附件：1

大武口区卫生健康局（机关）2026年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区卫生健康局（机关）2026年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（八）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）指导各责任单位卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生健康宣传、教育和促进等工作，依法组织实施统计调查。

二、部门预算单位构成

大武口区卫生健康局（机关）部门预算属行政单位预算。纳入大武口区卫生健康局（机关）2026年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市大武口区卫生健康局（机关）

2、石嘴山市大武口区疾病预防疾控中心（财务不单独核算）

3、石嘴山市大武口区健康教育所（财务不单独核算）

预算单位人员构成包括:行政编制6人，事业编制29人，退休8人，三支一扶2人，公岗6人，卫生健康专干4人。

大武口区卫生健康局（机关）2026年部门预算表（见附表2）

大武口区卫生健康局（机关）2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区卫生健康局（机关）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区卫生健康局（机关）2026年财政拨款收入预算16522949元，其中：本年收入11024121元，包括一般公共预算拨款11024121元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余5498828元。本年支出预算16522949元，包括：一般公共服务支出3000元、社会保障和就业支出1151344元、卫生健康支出14588138元、城乡社区支出140400元、住房保障支出640067元。

二、关于大武口区卫生健康局（机关）2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区卫生健康局（机关）2026年一般公共预算财政拨款基本支出8270201元，其中：本年收入安排支出8270201元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加2496171元，增长69.82%。

人员经费8270201元，主要包括：基本工资1829276元、津贴补贴1073873元、奖金2582169元、绩效工资723480元、机关事业单位基本养老保险缴费550327元、职业年金缴费275164元、职工基本医疗保险缴费221854元、公务员医疗补助缴费12425元、其他社会保障缴费21138元、住房公积金491549元、医疗费43000元、退休费94853元、其他对个人和家庭的补助支出10800元；

公用经费340293元，主要包括：办公费35000元、邮电费7400元、差旅费30000元、维修（护）费20000元、专用材料费50000元、劳务费1300元、工会经费50013元、其他交通费98280元、其他商品和服务支出36600元。

（二）项目支出情况说明

大武口区卫生健康局（机关）2026年一般公共预算财政拨款项目支出8252748元，其中：本年收入安排支出2753920元，上年结转结余资金安排支出5498828元。包括：

一般公共服务支出（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）2026年预算3000元，比2025年预算数增加0元，增长0 %。主要用于政协委员视察工作经费。

社会保障和就业支出（208）就业补助支出（20807）其他就业补助支出（2080799）2026年预算231000元，比2025年预算数减少308000元，下降57.14%。主要用于大武口区卫生健康局基层服务人员费用。

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2026年预算196300元，比2025年预算数减少300720元，下降60.50%。主要用于全民健康水平提升行动和健康宁夏建设各项任务，持续强化公共卫生体系建设，始终坚持预防为主策略，全面加大健康干预力度，着力提升医疗服务能力和基层医疗水平。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）2026年预算291950元，比2025年预算数减少490000元，下降62.66%。主要用于医疗服务与保障能力提升补助。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）2026年预算2898393元，比2025年预算数增加2898393元，增长不可比。主要用于大武口区疾控中心保障基本供暖，疾病预防控制中心建设项目。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他专业公共卫生机构（2100407）2026年预算8876元，比2025年预算数减少720元，下降7.50 %。主要用于健康教育所的各项业务经费。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2026年预算1740389元，比2025年预算数减少14779191元，下降89.46 %。主要用于离岗乡村医生补助、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、保持重点地方病防治措施全面落实、开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员/患者和公众的健康权益、同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）2026年预算1135570元，比2025年预算数减少1116650元，下降49.58%。主要用于完成各项重大公共卫生服务工作任务。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）2026年预算236949元，比2025年预算数增加2887元，增长1.23 %。主要用于支持传染病检测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培训等方面。

卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）2026年预算1258820元，比2025年预算数减少7319344元，下降85.33%。主要用于2026年卫生健康专干补助、计划生育家庭奖励扶助补助、育儿补贴本级配套、计划生育家庭奖励扶助补助支出，为进一步落实落细生育支持的措施。

卫生健康支出（210）托育服务（21019）其他托育服务支出（2101999）2026年预算56100元，比2025年预算数增加56100元，增长100%。主要用于托育机构育儿补贴补助。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2026年预算40000元，比2025年预算数增加40000元，增长100 %。主要用于2026年离休干部医药费。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）2026年预算15000元，比2025年预算数增加15000元，增长不可比。主要用于石嘴山市健康教育所的健康素养项目。

城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）2026年预算140400元，比2025年预算数增加140400元，增长不可比。主要用于本单位各项行政管理费用。

三、关于大武口区卫生健康局（机关）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

关于大武口区卫生健康局（机关）2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因我单位无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因我单位无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因我单位无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因我单位无此项支出。

四、关于大武口区卫生健康局（机关）2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区卫生健康局（机关）2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区卫生健康局（机关）2026年收支预算情况的总体说明

大武口区卫生健康局（机关）2026年收入总预算16522949元，其中：本年收入11024121元，上年结转结余5498828元；支出总预算16522949元，其中：本年支出16522949元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16522949元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出14402984元，占87.17%；事业支出2119965元，占12.83%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区卫生健康局（机关）本级1个行政单位及所属财务不独立核算的2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算340293元，比2025年预算数增加86087元，增长33.87%。主要原因是：增加了大武口区疾控中心公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，大武口区卫生健康局（机关）政府采购预算5400元，其中：政府采购货物预算5400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区卫生健康局（机关）占用使用国有资产总体情况为房屋14477.92平方米，价值33927261元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值179800元；办公家具价值664150元；其他资产价值5978341元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14477.92平方米，价值33927261元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值179800元；办公家具价值664150元；其他资产价值5978341元。

（四）预算绩效情况

大武口区卫生健康局（机关）2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制10个项目，项目预算共计2753920元。

项目名称：2026年基层服务计划本级配套资金。功能科目：社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。预算金额231000元。项目目标：用于补贴大武口区卫生健康局基层服务人员，提高本单位基层服务人员的生活质量，增强其幸福感。

项目名称：2026年健康宁夏本级配套资金。功能科目：卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）预算金额175700元。项目目标：全民健康水平提升行动和健康宁夏建设各项任务，是持续强化公共卫生体系建设，要始终坚持预防为主策略，全面加大健康干预力度，着力提升医疗服务能力和基层医疗水平。。

项目名称：2026年区疾控中心取暖费。功能科目：卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401），预算金额50000元。项目目标：保障基本供暖，提升节能效益。

项目名称：2026年离岗乡村医生补助。功能科目：卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）预算金额182280元。项目目标：为加快职业化乡村医生队伍建设，切实筑牢我市农村基层医疗卫生服务网底，结合我市实际，改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿，养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监督，稳定和优化乡村卫生队伍，全面提升村级医疗服务水平。。

项目名称：2026年基本公共卫生补助配套资金。功能科目：卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408），预算金额1180000元。项目目标：(免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，老年人社区规范健康管理服务率达61%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达90%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，高血压、糖尿病患者规范管理率达75%以上，传染病突发公共卫生时间报告率达100%以上。(保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。。

项目名称：2026年计划生育家庭奖励扶助补助经费。功能科目：卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717），预算金额77200元。项目目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

项目名称：2026年卫生健康专干补助。功能科目：卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717），预算金额237840元。项目目标：为加强基层卫生计生工作队伍建设、提高工作水平，根据《大武口区人民政府常务会议纪要（第63号）》要求给各街道办事处配备一名卫生健康专干从事卫生基层单位工作，确保工作正常开展。

项目名称：2026年提前特别扶助资金。功能科目：卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）预算金额109500元。项目目标：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目名称：2026年育儿补贴本级配套资金。功能科目：卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717），预算金额470400元。项目目标：(为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照自治区党委和政府关于“完善三孩生育政策配套措施”“试行宁夏户籍生育二孩及以上家庭发放育儿补贴金制度”安排部署，进一步落实落细生育支持措施。(通过发放育儿补贴金，每年惠及所有生育家庭，减轻群众养育负担，维持和提振生育水平，群众生育意愿持续提升。

项目名称：2026年离休干部医药费。功能科目：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199），预算金额40000元。项目目标：大武口区现有享受离休干部待遇2人，按照离休干部医疗费用实际支出水平，按照统一政策、统一标准、统一待遇的原则做好我区离休干部医疗保障工作。

（五）其他需说明的事项

大武口区卫生健康局（机关）2026年无社会保险基金收支预算。

大武口区卫生健康局（机关）2026年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。