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石嘴山市大武口区应急管理局2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区应急管理局2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2,018〕101号）和中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大武口区机构改革方案》（石党办发〔2,019〕4号）规定，大武口区应急管理局是大武口区政府工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导有关部门（单位）、镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订大武口区应急管理和安全生产等工作措施。组织编制大武 口区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。依据国家、 自治区、市相关标准组织监督实施。
（三）推动应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制大武口区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担大武口区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥大武口区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门(单位) 、镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督察考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查大武口辖区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外) 、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业大武口区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十五)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成大武 口区委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大武口区应急管理局部门预算所属行政单位预算，下设应急管理综合行政执法大队。
预算单位人员构成包括:行政 9 人，事业 14人，财养 1人，退休1人，公岗4人。
石嘴山市大武口区应急管理局2026年部门预算表
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5,474,549.00 | 一、本年支出 | 5,866,929.45 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5,474,549.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 655,492.00 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 187,723.00 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 442,983.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 4,580,731.45 | ||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5,474,549.00 | 本年支出合计 | 5,866,929.45 |
十一、上年结转 | 392,380.45 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 392,380.45 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 392,380.45 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 5,866,929.45 | 支出总计 | 5,866,929.45 |
表二 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
137 | 石嘴山市大武口区应急管理局 | 5,866,929.45 | 5,474,549.00 | 5,474,549.00 | 392,380.45 | ||||||||||||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,454,606.00 | 5,866,929.45 | 4,765,149.00 | 709,400.00 | 392,380.45 | -3,587,676.55 | -37.95% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 504,960.00 | 655,492.00 | 655,492.00 | 150,532.00 | 29.81% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 504,960.00 | 559,233.00 | 559,233.00 | 54,273.00 | 10.75% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 11,867.00 | 11,955.00 | 11,955.00 | 88.00 | 0.74% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,729.00 | 364,852.00 | 364,852.00 | 36,123.00 | 10.99% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,364.00 | 182,426.00 | 182,426.00 | 18,062.00 | 10.99% | ||
20807 | 就业补助 | 96,259.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 96,259.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 167,882.00 | 187,723.00 | 187,723.00 | 19,841.00 | 11.82% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167,882.00 | 187,723.00 | 187,723.00 | 19,841.00 | 11.82% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 55,794.00 | 148,375.00 | 148,375.00 | 92,581.00 | 165.93% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 75,000.00 | -75,000.00 | -100.00% | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14,088.00 | 15,348.00 | 15,348.00 | 1,260.00 | 8.94% | ||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
221 | 住房保障支出 | 396,139.00 | 442,983.00 | 442,983.00 | 46,844.00 | 11.83% | ||
22102 | 住房改革支出 | 396,139.00 | 442,983.00 | 442,983.00 | 46,844.00 | 11.83% | ||
2210201 | 住房公积金 | 295,699.00 | 332,223.00 | 332,223.00 | 36,524.00 | 12.35% | ||
2210203 | 购房补贴 | 100,440.00 | 110,760.00 | 110,760.00 | 10,320.00 | 10.27% | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,385,625.00 | 4,580,731.45 | 3,478,951.00 | 709,400.00 | 392,380.45 | -3,804,893.55 | -45.37% |
22401 | 应急管理事务 | 3,367,025.00 | 4,057,005.00 | 3,478,951.00 | 415,000.00 | 163,054.00 | 689,980.00 | 20.49% |
2240101 | 行政运行 | 1,540,924.00 | 1,655,402.00 | 1,655,402.00 | 114,478.00 | 7.43% | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 144,000.00 | 2400.00% | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 150,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | -35,000.00 | -23.33% | ||
2240108 | 应急救援 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2240109 | 应急管理 | 165,054.00 | 150,000.00 | 15,054.00 | 165,054.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 1,670,101.00 | 1,823,549.00 | 1,823,549.00 | 153,448.00 | 9.19% | ||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22402 | 消防救援事务 | 5,012,600.00 | 229,326.45 | 229,326.45 | -4,783,273.55 | -95.43% | ||
2240204 | 消防应急救援 | 5,012,600.00 | 229,326.45 | 229,326.45 | -4,783,273.55 | -95.43% | ||
22406 | 自然灾害防治 | 294,400.00 | 294,400.00 | 294,400.00 | ||||
2240699 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 294,400.00 | 294,400.00 | 294,400.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6,000.00 | -100.00% | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6,000.00 | -100.00% | |||||
注：功能科目必须区分类款项。 | ||||||||
表四 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 5,474,549.00 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 4,390,308.00 | 501--机关工资福利支出 | 4,054,034.00 | |||||||
1、经费拨款 | 5,474,549.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 1,078,360.00 | 502--机关商品和服务支出 | 1,078,360.00 | |||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 13,935.00 | 503--机关资本性支出（一） | 155,000.00 | ||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | 229,326.45 | |||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 229,326.45 | 505--对事业单位经常性补助 | 336,274.00 | ||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 155,000.00 | 506--对事业单位资本性补助 | |||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | |||||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 655,492.00 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 13,935.00 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 187,723.00 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 442,983.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | 4,580,731.45 | ||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 5,474,549.00 | 一、本年支出 | 5,866,929.45 | 0.00 | 0.00 | 一、本年支出 | 5,866,929.45 | 0.00 | 0.00 | 一、本年支出 | 5,866,929.45 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 392,380.45 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 392,380.45 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 5,866,929.45 | 支 出 总 计 | 5,866,929.45 | 0.00 | 0.00 | 支 出 总 计 | 5,866,929.45 | 0.00 | 0.00 | 支 出 总 计 | 5,866,929.45 | 0.00 | 0.00 |
表五 | ||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 5,866,929.45 | 5,474,549.00 | 5,474,549.00 | 392,380.45 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 655,492.00 | 655,492.00 | 655,492.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 559,233.00 | 559,233.00 | 559,233.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11,955.00 | 11,955.00 | 11,955.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,852.00 | 364,852.00 | 364,852.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,426.00 | 182,426.00 | 182,426.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 96,259.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 96,259.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 187,723.00 | 187,723.00 | 187,723.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 187,723.00 | 187,723.00 | 187,723.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 148,375.00 | 148,375.00 | 148,375.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15,348.00 | 15,348.00 | 15,348.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 442,983.00 | 442,983.00 | 442,983.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 442,983.00 | 442,983.00 | 442,983.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 332,223.00 | 332,223.00 | 332,223.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 110,760.00 | 110,760.00 | 110,760.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,580,731.45 | 4,188,351.00 | 4,188,351.00 | 392,380.45 | |||
22401 | 应急管理事务 | 4,057,005.00 | 3,893,951.00 | 3,893,951.00 | 163,054.00 | |||
2240101 | 行政运行 | 1,655,402.00 | 1,655,402.00 | 1,655,402.00 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
2240104 | 灾害风险防治 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||
2240108 | 应急救援 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||
2240109 | 应急管理 | 165,054.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 15,054.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 1,823,549.00 | 1,823,549.00 | 1,823,549.00 | ||||
22402 | 消防救援事务 | 229,326.45 | 229,326.45 | |||||
2240204 | 消防应急救援 | 229,326.45 | 229,326.45 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 294,400.00 | 294,400.00 | 294,400.00 | ||||
2240699 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 294,400.00 | 294,400.00 | 294,400.00 | ||||
表六 | ||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,765,149.00 | 4,404,243.00 | 360,906.00 | |
301 | 工资福利支出 | 4,390,308.00 | 4,390,308.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,236,917.00 | 1,236,917.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 695,330.00 | 695,330.00 | |
30103 | 奖金 | 947,004.00 | 947,004.00 | |
30107 | 绩效工资 | 336,274.00 | 336,274.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 364,852.00 | 364,852.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 182,426.00 | 182,426.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148,375.00 | 148,375.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15,348.00 | 15,348.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,300.00 | 11,300.00 | |
30113 | 住房公积金 | 332,223.00 | 332,223.00 | |
30114 | 医疗费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 96,259.00 | 96,259.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 355,906.00 | 355,906.00 | |
30201 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
30211 | 差旅费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 33,026.00 | 33,026.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 78,480.00 | 78,480.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 45,800.00 | 45,800.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,935.00 | 13,935.00 | |
30302 | 退休费 | 11,955.00 | 11,955.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
310 | 资本性支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。 | ||||
表七 | ||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区应急管理局 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
表八 | ||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
表九 | ||||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表十 | ||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 安全生产专家指导服务费 | |||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区应急管理局 | 实施单位 | 大武口区应急管理局 | |||
项目属性 | 工作经费范畴 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 11.50 | ||||
其中：财政拨款 | 11.50 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 此项目资金用于进一步加强安全生产管理工作，完善安全生产技术保障体系，发挥安全生产专家在重大安全生产决策、风险管控、隐患排查治理、安全咨询等方面的技术支撑盒指导服务作用。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：专家开展现场指导服务次数 | ≥12次/年 | |||
指标2：重点服务单位数量 | ≥10家 | |||||
指标3：出具专业指导报告份数 | ≥10份 | |||||
质量指标 | 指标1：隐患排查整改率 | ≥95% | ||||
指标2：专家意见采纳率 | ≥90% | |||||
指标3：指导服务验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1：服务完成及时率 | 100% | ||||
指标2：年度内完成全部服务次数 | 100% | |||||
指标3：问题整改反馈及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1：安全生产专家指导服务费 | 11.5万 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：因安全生产导致减少事故损失 | ≥5万元 | |||
社会效益 | 指标1：安全生产事故发生率 | 同比下降≥5% | ||||
生态效益 | 无 | 无 | ||||
可持续影响 | 指标1：应急管理体系完善度 | 持续提升 | ||||
指标2：安全监管能力提升 | 长期有效 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：群众安全生产服务满意度 | ≥90% | |||
表十 | ||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 巨灾保险费 | |||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区应急管理局 | 实施单位 | 大武口区应急管理局 | |||
项目属性 | 工作经费范畴 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 29.44 | ||||
其中：财政拨款 | 29.44 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 该项目资金是用于巨灾保险制度，利用保险机制预防和分散巨灾风险，提供灾后损失补偿的制度安排。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：参保覆盖范围 | 大武口区全区域 | |||
指标2：保障灭种数量 | ≥5种 | |||||
质量指标 | 指标1：保险合同履约率 | 100% | ||||
指标2：灾后赔付到位及时率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 指标1：保险缴纳及时率 | 100% | ||||
指标2：保险年度覆盖率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1：巨灾保险费 | 29.44万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：灾后损失补偿 | 有效补偿 | |||
社会效益 | 指标1：灾后群众生产生活恢复速度 | 显著提升 | ||||
生态效益 | 无 | 无 | ||||
可持续影响 | 指标1：巨灾保险制度持续运行年限 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：群众对保险政策的满意度 | ≥90% | |||
石嘴山市大武口区应急管理局2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区应急管理局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区应急管理局2026年财政拨款收入预算5,866,929.45元，其中：本年收入5,474,549元，包括一般公共预算拨款5,474,549元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余392,380.45元。本年支出预算5,866,929.45元，包括：社会保障和就业支出655,492元、卫生健康支出187,723元、住房保障支出442,983元、灾害防治及应急管理支出4,580,731.45元。
二、关于石嘴山市大武口区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款基本支出4,765,149元，其中：本年收入安排支出4,765,149元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加479,143元，下降11.18%。
人员经费石嘴山市大武口区应急管理局4,404,243元，主要包括基本工资1,236,917元、津贴补贴695,330元、奖金947,004元、绩效工资336,274元、机关事业单位基本养老保险缴费364,852元、职业年金缴费182,426元、职工基本医疗保险缴费148,375元、公务员医疗补助缴费15,348元、其他社会保障缴费11,300元、住房公积金332,223元、医疗费24,000元、其他工资福利支出96,259元、退休费11,955元、其他对个人和家庭的补助支出1,980元；
公用经费360,906元，主要包括：办公费30,000元、水费5,000元、电费10,000元、邮电费4,600元、差旅费4,000元、维修（护）费15,000元、劳务费40,000元、委托业务费40,000元、工会经费33,026元、公务用车运行维护费50,000元、其他交通费78,480元、其他商品和服务支出45,800元、办公设备购置5,000元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款项目支出1,101,780.45元，其中：本年收入安排支出709,400元，上年结转结余资金安排支出392,380.45元。包括：
一、本年收入安排支出709,400元：
1.302商品和服务支出30202印刷费支出50,000元， 增加50,000元，百分比不可比，主要用于单位办公耗材印刷费用等支出。
2.302商品和服务支出30227委托业务费支出145,000元， 增加45,000元，增加45%，主要用于安全生产事故及风险防控，安全生产专家技术指导服务，重大事故隐患整治，应急管理，宣传教育培训等。
3.302商品和服务支出30239其他交通费用支出20,000元， 减少30,000元，减少60%，主要用于执法和应急救援用车等方面支出。
4.302商品和服务支出30299其他商品和服务支出344,400元， 增加344,400元，百分比不可比，主要用于安全生产事故及风险防控，安全生产专家技术指导服务，重大事故隐患整治，应急管理，宣传教育培训，安全监管执法装备，执法和应急救援用车， 执法制式服装等。
5.310资本性支出31013公务用车购置150,000元， 增加150,000元，百分比不可比，主要用于新购一辆执法车辆，强化安全监管执法保障。
二、上年年结转结余资金安排支出392,380.45元:
1.302商品和服务支出30227委托业务费98,000元，增加98,000元，百分比不可比，主要用于安全生产事故及风险防控，安全生产专家技术指导服务，重大事故隐患整治，应急管理，宣传教育培训等。
2.302商品和服务支出30299其他商品和服务支出65,054元，增加65,054元，百分比不可比，主要用于安全生产事故及风险防控，安全生产专家技术指导服务，重大事故隐患整治，应急管理，宣传教育培训，安全监管执法装备，执法和应急救援用车， 执法制式服装等。
3.309资本性支出（基本建设）30901房屋建筑物购建支出229,326.45元，减少4,770,673.55元，减少95.41%，主要用于大武口区应急救援训练基地建设项目，包括训练塔、地震倾斜楼、CFBT烟花训练室。
三、关于石嘴山市大武口区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区应急管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数50,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50,000元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算增加25,000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加25,000元，主要用于公务用车运行维护；公务接待费增加0元，主要原因无此项支出。
四、关于石嘴山市大武口区应急管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区应急管理局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区应急管理局2026年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区应急管理局2026年收入总预算石嘴山市大武口区应急管理局5,866,929.45元，其中：本年收入5,474,549元，上年结转结余392,380.45元；支出总预算5,866,929.45元，其中：本年支出5,866,929.45元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5,866,929.45元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出5,866,929.45元，占100%；事业支出0元，占石嘴山市大武口区应急管理局%；经营支出石嘴山市大武口区应急管理局元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算360,906元，比2025年预算增加35,020元，增长10.75%。主要原因是：人员工资上涨导致工会经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，大武口区应急管理局政府采购预算5,000元，其中：
政府采购货物预算5,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，石嘴山市大武口区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值250,526元；办公家具价值78,515元；其他资产价值3,395,586.26元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值250,526元；办公家具价值78,515元；其他资产价值3,395,586.26元。
（四）预算绩效情况
石嘴山市大武口区应急管理局2026年项目绩效评价，本单位2025年共编制7个项目，项目预算共计709,400元。
安全生产专家指导服务费:委托业务费115,000元，巨灾保险费:其他商品和服务支出294,400元, 车辆购置费:公务用车购置150,000元,应急保障经费:印刷费50,000元、委托业务费30,000元、其他交通费用20,000元、其他商品和服务支出50,000元。
（五）其他需说明的事项
大武口区应急管理局无社会保险基金收支预算。
石嘴山市大武口区应急管理局2026年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的
财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨 款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排 的除人员经费以外的基本支出。
八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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