大武口区星海社区卫生服务中心2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区星海社区卫生服务中心2026年部门预算——单位概况

  一、主要职能

大武口区星海社区卫生服务中心以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。  以体现公共卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康  教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等  14 类 54 项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

  二、部门预算单位构成

1.单位机构数 1 个，属事业单位。

2.单位人员编制数31人，在职在编人员28人，退休 15 人，遗属 1 人，财政拨款的聘用人员 20 人，专业车 2 辆。

  大武口区星海社区卫生服务中心2026年部门预算表（见附表2）

大武口区星海社区卫生服务中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区星海社区卫生服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区星海社区卫生服务中心2026年财政拨款收入预算8423934.39元，其中：本年收入7790480.00元，包括一般公共预算拨款7790480.00元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余633454.39元。本年支出预算8423934.39元，包括：社会保障和就业支出940450.00元、卫生健康支出6886657.39元、住房保障支出596827.00元。

二、关于大武口区星海社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出7029680.00元，其中：本年收入安排支出7029680.00元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加385474.00元，增长5.8%。

人员经费6314701.00元，主要包括：基本工资1727870.00元、津贴补贴964743.00元、奖金1183500.00元、绩效工资738600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费488316.00元、职业年金缴费244158.00元、职工基本医疗保险缴费199670.00元、其他社会保险缴费27468.00元、住房公积金431997.00元、医疗费44000.00元、其他工资福利支出41760.00元、退休费207976.00元、生活补助7203.00元、其他对个人和家庭的补助支出7440.00元；

公用经费714979.00元，主要包括：办公费51600.00元、印刷费30000.00元、水费25000.00元、电费25000.00元、邮电费5000.00元、取暖费110000.00元、维修（护）费60000.00元、委托业务费5000.00元、工会经费45379.00元、劳务费250000.00元、其他交通费50000.00元、其他商品和服务支出58000.00元。

（二）项目支出情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出1394254.39元，其中：本年收入安排支出760800.00元，上年结转结余资金安排支出633454.39元。包括：卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）一般行政事务管理（2100102）2026年预算7500.00元，比2025年预算数增加7500元。主要用于家庭医生团队服务。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）2026年预算60000.00元，比2025年预算数增加60000.00元。主要用于提升公立医院综合改革支出。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）2026年预算624000.00元，比2025年预算数增加0元。主要用于聘用人员基本工资和社会保险支出。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗机构支出（2100399）2026年预算14177.97元，比2025年预算数减少447682.00元，减少97%。主要用于基本药物差额补助支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生（2100408）2026年预算369759.80元，比2025年预算数减少4524074.2元，减少率92%。主要用于卫生院和村卫生室基本公共卫生服务人员和公用支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生（2100409）2026年预算318816.65元，比2025年预算数减少21183.35元，减少率6%。主要用于各类重大公共卫生服务人员劳务费。

三、关于大武口区星海社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于大武口区星海社区卫生服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区星海社区卫生服务中心2026年收支预算情况的总体说明

大武口区星海社区卫生服务中心2026年收入总预算8423934.39元，其中：本年收入7790480.00元，上年结转结余633454.39元；支出总预算8423934.39元，其中：本年支出8423934.39元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7790480.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出9423934.39元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口星海社区卫生服务中心公用经费财政拨款预算714979.00元，比2025年执行数减少40197.00元，下降5.3%。主要原因是：其他费用预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区星海社区卫生服务中心政府采购预算6600.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区星海社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋6070平方米，价值10064039.97元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值390379.44元；办公家具价值460118.5元；其他资产价值12490978.54元。

（四）预算绩效情况

大武口区星海社区卫生服务中心2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制2个项目，项目预算共计760800.00元。

1、项目名称：2026年大武口区星海镇中心卫生院政府批准聘用人员经费，【2100301】城市社区卫生机构，项目金额 624000 .00元，项目建设内容及绩效目标说明：根据《关于星海镇中心卫生院聘用工作 人员薪酬标准的函》（石大人社函 2015[2014]32 号）文件 2600 元/月*20 人*12 月=624000.00 元。

2、项目名称：2026年乡村卫生院村医防保员生活补助经费，【2100408】基本公共卫生服务，项目金额136800.00元，项目建设内容及绩效目标说明：根据市人民政府办公室印发《进一步加强石嘴山市乡村医生队伍建设实施意见》【石政办发（2016）16号】要求保证乡村医生、防保员生活补助，执业医生1000元/月、助理医师800元/月、防保员600元/月。大武口区星海社区卫生服务中心共有：执业医生6人1000*6*12=72000元、助理医师4人800*4*12=38400.00元、乡村医生13人600*13*12=93600.00元。

（五）其他需说明的事项

无  

大武口区星海社区卫生服务中心2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收  支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。    

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成并根  据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的 绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。