附件：1

石嘴山市大武口区商务和投资促进局

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区商务和投资促进局2026年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

大武口区商务和投资促进局贯彻落实党中央关于商务、投资促进、招商引资工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策。拟定工作发展规划、年度计划、政策性建议并组织实施。

（二）跟踪、监测和分析市场发展状况，贯彻实施促进商贸企业发展的政策建议。配合做好大武口区内流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康工作。

（三）承担促进城乡市场发展的职责。贯彻执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，配合市商务局指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动大武口区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

（四）配合市商务局组织实施大武口区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，配合市商务局建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求信息，进行预警和信息引导。

（五）指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作，配合应急管理部门对商贸服务业（含餐饮业、住宿业）依法开展安全生产行政执法工作，对相关生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。配合有关部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。协调、配合有关部门对大型商务活动进行安全监督管理，配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。

（六）承担整顿和规范商务领域市场经济秩序工作的职责推动商务领域信用建设。配合市商务局组织规范大武口区零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。配合市商务局协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。

（七）贯彻执行进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，实施促进外贸增长方式转变的政策措施。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（八）贯彻实施服务贸易发展规划和政策措施，执行服务贸易和服务外包政策和标准。配合市商务局指导大武口区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外商投资政策，配合大武口区外商管理工作，进行大武口区内外商投资统计工作。

（十）配合市商务局做好对外援助工作，执行对外援助政策、计划。

（十一）统筹协调大武口区投资促进和招商引资工作。开展大武口区招商引资工作业务培训，对大武口区招商引资活动进行指导。负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进。

（十二）拟订大武口区投资促进、招商引资工作考核办法，分解、落实招商引资年度目标任务，综合评价投资促进、招商引资工作。协调、督促有关部门、企业落实投资促进、招商引资相关政策，履行合同、章程。

（十三）负责统筹来大武口区投资者的环境考察、信息咨询、政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。

（十四）配合市投资促进局开展国内外投资促进、经济技术合作与交流。负责落实大武口区政府签订的经贸合作协议。

（十五）负责大武口区投资环境整体宣传工作。做好大武口区投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选。

（十六）承担人才队伍建设工作职责，负责大武口区商务领域人才队伍建设；组织实施电子商务、外经外贸、信息产业领域人才培养、引进、使用和管理等工作。

（十七）把铸牢中华民族共同体意识主线，贯穿商务和投资促进工作的各方面全过程。

（十八）大武口区商务和投资促进局贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、石嘴山市委、大武口区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（十九）承办大武口区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

  1、单位机构数1个，行政单位。从预算单位构成看，大武口区商务和投资促进局部门预算包括：大武口区商务和投资促进局本级预算。纳入大武口区商务和投资促进局2026年部门预算编制的二级预算单位：无。

2、单位行政编制5名。在职人数5人，下设大武口区投资促进服务中心，事业单位，事业编制数5名，在职人数5人，此单位不单独进行财务核算。

大武口区商务和投资促进局2026年部门预算表

（见附表2）

大武口区商务和投资促进局2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区商务和投资促进局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区商务和投资促进局2026年财政拨款收入预算11,374,037元，其中：本年收入2,132,975元，包括一般公共预算拨款2,132,975元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余9,241,062元。本年支出预算11,374,037元，包括：一般公共服务支出2,301,823元、社会保障和就业支出257,865元、卫生健康支出88,076元、城乡社区支出1,305,070元、商业服务业等支出7,213,599元、住房保障支出207,604元。

二、关于大武口区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款基本支出11,374,037元，其中：本年收入安排支出2,132,975元，上年结转资金安排支出9,241,062元。比2025年预算数增加8,521,457元，增长299%。

人员经费2，016，038元，主要包括：基本工资567,604元、津贴补贴344,564元、奖金455,091元、绩效工资142,080元、机关事业单位基本养老保险缴费171,910元、职业年金缴费85,955元、职工基本医疗保险缴费69,470元、公务员医疗补助缴费7,606元、其他社会保障缴费4,958元、医疗费11,000元、住房公积金157,300元、其他对个人和家庭的补助支出2,100元；

公用经费116,937元，主要包括：办公费24,400元、印刷费3,600元、邮电费4,000元、差旅费2,000元、维修（护）费6,000元、其他交通费42,120元、其他商品和服务支出11,060元、办公设备购置8,340元、工会经费15,417元。

（二）项目支出情况说明

大武口区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款项目支出9,241,062元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出9,241,062元。

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）2026年预算722,393元，比2025年预算数增加115,600元，增加19%。主要用于招商引资工作，引进高端技术，扶持企业发展，营造良好的营商环境，提升辖区的地方税收及就业机率，提高招商引资工作效率。

2.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21299）其他城乡社区支出（2129999）2026年预算1,305,070元，比2025年预算数增加1,305,070元，因为是上年结转数，所以不可比。主要用于大武口区招商引资孵化促进中心改造项目支出。

3.商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）2026年预算数7,213,599元，比2025年预算数增加6,904,107元，增加2231%。主要用于扩大消费专项资金及电子商务补贴等资金支出。

三、关于大武口区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区商务和投资促进局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因为无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因为无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因为无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因我局承担着大武口区的招商引资工作，产生的公务接待费财政无预算安排，因招商引资工作产生的接待费均从招商引资专项奖励资金中列支。

四、关于大武口区商务和投资促进局2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区商务和投资促进局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区商务和投资促进局2026年收支预算情况的总体说明

大武口区商务和投资促进局2026年收入总预算11,374,037元，其中：本年收入2,132,975元，上年结转结余9,241,062元；支出总预算11,374,037元，其中：本年支出11,374,037元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2,132,975元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：一般公共服务支出2,301,823元，占20.24%；社会保障和就业支出257,865元，占2.27%；卫生健康支出88,076元,占0.77%；城乡社区支出1,305,070元，占11.48%；商业服务业等支出7,213,599元，占63.42%；住房保障支出207,604元，占1.82%；其他支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区商务和投资促进局1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算116,937元，比2025年预算数减少13080元，下降10.06%。主要原因是：往年2万元招商引资工作经费今年未予拨付，所以导致机关运行经费预算数较上年下降。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区商务和投资促进局政府采购预算3,600元，其中：政府采购货物预算3,600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值31,815元；其他资产价值99,205元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值31,815元；其他资产价值99,205元。

（四）预算绩效情况

大武口区商务和投资促进局2026年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

大武口区商务和投资促进局无社会保险基金收支预算。

大武口区商务和投资促进局2026年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。