大武口区星海镇人民政府办公室

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区星海镇人民政府办公室2026年部门预算——单位概况

　一、主要职能

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化“协助搞好城市规划、征地、拆迁”、“加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理”等职能。 

　二、部门预算单位构成

大武口区星海镇人民政府办公室按照部门预算编报要求，纳入大武口区星海镇人民政府办公室2026年度部门预算编报范围的单位共 1 个，单位内设“四办、四中心”（综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治服务中心、财经服务中心），辖区有 4 个社区，8 个村委会。行政 35 人，事业24 人，财养 1 人，退休 28 人，遗属 8 人，隆湖长聘人员 17 人，村干部 48 人，村监会 24 人，社区居干 34人。

大武口区星海镇人民政府办公室2026年部门预算表

大武口区星海镇人民政府办公室2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区星海镇人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区星海镇人民政府办公室2026年财政拨款收入预算84277074元，其中：本年收入24021163元，包括一般公共预算拨款24021163元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余60255911元。本年支出预算84277074元，包括：一般公共服务支出16482200元、其他公共安全支出10000元、科学技术支出4803元、文化旅游体育与传媒支出212694元、社会保障和就业支出1684614元、卫生健康支出561720元、节能环保支出5314023元、城乡社区支出20309263元、农林水支出38499323元、住房保障支出1198434元。

二、关于大武口区星海镇人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款基本支15243890元，其中：本年收入安排支出15243890元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算执行数增加1624346元，增长12%。

人员经费13121527元，主要包括：基本工资3054485元、津贴补贴2784460元、奖金3413943元、绩效工资597583元、机关事业单位基本养老保险缴费925643元、职业年金缴费462822元、职工基本医疗保险缴费374854元、公务员医疗补助缴费82880元、其他社会保障缴费23723元、住房公积金834188元、医疗费87000元、其他工资福利支出93698元、退休费341453元、社会福利救助33275元、其他对个人和家庭的补助支出11520元；

公用经费1282363元，主要包括：办公费168250元、印刷费2000元、水费90000元、电费123000元、邮电费20000元、取暖费190222元、差旅费97350元、维修（护）费33000元、劳务费45000元、委托业务费80000元、工会经费82841元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费294800元、其他商品和服务支出30900元；办公设备购置40000元，其他对企业补助800000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款项目支出68954106元，其中：本年收入安排支出8777273元，上年结转结余资金安排支出60176833元。包括：一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2026年预算21309元，比2025年执行数增加11009元。主要用于星海镇办公用房维修改造。

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2026年预算961911元，比2025年执行数减少254107元。主要用于隆湖聘用人员工资及社保经费等。

一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2026年预算4060元，比2025年执行数增加40元。主要用于共青团工作经费。

一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群体团体事务支出（99）2026年预算10000元，比2025年执行数增加10000元。主要用于共青团组织工作经费。

一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2026年预算360146元，比2025年执行数增加224748元。主要用于基层党组织建设经费。

一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2026年预算96000元，比2025年执行数增加26000元。主要用于星海镇香菇产业联合党委建设经费。

一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）2026年预算23602元，比2025年执行数增加23602元。主要用于星海镇铸牢中华民族共同体意识工作经费。

一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2026年预算16308元，比2025年执行数减少8700元。主要用于网格员工资补贴。

一般公共服务（201）社会工作事务（39）一般行政管理事务（02）2026年预算37991元，比2025年执行数增加37991元。主要用于社区办公经费。

一般公共服务（201）社会工作事务（39）专项业务（04）2026年预算2890780元，比2025年执行数增加1141580元。主要用于社区工作者工资及办公经费。

一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2026年预算3552元，比2025年执行数增加39598元。主要用于全国文明城市复检测评工作经费。

科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2026年预算4803元，比2025年执行数减少11197元。主要用于科普活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2026年预算139135元，比2025年执行数减少90865元。主要用于秦腔唱响“魅力星海”移民文化惠民项目。

 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2026年预算53559元，比2025年执行数减少130365元。主要用于非贵遗过大年等文化项目。

文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2026年预算20000元，比2025年执行数增加19204元。主要用于新时代文明实践中心建设。

社会保障和就业支出（208）一般行政管理事务（02）一般行政管理事务（02）2026年预算81元，比2025年执行数增加81元。主要用于春节慰问老饭桌。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）2026年预算7958元，比2025年预算执行数减少174698元。主要用于网格员工作补贴等。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）2026年预算12580元，比2025年预算执行数减少53970元。主要用于财政残疾人事业发展补助资金。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2026年预算84210元，比2025年预算执行数增加79210元。主要用于财政残疾人之家运营经费。

社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2026年预算186320元，比2025年预算执行数减少174680元。主要用于临时救助人员支出。

社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）2026年预算5000元，比2025年预算执行数减少25660元。主要用于星海镇退伍军人服务中心站规范化建设补助经费。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2026年预算16986元，比2025年预算执行数减少16986元。主要用于优化生育政策服务项目资金。

节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）2026年预算1930000元，比2025年预算执行数减少159197元。主要用于大武口区星海镇无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目。

节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2026年预算3384023元，比2025年预算执行数增加810690元。主要用于第三水源地修复。

城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）2026年预算20309263元，比2025年预算执行数减少19982115元。主要用于星海镇重点小城镇建设项目。

农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2026年预算1024510元，比2025年预算执行数减少1003362元。主要用于大武口区食用菌生产线建设项目、星海镇隆惠村新建高标准设施农业项目、枣香村标准化滩羊养殖场项目。  

农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）2026年预算87366元，比2025年预算执行数减少131710元。主要用于卫生厕所改造。

农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）2026年预算47500元，比2025年预算执行数减少17500元。主要用于自治区高标准农田建设管护奖补项目。

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2026年预算655256元，比2025年预算执行数减少142890元。主要用于乡村振兴战略综合考评奖励资金。

农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）2026年预算500000元，比2025年预算执行数减少500000元。主要用于星海镇饮用水提升改造项目。

农林水支出（213）水利（03）农村供水（35）2026年预算139420元，比2025年预算执行数增加59420元。主要用于星海镇人饮工程维修维护费用。

农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）2026年预算4090000元，比2025年预算执行数增加4090000元。主要用于星海镇饮用水提升改造项目、星海镇村庄安装路灯项目、星海镇2025年污水管网项目。

农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2026年预算24625924元，比2025年预算执行数减少2465612元。主要用于富民村三合院生态修复项目、星海镇村庄生态建设项目、星海镇沟渠治理项目、现代农产品加工产业园项目、百果园“三个零”技术示范产业园项目、人居环境整治项目、菌菇产业园项目、隆惠村老旧温棚改造项目。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）2026年预算2230866元，比2025年预算执行数减少708643元。主要用于星海镇八分沟村庄巷道硬化工程、乌兰组人居环境整治 。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算4429273元，比2025年预算执行数增加310477元。主要用于8个村委会公用经费及工作人员工资。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）2026年预算589208元，比2025年预算执行数减少593957元。主要用于星海镇果园村农田基础设施提升改造项目、星海镇农渠砌护盐碱地改良及沟道治理项目、星海镇农田灌溉渠道及泵房维修项目、星海镇枣香村高标准农田建设项目新增耕地后期管护经费。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）2026年预算35206元，比2025年预算执行数增加35206元。主要用于富民村三合院组房屋置换资金。

三、关于大武口区星海镇人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数为25，000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25，000元，公务接待费0元。2026年“三公”经费财政拨款预算与2025年预算持平。

四、关于大武口区星海镇人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室2026年政府性基金基本支出0元。

（二）项目支出情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室2026年政府性基金项目支出79078元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出79078元。包括：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利彩票公益金支出（02）2026年预算79078元，比2025年执行数减少54681元。主要用于农村老饭桌运营。

五、关于大武口区星海镇人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明

大武口区星海镇人民政府办公室2026年收入总预算84277074元，其中：本年收入24021163元，上年结转结余60255911元；支出总预算84277074元，其中：本年支出84277074元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入84277074元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出7623657元，占9%；事业支出76653417元，占91%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区星海镇人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算2122363元，比2025年预算减少313614元，减少13%。主要原因是：办公楼维修维护费减少。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区星海镇人民政府办公室政府采购预算103000元，其中：政府采购货物预算103000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区星海镇人民政府办公室政府占用使用国有资产总体情况为房屋25306.69平方米，价值27336625.46元；土地51987.8平方米，价值3元；车辆8辆，价值769912元；办公家具价值1082177.98元；其他资产价值512862090.23元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋25306.69平方米，价值27336625.46元；土地51987.8平方米，价值3元；车辆8辆，价值769912元；办公家具价值1082177.98元；其他资产价值512862090.23元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

大武口区星海镇人民政府办公室2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制17个项目，项目预算共计8777273元。其中:重点项目绩效评价0个，项目预算0元。

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）信访维稳工作经费预算20000元，主要用于星海镇信访维稳工作。

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2026年隆湖管委会聘用人员经费预算961911元，主要用于隆湖长期聘用人员经费，保障人员工资，提高工作效能。

一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）提前下达2026年选调生到村任职补助资金280000元，用于保障选调生到村任职工作生活条件。

一般公共服务（201）社会工作事务（39）专项业务（04）2026年社区工作者薪酬2578780元，用于社区工作人员工资。

一般公共服务（201）社会工作事务（39）专项业务（04）2026年社区运转经费312000元，用于社区办公费及取暖费。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金三馆一站免费开放40000元，用于乡村文化活动，丰富居民文化生活。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）提前下达2026年自治区博物馆纪念馆和公共图书馆美术馆文化馆站台免费开放补助资金5000元，用于开展文化活动。

社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）提前下达2026年中央临时救助150，000元，主要用于临时救助人员支出，保障救助人员生活。

社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）星海镇退伍军人服务中心站规范化建设补助经费5000元，主要用于工作经费补助。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）提前下达2026年本级配套乡村治理专项经费400，000元，主要用于8个村委会村乡村治理，保障村委会开展正常工作。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年村干部报酬1450902元，主要用于8个村委会村干部工资，保障村委会开展正常工作。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年村监会薪酬643680元，主要用于8个村村监会人员工资，保障村监会人员正常开展工作。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年村级组织办公经遇240000元，主要用于8个村委会村办公经费，保障村委会开展正常工作。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）提前下达2026年村级组织运转经费村干部报酬资金1200000元，主要用于8个村委会工作人员工资，保障村委会开展正常工作。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）提前下达2026年村级组织运转经费村级组织办公经费240000元，主要用于8个村委会办公费费，保障村委会开展正常工作。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）提前下达2026年村级组织运转经费乡村治理专项经费240，000元，主要用于8个村委会村乡村治理，保障村委会开展正常工作。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）树木绿化管护经费10000元，主要用于一站主干道周边树木管护。

（五）其他需说明的事项

大武口区星海镇无社会保险基金收支预算。

大武口区星海镇人民政府办公室2026年

部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。