附件：1

大武口区医疗保障局2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区医疗保障局2026年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保障法律法规和政策规定，贯彻落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救助等相关政策。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，监督管理大武口区医疗保障基金，推行医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区、市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施统筹城乡居民医疗保障待遇标准。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立医疗保障信用信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。贯彻执行国家和自治区药品、医药耗材招标采购政策并监督实施。

（七）负责管理大武口区医疗保障经办工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理及费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。  

  二、部门预算单位构成

大武口区医疗保障局部门预算所属行政单位预算。纳入大武口区医疗保障局2026年部门预算编制的单位共1个。行政编制5名，其中在职人员7人，退休2人，编外长期聘用人员1人，实习大学生1人，公岗4人。

  大武口区医疗保障局2026年部门预算表（见附表2）

大武口区医疗保障局2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区医疗保障局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局2026年财政拨款收入预算1974586元，其中：本年收入1889233元，包括一般公共预算拨款1889233元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余85353元。本年支出预算1974586元，包括：社会保障和就业支出301483元、卫生健康支出1521539元、住房保障支出151564元。

二、关于大武口区医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款基本支出1847833元，其中：本年收入安排支出1847833元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加118609元，增长6.86%。

人员经费1524407元，主要包括：基本工资402494元、津贴补贴322038元、奖金310491元、机关事业单位养老保险缴费118685元、职业年金缴费59343元、职工基本医疗保险缴费48861元、公务员医疗补助缴费14060元、其他社会保障缴费1484元、住房公积金112396、医疗费9000元、其他工资福利支出99142元、退休费24313元、其他对个人和家庭的补助支出2100元。

公用经费323426元，主要包括：办公费11000元、邮电费5000元、差旅费2000元、维修（护）费7500元、劳务费4000元、工会经费10546元、其他交通费58680元、其他商品和服务支出224700元。

（二）项目支出情况说明

大武口区医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款项目支出126753元，其中：本年收入安排支出41400元，上年结转结余资金安排支出85353元。包括：卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障政策管理（2101505），2025年预算数41400元，比2025年预算数减少148600元，减少78.21%。

三、关于大武口区医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区医疗保障局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数持平，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区医疗保障局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区医疗保障局2026年收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局2026年收入总预算1974586元，其中：本年收入1889233元，上年结转结余85353元；支出总预算1974586元，其中：本年支出1974586元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1974586元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算323426元，比2025年执行数增加930元，增长0.29%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区医疗保障局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值40912.44元；其他资产价值494595.44元。

（四）预算绩效情况

大武口区医疗保障局2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制1个项目，项目预算共计41400元。

（五）其他需说明的事项

大武口区医疗保障局无社会保险基金收支预算

大武口区医疗保障局2026年部门预算

  ——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。