11,170 | 11,170 | |||
210 | 卫生健康支出 | 559,602 | 608,325 | 608,325 | 48,723 | 9% | 608,325 | 59,764 | 548,561 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 559,602 | 608,325 | 608,325 | 48,723 | 9% | 608,325 | 59,764 | 548,561 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33,191 | 35,953 | 35,953 | 2,762 | 8% | 35,953 | 35,953 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 371,318 | 406,561 | 406,561 | 35,243 | 9% | 406,561 | 406,561 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,093 | 13,811 | 13,811 | 718 | 5% | 13,811 | 13,811 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 142,000 | 152,000 | 152,000 | 10,000 | 7% | 152,000 | 10,000 | 142,000 | ||
211 | 节能环保支出 | 42,783 | 42,783 | 0% | 42,783 | 42,783 | |||||
21103 | 污染防治 | 42,783 | 42,783 | 0% | 42,783 | 42,783 | |||||
2110301 | 大气 | 42,783 | 42,783 | 0% | 42,783 | 42,783 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 34,000,844 | 39,029,465 | 10,159,986 | 24,705,140 | 4,164,339 | 5,028,621 | 15% | 39,029,465 | 5,270,350 | 33,759,115 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,964,373 | 12,366,213 | 7,760,148 | 2,705,140 | 1,900,925 | 2,401,840 | 24% | 12,366,212 | 3,105,239 | 9,260,973 |
2120101 | 行政运行 | 1,148,017 | 930,104 | 930,104 | -217,913 | -19% | 930,104 | 930,104 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,175,135 | 500,000 | 1,675,135 | 0% | 2,175,135 | 2,175,135 | ||||
2120104 | 城管执法 | 8,816,356 | 9,260,973 | 6,830,044 | 2,205,140 | 225,789 | 444,617 | 5% | 9,260,973 | 9,260,973 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 900,000 | 0% | 900,000 | 900,000 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 900,000 | 0% | 900,000 | 900,000 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 44,761 | 6 | 6 | -44,755 | -100% | 6 | 6 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44,761 | 6 | 6 | -44,755 | -100% | 6 | 6 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23,991,710 | 25,763,246 | 2,399,838 | 22,000,000 | 1,363,408 | 1,771,536 | 7% | 25,763,246 | 1,265,105 | 24,498,141 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23,991,170 | 25,763,246 | 2,399,838 | 22,000,000 | 1,363,408 | 1,772,076 | 7% | 25,763,246 | 1,265,105 | 24,498,141 |
221 | 住房保障支出 | 1,433,863 | 1,493,760 | 1,493,760 | 59,897 | 4% | 1,493,760 | 109,109 | 1,384,651 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,433,863 | 1,493,760 | 1,493,760 | 59,897 | 4% | 1,493,760 | 109,109 | 1,384,651 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,080,673 | 1,151,724 | 1,151,724 | 71,051 | 7% | 1,151,724 | 81,029 | 1,070,695 | ||
2210203 | 购房补贴 | 353,190 | 342,036 | 342,036 | -11,154 | -3% | 342,036 | 28,080 | 313,956 | ||
表四
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局 (部门汇总) 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 |
功能科目分类名称 | 一般公共预算 支出 | 政府性 基金支 出 | 国有资 本经营 预算支 出 | 部门经济分类 科目名称 | 一般公共预 算支出 | 政府性 基金支 出 | 国有资 本经营 预算支 出 | 政府经济分类 科目名称 | 一般公共预 算支出 | 政府性 基金支 出 | 国有资 本经营 预算支 出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 42,182,125 | 201--一般公共服务支出 | 26,628 | 301--工资福利支出 | 18,139,323 | 501--机关工资福利支出 | 1,253,945 | ||||||
1、经费拨款 | 41,432,125 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 26,057,525 | 502--机关商品和服务支出 | 3,410,081 | |||||||
2、 自治区一般性转移支 付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 1,024,986 | 503--机关资本性支出 （一） | 1,185,205 | ||||||||
3、 自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出 （二） | 6 | |||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建 设） | 6 | 505--对事业单位经常性补 助 | 39,532,822 | ||||||||
5、市级专项转移支付 | 750,000 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 1,205,205 | 506--对事业单位资本性补 助 | 20,000 | |||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建 设） | 507--对企业补助 | |||||||||||
（二）政府性基金上级补助收 入 | 208--社会保障和就业支出 | 5,226,084 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
（三） 国有资本经营预算上级 补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 1,024,986 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 608,325 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 42,783 | 511--债务利息及费用支出 | |||||||||||
212--城乡社区支出 | 39,029,465 | 512--债务还本支出 | |||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局 (部门汇总) 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 |
功能科目分类名称 | 一般公共预算 支出 | 政府性 基金支 出 | 国有资 本经营 预算支 出 | 部门经济分类 科目名称 | 一般公共预 算支出 | 政府性 基金支 出 | 国有资 本经营 预算支 出 | 政府经济分类 科目名称 | 一般公共预 算支出 | 政府性 基金支 出 | 国有资 本经营 预算支 出 | |
220--国土自然资源海洋气象等 支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 1,493,760 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 42,182,125 | 一、本年支出 | 46,427,045 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 46,427,045 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 46,427,045 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 4,244,920 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 4,244,920 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨 款 | （一）一般公共预算财政拨 款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 46,427,045 | 支 出 总 计 | 46,427,045 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 46,427,045 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 46,427,045 | 0 | 0 |
表五
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局 (部门汇总) 单位：元
功能分类科目 |
总计 | 一般公共预算财政拨款 |
上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转 移支付 | 自治区专项 转移支付 | 市级专项转 移支付 | ||
合计 | 46,427,045 | 42,182,125 | 41,432,125 | 750,000 | 4,244,920 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 26,628 | 26,628 | |||||
20113 | 商贸事务 | 26,628 | 26,628 | |||||
2011308 | 招商引资 | 26,628 | 26,628 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,226,084 | 5,226,084 | 5,214,914 | 11,170 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,599,015 | 2,599,015 | 2,599,015 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 907,505 | 907,505 | 907,505 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,096,006 | 1,096,006 | 1,096,006 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 548,004 | 548,004 | 548,004 | ||||
20807 | 就业补助 | 2,615,899 | 2,615,899 | 2,615,899 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,615,899 | 2,615,899 | 2,615,899 | ||||
20808 | 抚恤 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 608,325 | 608,325 | 608,325 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 608,325 | 608,325 | 608,325 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,953 | 35,953 | 35,953 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 406,561 | 406,561 | 406,561 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,811 | 13,811 | 13,811 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | ||||
211 | 节能环保支出 | 42,783 | 42,783 | 42,783 | ||||
21103 | 污染防治 | 42,783 | 42,783 | 42,783 | ||||
2110301 | 大气 | 42,783 | 42,783 | 42,783 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 39,029,465 | 34,865,126 | 34,115,126 | 750,000 | 4,164,339 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,366,213 | 10,465,288 | 10,465,288 | 1,900,925 | |||
2120101 | 行政运行 | 930,104 | 930,104 | 930,104 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,175,135 | 500,000 | 500,000 | 1,675,135 | |||
2120104 | 城管执法 | 9,260,973 | 9,035,184 | 9,035,184 | 225,789 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 900,000 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 900,000 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6 | 6 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6 | 6 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,763,246 | 24,399,838 | 23,649,838 | 750,000 | 1,363,408 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25,763,246 | 24,399,838 | 23,649,838 | 750,000 | 1,363,408 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,493,760 | 1,493,760 | 1,493,760 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,493,760 | 1,493,760 | 1,493,760 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,151,724 | 1,151,724 | 1,151,724 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 342,036 | 342,036 | 342,036 | ||||
表六
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局 单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,476,985 | 16,746,350 | 730,635 | |
301 | 工资福利支出 | 15,732,534 | 15,732,534 | 0 |
30101 | 基本工资 | 3,747,356 | 3,747,356 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,544,792 | 1,544,792 | |
30103 | 奖金 | 2,833,639 | 2,833,639 | |
30107 | 绩效工资 | 1,541,657 | 1,541,657 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,096,006 | 1,096,006 | |
30109 | 职业年金缴费 | 548,004 | 548,004 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 442,514 | 442,514 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,811 | 13,811 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 45,132 | 45,132 | |
30113 | 住房公积金 | 1,173,189 | 1,173,189 | |
30114 | 医疗费 | 152,000 | 152,000 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,594,434 | 2,594,434 | |
302 | 商品和服务支出 | 710,635 | 0 | 710,635 |
30201 | 办公费 | 118,400 | 118,400 | |
30202 | 印刷费 | 6,375 | 6,375 | |
30205 | 水费 | 9,000 | 9,000 | |
30206 | 电费 | 47,000 | 47,000 | |
30207 | 邮电费 | 18,625 | 18,625 | |
30208 | 取暖费 | 76,591 | 76,591 | |
30209 | 物业管理费 | 4,816 | 4,816 | |
30211 | 差旅费 | 16,000 | 16,000 | |
30213 | 维修（护）费 | 38,600 | 38,600 | |
30216 | 培训费 | 5,000 | 5,000 | |
30218 | 专用材料费 | 40,000 | 40,000 | |
30226 | 劳务费 | 34,800 | 34,800 | |
30227 | 委托业务费 | 80,000 | 80,000 | |
30228 | 工会经费 | 100,188 | 100,188 | |
30239 | 其他交通费用 | 56,520 | 56,520 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 58,720 | 58,720 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,013,816 | 1,013,816 | |
30302 | 退休费 | 949,805 | 949,805 | |
30305 | 生活补助 | 12,071 | 12,071 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 51,940 | 51,940 | |
310 | 资本性支出 | 20,000 | 20,000 | |
31002 | 办公设备购置 | 5,000 | 5,000 | |
31003 | 专用设备购置 | 15,000 | 15,000 | |
表七
2026年大武口区部门一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
单位：元
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年预计执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 （境） | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境） | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境） | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
小计 |
公务车辆购 置费 |
公车运行维 护费 |
小计 |
公务车辆购 置费 |
公车运行维 护费 |
小计 |
公务车辆购 置费 |
公车运行维 护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区综合执法局 （部门汇总） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表八
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局 单位：元
功能分类科目 | 2025年预计执行 数（决算数） |
合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 | ||||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
表九
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
填报单位名称：大武口区综合执法局 单位：元
支出功能分类科 目编码 |
科目名称 | 2026年预算收 入 | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表十 | ||||||||||||||
2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||
项目名称 | 大武口区城乡环卫保洁市场化项目运行经费 | |||||||||||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区环境卫生管理站 | |||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 一年 | |||||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 22000000 | ||||||||||||
其中：财政拨款 | 22000000 | |||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||
绩效目标 | 目标1：坚持市场运作。通过购买政府服务引入市场竞争机制，实施城乡环卫市场化、一体化运行管理。 目标3：坚持效能优先。全面提升城乡环卫作业效率，扩大管护范围，提高管护标准，实现环卫保洁专业化、精细化。 | |||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 城乡所有辖区约1245万平方米的道路每日清扫保洁、大气污染防治工作、110座中转站、240个转运点；2000多个果皮箱的垃圾清掏清运、垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运、130座免费公共卫生间日常使用维护 | 城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量 | |||||||||||
质量指标 | 每日进行道路机械清扫保洁、路面扬尘、生活垃圾清运、公厕维护 | 每日清理 | ||||||||||||
时效指标 | 按规定时间完成道路普扫作业、公厕清洁作业，垃圾日产日清 | 当日按规定时间完成 | ||||||||||||
成本指标 | 确保环卫作业项目的顺利完成 | 约2200万元 | ||||||||||||
效 | 经济效益 | / | / | |||||||||||
社会效益 | 保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用 | 提高人居环境 | ||||||||||||
生态效益 | 保护环境、节约资源和生态建设 | 改善环境质量 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 营造清洁、卫生、优美的生活环境 | 改善98%以上居住环境 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 为居民创造舒适、干净的生活环境 | 得到98%以上居民满意 | |||||||||||
表十一 | ||||||||||||||
2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||
项目名称 | 2026年城管园林管护经费 | |||||||||||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区城市管理综合执法大队 | |||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 一年 | |||||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 2363600 | ||||||||||||
其中：财政拨款 | 2363600 | |||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||
绩效目标 | 目标1：50名城管协管人员工资及社保。目标2：17辆执法车辆运行维护费。 | |||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：城管协管人员工资及社保 | 50名/年 | |||||||||||
指标2：执法车辆运行维护费 | 14辆/年 | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成全年工作及社保发放缴存 | 100% | ||||||||||||
指标2：保障执法车辆正常运行 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：2026年12月底完成 工资及社保发放缴存 | 100% | ||||||||||||
指标2：定期保养维护 | 100% | |||||||||||||
指标3：按月考勤发放 | 100% | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：50名城管协管人员工资及社保 | 2046000 | ||||||||||||
指标2：14辆执法车辆运行维护费 | 290000 | |||||||||||||
社会效益 | 指标1：保障城管执法工作正常进行 | 明显 | ||||||||||||
指标2：保障城管执法巡查正常进行 | 明显 | |||||||||||||
生态效益 | 指标1： | / | ||||||||||||
指标2： | / | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：维护城市管理正常秩序 | 明显 | ||||||||||||
指标2：提高城管执法效率 | 明显 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：辖区群众 | 95% | |||||||||||
指标2：辖区群众 | 95% | |||||||||||||
附件2 | 表十二 | |||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
（ 2026年度） | ||||||
填报单位名称： | 大武口区综合执法局 | 单位：元 | ||||
项目名称 | 2026年春节氛围营造项目 | |||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区综合执法局 | |||
项目属性 | 工程 | 项目期 | 一年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 500000 | ||||
其中：财政拨款 | 500000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：2026年春节氛围营造项目自2026年1月10日起至2月14日完成，主要建设内容是在大武口区步行街、朝阳街、贺兰山路等人流较多的主要街路的灯杆、两侧树木上悬挂安装各类彩灯；制作摆放大型彩灯5组，营造欢乐祥和的春节氛围，提升居民幸福感获得感。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：灯笼1200个 | ≥1200个 | |||
指标2：电缆线50000米 | ||||||
指标3：花灯造型2组 | ||||||
质量指标 | 指标1：在朝阳街、贺兰山路、解放街、文明路、贺兰山路、步行街、世纪大道、五湖四海纪念碑、西环路以及和平鸽广场悬挂摆放灯笼及花灯造型，营造出红红火火的春节氛围。 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：2月14日前完成 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：灯笼1200个，每个约50元，合计6万元。 | 50万元 | ||||
指标2：电缆线50000米，每米约1.5万元，合计7.5万元。 | ||||||
指标3：花灯造型2组，每组约20万元，合计40万元。 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1：活动覆盖居民生活辖区营造欢乐祥和春节氛围，提升居民幸福感、满足感。 | 营造出良好春节氛围 | |||
可持续影响 | 指标1：传承弘扬中华优秀传统文化，通过悬挂彩灯氛围营造形式，让春节背后的团圆理念、敬老传统等核心内涵具体呈现，增强民众对传统文化的认知与认同显著提升。 | 增强民众对传统文化的认同感 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：民众对春节氛围营造满意度 | ≥95% | |||
大武口区综合执法局2026年部门预算（汇总）——情况说明
一、关于大武口区综合执法局（汇总）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区综合执法局2026年财政拨款收入预算46,427,045元，其中：本年收入46,427,045元，包括一般公共预算拨款42,182,125元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余4,244,920元。本年支出预算46,427,045元，包括一般公共服务支出26,628元、社会保障和就业支出5,226,084元、卫生健康支出608,325元、节能环保支出42,783元、城乡社区支出39,029,465元、住房保障支出1,493,760元。
二、关于大武口区综合执法局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区综合执法局2026年一般公共预算财政拨款基本支出17,476,985元，其中：本年收入安排支出17,476,985元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加985,587元，增长5.98%。
人员经费16,746,350元，主要包括：基本工资3,747,356元、津贴补贴1,544,792元、奖金2,833,639元、绩效工资1,541,657元、社会保障缴费2,145,467元、其他工资福利支出2,594,434元、退休费949,805元、医疗费152,000元、奖励金0元、住房公积金1,173,189元、生活补助12,071元、其他对个人和家庭的补助支出51,940元。
公用经费730,635元，主要包括：办公费118,400元、印刷费6,375元、水费9,000元、电费47,000元、邮电费18,625元、取暖费76,591元、物业管理费4,816元、差旅费16,000元、维修（护）费38,000元、培训费5,000元、专用材料费40,000元、劳务费34,800元、委托业务费80,000元、工会经费100,188元、其他交通费56,520元、其他商品和服务支出58,720元、办公设备购置20,000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区综合执法局2026年一般公共预算财政拨款项目支出24,705,140元，其中：本年收入安排支出24,705,140元，上年结转结余资金安排支出0.00元。包括：
1.(212)城乡社区支出(21201)城乡社区管理事务(2120104)城管执法2026年预算2,205,140元，比2025年执行数增加444,617元，增长5.0%，主要用于：①保障执法车辆运行（其他交通费）。②保障临时工工资（其他各种福利支出）。
2.(212)城乡社区支出(21205)城乡社区环境卫生(2120501)城乡社区环境卫生 2026年预算21,236,586元，其中：本年收入安排支出22,000,000元，上年结转结余资金安排支出98,303元。比2025年预计执行数增加1,771,536元，增长7.0 %。
主要用于：城乡社区环境卫生，大武口区城乡环卫保洁市场化项目预算22,000,000元。2026年实施第二轮大武口区城乡环卫保洁市场化项目，主要分为3个标段，项目第一标段服务范围为朝阳街道、青山街道、锦林街道、长胜街道、高新区属地区域，保洁面积6099429.68平方米，公厕75座（城市63座、农村12座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的日常清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。项目第二标段服务范围为人民路街道、长城街道、长兴街道、沟口街道、星海镇属地区域，保洁面积6848043.76平方米，公厕85座（城市59座、农村26座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。 项目第三标段服务范围为大武口区辖区。服务内容为大武口区辖区内所有生活垃圾转运站点的管护和垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置和餐厨垃圾桶清洗保洁、生活垃圾中的有害垃圾清运处置；完成其他环卫清运任务。
3.(212)城乡社区支出(21201)城乡社区环境卫生(2120502)一般行政管理事务 2026年预算500,000元，比2025年预计执行数增加500,000元，增长100 %。主要用于：2026年春节氛围营造项目自2026年1月10日起至2月14日完成，主要建设内容是在大武口区步行街、朝阳街、贺兰山路等人流较多的主要街路的灯杆、两侧树木上悬挂安装各类彩灯；制作摆放大型彩灯5组等,预算安排500,000元。
三、关于大武口区综合执法局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区综合执法局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。
四、关于大武口区综合执法局（汇总）2026年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区综合执法局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区综合执法局（汇总）2026年收支预算情况的总体说明
大武口区综合执法局2026年收入总预算46,427,045元，其中：本年收入42,182,125元，上年结转结余4,244,920元；支出总预算46,427,045元，其中：本年支出46,427,045元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入46,427,045元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出5,897,997元，占12.70%；事业支出40,529,048元，占87.30%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区综合执法局（本级）和大武口区城市管理综合执法大队、大武口区环境卫生管理站等2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算730,635元，比2025年预算增加14,378元，增长2.01%。主要原因是：预算资本性支出增加所致。
（二）政府采购情况
2026年，大武口区综合执法局（汇总）政府采购预算674,375元，其中：政府采购货物预算674,375元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，大武口区综合执法局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋1525.49平方米，价值4,058,225元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆100辆，价值32,978,752元；办公家具价值649,696元；其他资产价值27,756,600元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋841.35平方米，价值3,989,833元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值2,148,057元；办公家具价值434,159元；无形资产价值28,443元。所属单位房屋8715.64平方米，价值2,172,464元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆92辆，价值37,681,196元；办公家具价值215,537元；其他资产价值27,728,157元。
（四）预算绩效情况
大武口区综合执法局（汇总）2026年项目绩效评价共编制3个项目，项目预算共计23,336,000元。其中: 大武口区城市管理综合执法大队 2026年共编制1个项目，项目预算共计2,205,140元。为历年经常性项目，2026年城管园林管护经费项目绩效目标为：1、城管执法车辆运行经费24,140元，主要用于各城管执法中队执法车辆日常执法巡查。2、临时工工资费用2,181,000元。 大武口区环境卫生管理站2026年绩效目标共编制1个项目，项目预算共计22,000,000元。包括：大武口区城乡环卫保洁市场化项目，2026年实施第二轮大武口区城乡环卫保洁市场化项目，主要分为3个标段，项目第一标段服务范围为朝阳街道、青山街道、锦林街道、长胜街道、高新区属地区域，保洁面积6099429.68平方米，公厕75座（城市63座、农村12座）。服务内容为城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的日常清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。项目第二标段服务范围为人民路街道、长城街道、长兴街道、沟口街道、星海镇属地区域，保洁面积6848043.76平方米，公厕85座（城市59座、农村26座）。服务内容为：城区街路巷道、主次交通干道、农村道路的清扫保洁及垃圾收集；服务区域的公厕管护保洁；完成其他保洁任务。 项目第三标段服务范围为大武口区辖区。服务内容为大武口区辖区内所有生活垃圾转运站点的管护和垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置和餐厨垃圾桶清洗保洁、生活垃圾中的有害垃圾清运处置；完成其他环卫清运任务。3. 大武口区综合执法局（本级）2026年绩效目标共编制1个项目，项目预算共计500,000元。主要用于2026年春节氛围营造项目自2026年1月10日起至2月14日完成，主要建设内容是在大武口区步行街、朝阳街、贺兰山路等人流较多的主要街路的灯杆、两侧树木上悬挂安装各类彩灯；制作摆放大型彩灯5组。
（五）其他需要说明的事项
大武口区综合执法局（汇总）无社会保险基金收支预算。
大武口区综合执法局2026年部门预算（汇总）——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
