大武口区退役军人事务局

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区退役军人事务局2026年部门预算

  ——单位概况

  一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、自治区、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导大武口区拥军优属工作。负责现役军人退役军  人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成大武口区委和区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。大武口区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体制，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区退役军人事务局部门预算包括：单位机构数1个，属行政单位，内设事业单位1 个。

大武口区退役军人事务局现有行政编制5人，实有5人，退役军人服务中心编制4人，实有4人。其中：行政在编在职5人，科级领导3名,科员2人；事业在编在职4 人，科级1人，管理人员3 人；财养人员 1  名，退役士兵安置2人，行政退休人员2人，军队无军籍退休人员12 人。

大武口区退役军人事务局2026年部门预算表（见附表2）

大武口区退役军人事务局2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区退役军人事务局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区退役军人事务局2026年财政拨款收入预算18928201元，其中：本年收入17578426元，包括一般公共预算拨款17578426元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余1349775元。本年支出预算18928201元，包括：国防支出180,000元、社会保障和就业支出18241338元、卫生健康支出280620元、住房保障支出226243元。

二、关于大武口区退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款基本支出2616370元，其中：本年收入安排支出2616370元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加47341元，增长1.84%。

人员经费2375873元，主要包括：基本工资607853元、津贴补贴343940元、奖金458714元、绩效工资145440元、机关事业单位基本养老保险缴费177769元、职业年金缴费88885元、职工基本医疗保险缴费72450元、公务员医疗补助缴费11894元、其他社会保障缴费5180元、住房公积金165223元、医疗费25000元、其他工资福利支出97247元、退休费164142元、生活补助9616元、其他对个人和家庭的补助2520元。

公用经费240497元，主要包括：办公费30420元、电费20,000元、邮电费5,000元、维修（护）1500元、劳务费19200元、工会经费16077元、其他交通费用50400元、其他商品和服务支出2,900元、生活补助66000元、其他对个人和家庭的补助29000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款项目支出16311831元，其中：本年收入安排支出14962056元，上年结转结余资金安排支出1349775元。（部分项目文件涉密，详细内容不予公开）包括：

1.聘用民兵教练员经费，国防支出（203）国防动员（20306）民兵（2030607）2026年预算180,000元，比2025年执行数无增加，主要用于聘用民兵教练员经费。

2.优抚对象补助，社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）2026年预算5766027元，比2025年执行数增加319446元，增长5.87%。主要用于优抚对象补助。

3.义务兵家属优待金，社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）义务兵优待（2080805）2026年预算5974000元，比2025年执行数增加2138000元，增长55.74%，主要用于义务兵家属优待金。

4.自主就业退役士兵一次性补助、退役士兵待安置期生活补助、社保经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）2026年预算1965580元，比2025年执行数增加765580元，增长63.80%。主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助经费、退役士兵待安置期间生活补助和社保经费、安置退役士兵经费。

5.军队离退休人员及服务管理机构补助经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）军队移交政府离退休人员安置（2080902）2026年预算1403500元，主要用于离退休人员工资性支付。

6.军队离退休人员及服务管理机构补助经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）军队移交政府离退休人员安置（2080903）2026年预算16512元，主要用于离退休干部服务管理公用支出。

7.退役安置补助经费、自主就业退役士兵就业创业资金，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵管理教育（2080904）2026年预算419936元，主要用于自主就业退役士兵就业技能培训。

8.优抚对象伤残护理费，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2026年预算200000元，比2025年执行数无增加，主要用于伤残军人护理费。

9.现役军人立功奖励金，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）拥军优属（2082804）2026年预算200000元，比2025年执行数无增加，主要用于现役军人立功奖励。

10.优抚对象医疗保障经费。卫生健康支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）2026年预算171276元，比2025年执行数减少11532元，减少6.3%，主要用于优抚对象医疗保障经费。

11.困难退役军人救助资金和退役军人服务中心工作经费，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）2026年预算15000元。主要用于退役军人困难救助和退役军人事务工作经费。

三、关于大武口区退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是本单位2025、2026年均无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是本单位2025、2026年均无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是本单位2025、2026年均无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因是本单位2025、2026年均无此项支出。

四、关于大武口区退役军人事务局2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

大武口区退役军人事务局2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于大武口区退役军人事务局2026年收支预算情况的总体说明

大武口区退役军人事务局2026年收入总预算18928201元，其中：本年收入17578426元，上年结转结余1349775元；支出总预算18928201元，其中：本年支出18928201元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入18928201元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出18291835元，占96.64%；事业支出636366元，占3.36%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区退役军人事务局本级行政单位的机关运行财政拨款预算240497元，比2025年预算减少163元，减少0.07%。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区退役军人事务局政府采购预算2,000元，其中：政府采购货物预算2,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2026年12月31日，大武口区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元（房屋仅有使用权，面积390平方米）；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值178240元；其他资产价值310953.28元。

（四）预算绩效情况

大武口区退役军人事务局2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制10个项目，项目预算共计14962056元。部门项目绩效评价：

1.聘用民兵教练员经费，国防支出（203）国防动员（20306）民兵（2030607）2026年预算180,000元，主要用于聘用民兵教练员经费。绩效目标:提升应急应战能力，建强备战力量 ，健全完善预案，扎实开展联训联练。

2.优抚对象补助，社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）2026年预算5618000元，主要用于优抚对象伤残补助及烈士家属抚恤经费。绩效目标:保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设国家的献身精神，加强国防和军队建设，对因公伤残军人及烈士家属及时足额发放补助及抚恤金。

3.义务兵家属优待金，社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）义务兵优待（2080805）2026年预算5874000元，主要用于义务兵家属优待金。绩效目标:及时足额发放义务兵优抚金，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，提高广大青年应征入伍的积极性和退役士兵及家属获得感、荣誉感。维护退役士兵的合法权益，保障社会稳定。为巩固国防、维护社会稳定提供保障。

4.自主就业退役士兵一次性补助、退役士兵待安置期生活补助、社保经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）2026年预算1965580元，一是主要用于退役士兵待安置期间生活补助和社保经费。绩效目标:及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费，进一步加强和改进退役士兵就业安置工作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，提高广大青年应征入伍的积极性和退役士兵及家属获得感、荣誉感。维护退役士兵的合法权益，保障社会稳定。二是主要用于退役士兵待安置期间生活补助和社保经费。绩效目标:退役士兵待安置期间人员进行生活补助及社保缴费,保障军人合法权益。

5.军队离退休人员及服务管理机构补助经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）军队移交政府离退休人员安置（2080902）2026年预算733200元，主要用于离退休人员工资。绩效目标:保障无军籍退休人员的工资及时发放到位。

6.退役士兵就业创业资金，社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵管理教育（2080904）2026年预算5000元，绩效目标:通过深入开展退役士兵教育培训，提升退役士兵就业创业技能，为退役士兵就业创业提供帮助。

7.优抚对象伤残护理费，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2026年预算200000元，绩效目标:保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设国家的献身精神，加强国防和军队建设，对因公伤残军人及时足额发放护理费。

8.现役军人立功奖励金，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）拥军优属（2082804）2026年预算200000元，主要用于现役军人立功奖励。绩效目标:激励军人为国献身的热情，倡导拥军的良好社会氛围，充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，保障经济社会的稳定发展。

9.优抚对象医疗保障经费。卫生健康支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）2026年预算171276元，绩效目标:确保优抚对象有病可医，及时补助，改善医疗难问题，让优抚对象满意。

10.困难退役军人救助资金和退役军人服务中心工作经费，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）2026年预算15000元，主要用于退役军人困难救助和退役军人事务工作经费。绩效目标:帮助困难退役军人渡过难关，让退役军人满意。

（五）其他需说明的事项

大武口区退役军人事务局无社会保险基金收支预算。  

大武口区退役军人事务局2026年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。