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大武口区石炭井街道办事处2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区石炭井街道办事处2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对社区工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。
2.推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。
3.强化公共服务，落实好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人服务、就业创业、社会保障等领域相关政策并组织实施。组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
4.落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。实施辖区内相关行政事务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。
5.指导社区居委会建设，健全自治平台；动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理。
6.按照职责范围，依法开展辖区内社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作,并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
7.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。
8.组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策,做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。
9.领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设，做好普法宣传等工作；开展文明单位、文明社区等创建活动。组织开展经常性科技、文化、体育活动。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大武口区石炭井街道办事处部门预算所属行政单位预算。纳入大武口区石炭井街道办事处2026年部门预算编制的二级预算单位包括：
单位机构数1个，属行政单位。大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：大武口区石炭井街道办事处本级预算。
预算单位人员构成包括:实有人员共37人，其中：行政人员5人，事业人员3人，社区工作者17人，公岗5人，三支一扶7人。退休人员11人,遗属2人。石炭井街道设党政机构4 个，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）。
从预算单位构成看,石嘴山市大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：
1、大武口区石炭井街道办事处
2、大武口区石炭井街道办事处居委会（包括红光街居委会、新华街居委会、文化街居委会）
大武口区石炭井街道办事处2026年部门预算表
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3,696,369.00 | 一、本年支出 | 4,242,396.38 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3,696,369.00 | （一）一般公共服务支出 | 2,414,362.13 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 10,000.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | 3,565.00 | |
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 202,231.30 | |
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 738,409.00 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 92,158.40 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | 490,000.00 | |
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 157,763.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 133,907.55 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,696,369.00 | 本年支出合计 | 4,242,396.38 |
十一、上年结转 | 546,027.38 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 546,027.38 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 412,119.83 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 133,907.55 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 4,242,396.38 | 支出总计 | 4,242,396.38 |
表二 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
105001 | 大武口区石炭井街道办事处 | 4,242,396.38 | 3,696,369.00 | 3,696,369.00 | 546,027.38 | ||||||||||||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 4,213,520.00 | 4,242,396.38 | 2,405,769.00 | 1,290,600.00 | 546,027.38 | 28,876.38 | 0.69% | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,016,426.00 | 2,414,362.13 | 954,856.00 | 1,240,600.00 | 218,906.13 | 397,936.13 | 19.73% |
20101 | 人大事务 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
2010108 | 代表工作 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785,806.00 | 890,056.00 | 790,056.00 | 100,000.00 | 0.00 | 104,250.00 | 13.27% |
2010301 | 行政运行 | 776,815.00 | 890,056.00 | 790,056.00 | 100,000.00 | 113,241.00 | 14.58% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,991.00 | -8,991.00 | -100.00% | ||||
20129 | 群众团体事务 | 2,000.00 | -2,000.00 | -100.00% | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | -2,000.00 | -100.00% | ||||
20132 | 组织事务 | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -4,500.00 | -25.00% | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -4,500.00 | -25.00% | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | #DIV/0! | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | #DIV/0! | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00% | ||
20139 | 社会工作事务 | 1,195,320.00 | 1,485,506.13 | 164,800.00 | 1,140,600.00 | 180,106.13 | 290,186.13 | 24.28% |
2013902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 95,418.84 | 95,418.84 | 95,418.84 | #DIV/0! | ||
2013904 | 专项业务 | 1,195,320.00 | 1,390,087.29 | 164,800.00 | 1,140,600.00 | 84,687.29 | 194,767.29 | 16.29% |
203 | 国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
20306 | 国防动员 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2030607 | 民兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
206 | 科学技术支出 | 3,565.00 | 3,565.00 | 0.00 | 0.00 | 3,565.00 | 0.00 | 0.00% |
20607 | 科学技术普及 | 3,565.00 | 3,565.00 | 3,565.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2060702 | 科普活动 | 3,565.00 | 3,565.00 | 3,565.00 | 0.00 | 0.00% | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 516,724.00 | 202,231.30 | 0.00 | 45,000.00 | 157,231.30 | -314,492.70 | -60.86% |
20701 | 文化和旅游 | 516,724.00 | 192,231.30 | 45,000.00 | 147,231.30 | -324,492.70 | -62.80% | |
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 78,512.30 | 45,000.00 | 33,512.30 | 78,512.30 | #DIV/0! | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 516,724.00 | 113,719.00 | 113,719.00 | -403,005.00 | -77.99% | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | #DIV/0! | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | #DIV/0! | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 786,161.00 | 738,409.00 | 706,949.00 | 5,000.00 | 26,460.00 | -47,752.00 | -6.07% |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 258,888.00 | 388,797.00 | 388,797.00 | 129,909.00 | 50.18% | ||
2080106 | 就业管理事务 | 258,888.00 | 388,797.00 | 388,797.00 | 129,909.00 | 50.18% | ||
20802 | 民政管理事务 | 198,654.00 | -198,654.00 | -100.00% | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 198,654.00 | -198,654.00 | -100.00% | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 282,249.00 | 318,152.00 | 318,152.00 | 35,903.00 | 12.72% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48,728.00 | 49,120.00 | 49,120.00 | 392.00 | 0.80% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 80,984.00 | 81,697.00 | 81,697.00 | 713.00 | 0.88% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,691.00 | 124,890.00 | 124,890.00 | 23,199.00 | 22.81% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,846.00 | 62,445.00 | 62,445.00 | 11,599.00 | 22.81% | ||
20807 | 就业补助 | 2,880.00 | -2,880.00 | -100.00% | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,880.00 | -2,880.00 | -100.00% | ||||
20820 | 临时救助 | 32,490.00 | 20,460.00 | 0.00 | 20,460.00 | -12,030.00 | -37.03% | |
2082001 | 临时救助支出 | 32,490.00 | 20,460.00 | 20,460.00 | -12,030.00 | -37.03% | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
210 | 卫生健康支出 | 96,650.00 | 92,158.40 | 86,201.00 | 0.00 | 5,957.40 | -4,491.60 | -4.65% |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 0.00 | 0.00% | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 810.40 | 810.40 | 810.40 | #DIV/0! | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 810.40 | 810.40 | 810.40 | #DIV/0! | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74,052.00 | 86,201.00 | 86,201.00 | 0.00 | 12,149.00 | 16.41% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 29,346.00 | 50,146.00 | 50,146.00 | 20,800.00 | 70.88% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10,427.00 | -10,427.00 | -100.00% | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,279.00 | 17,055.00 | 17,055.00 | 776.00 | 4.77% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | 5.56% | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 20,000.00 | 2,549.00 | 2,549.00 | -17,451.00 | -87.26% | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 10,000.00 | 2,549.00 | 2,549.00 | -7,451.00 | -74.51% | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
221 | 住房保障支出 | 124,904.00 | 157,763.00 | 157,763.00 | 32,859.00 | 26.31% | ||
22102 | 住房改革支出 | 124,904.00 | 157,763.00 | 157,763.00 | 32,859.00 | 26.31% | ||
2210201 | 住房公积金 | 92,024.00 | 111,763.00 | 111,763.00 | 19,739.00 | 21.45% | ||
2210203 | 购房补贴 | 32,880.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 13,120.00 | 39.90% | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 169,090.00 | 133,907.55 | 133,907.55 | -35,182.45 | -20.81% | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 169,090.00 | 133,907.55 | 133,907.55 | -35,182.45 | -20.81% | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 169,090.00 | 133,907.55 | 133,907.55 | -35,182.45 | -20.81% | ||
注：功能科目必须区分类款项。 | ||||||||
表四 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3,696,369.00 | 201--一般公共服务支出 | 2,414,362.13 | 301--工资福利支出 | 2,662,180.00 | 501--机关工资福利支出 | 2,588,346.00 | ||||||
1、经费拨款 | 3,651,369.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 1,162,206.83 | 502--机关商品和服务支出 | 1,027,765.59 | |||||||
2、自治区一般性转移支付 | 45,000.00 | 203--国防支出 | 10,000.00 | 303--对个人和家庭的补助 | 168,383.00 | 503--机关资本性支出（一） | 115,719.00 | ||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 505--对事业单位经常性补助 | 208,275.24 | |||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 3,565.00 | 310--资本性支出 | 115,719.00 | 506--对事业单位资本性补助 | ||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 202,231.30 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | 133,907.55 | |||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 738,409.00 | 312--对企业补助 | 133,907.55 | 508--对企业资本性 支出 | ||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 168,383.00 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 92,158.40 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 490,000.00 | 512--债务还本支出 | |||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 157,763.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | 133,907.55 | ||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 3,696,369.00 | 一、本年支出 | 4,108,488.83 | 0.00 | 133,907.55 | 一、本年支出 | 4,108,488.83 | 0.00 | 133,907.55 | 一、本年支出 | 4,108,488.83 | 0.00 | 133,907.55 |
二、上年结转结余 | 546,027.38 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 412,119.83 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | 133,907.55 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | |||||||||
收 入 总 计 | 4,242,396.38 | 支 出 总 计 | 4,108,488.83 | 0.00 | 133,907.55 | 支 出 总 计 | 4,108,488.83 | 0.00 | 133,907.55 | 支 出 总 计 | 4,108,488.83 | 0.00 | 133,907.55 |
表五 | ||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 4,108,488.83 | 3,696,369.00 | 3,651,369.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 412,119.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,414,362.13 | 2,195,456.00 | 2,195,456.00 | 218,906.13 | |||
20101 | 人大事务 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 890,056.00 | 890,056.00 | 890,056.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 890,056.00 | 890,056.00 | 890,056.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
20139 | 社会工作事务 | 1,485,506.13 | 1,305,400.00 | 1,305,400.00 | 180,106.13 | |||
2013902 | 一般行政管理事务 | 95,418.84 | 95,418.84 | |||||
2013904 | 专项业务 | 1,390,087.29 | 1,305,400.00 | 1,305,400.00 | 84,687.29 | |||
203 | 国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
20306 | 国防动员 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2030607 | 民兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 3,565.00 | 3,565.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 3,565.00 | 3,565.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 3,565.00 | 3,565.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202,231.30 | 45,000.00 | 45,000.00 | 157,231.30 | |||
20701 | 文化和旅游 | 192,231.30 | 45,000.00 | 45,000.00 | 147,231.30 | |||
2070109 | 群众文化 | 78,512.30 | 45,000.00 | 45,000.00 | 33,512.30 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 113,719.00 | 113,719.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 738,409.00 | 711,949.00 | 711,949.00 | 26,460.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 388,797.00 | 388,797.00 | 388,797.00 | ||||
2080106 | 就业管理事务 | 388,797.00 | 388,797.00 | 388,797.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318,152.00 | 318,152.00 | 318,152.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 49,120.00 | 49,120.00 | 49,120.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 81,697.00 | 81,697.00 | 81,697.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124,890.00 | 124,890.00 | 124,890.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,445.00 | 62,445.00 | 62,445.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 20,460.00 | 20,460.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 20,460.00 | 20,460.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 92,158.40 | 86,201.00 | 86,201.00 | 5,957.40 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,598.00 | 2,598.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,598.00 | 2,598.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 810.40 | 810.40 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 810.40 | 810.40 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86,201.00 | 86,201.00 | 86,201.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 50,146.00 | 50,146.00 | 50,146.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,055.00 | 17,055.00 | 17,055.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,549.00 | 2,549.00 | |||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 2,549.00 | 2,549.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 157,763.00 | 157,763.00 | 157,763.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 157,763.00 | 157,763.00 | 157,763.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 111,763.00 | 111,763.00 | 111,763.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||
表六 | ||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,405,769.00 | 1,617,203.00 | 788,566.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,469,280.00 | 1,469,280.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 399,846.00 | 399,846.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 268,060.00 | 268,060.00 | |
30103 | 奖金 | 339,263.00 | 339,263.00 | |
30107 | 绩效工资 | 73,834.00 | 73,834.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124,890.00 | 124,890.00 | |
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 62,445.00 | 62,445.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50,146.00 | 50,146.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17,055.00 | 17,055.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,978.00 | 2,978.00 | |
30113 | 住房公积金 | 111,763.00 | 111,763.00 | |
30114 | 医疗费 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 788,566.00 | 0.00 | 788,566.00 |
30201 | 办公费 | 26,480.00 | 26,480.00 | |
30202 | 印刷费 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
30205 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30206 | 电费 | 89,800.00 | 89,800.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 403,860.00 | 403,860.00 | |
30227 | 委托业务费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,046.00 | 11,046.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 88,680.00 | 88,680.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 147,923.00 | 147,923.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 130,817.00 | 130,817.00 | |
30305 | 生活补助 | 15,126.00 | 15,126.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。 | ||||
表七 | ||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区石炭井街道办事处 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
表八 | ||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
_ | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
表九 | ||||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 133,907.55 | 133,907.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,907.55 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 133,907.55 | 133,907.55 | 133,907.55 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 133,907.55 | 133,907.55 | 133,907.55 | ||||
表十 | |||||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | |||||||||||||
（ 2026 年度） | |||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | ||||||||||||
项目名称 | 退役军人服务中心站规范化建设补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 大武口区石炭井街道办事处 | 实施单位 | 大武口区石炭井街道办事处 | ||||||||||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | ||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5,000 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 5,000 | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 保障基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，财政拨款5000元用于夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役军人服务站 | 1个 | ||||||||||
质量指标 | 退役军人服务中心站规范化建设补助经费 | 100% | |||||||||||
为单位提供优质服务 | 100% | ||||||||||||
时效指标 | 当年内完成 | 1 年 | |||||||||||
资金使用情况 | 1 年 | ||||||||||||
成本指标 | 退役军人服务中心站规范化建设补助经费 | 5000元 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
社会效益指标 | 提升基层服务保障质效 | 不断提升 | |||||||||||
提高工作效率 | 不断提升 | ||||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
可持续影响指标 | 提高退役军人服务中心站规范化建设工作质量 | 提高 | |||||||||||
提高工作保障 | 不断提升 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | ||||||||||
表十 | ||||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||
（ 2026 年度） | ||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||||||
项目名称 | 2026年社区工作者薪酬 | |||||||||||
主管部门 | 大武口区石炭井街道办事处 | 实施单位 | 大武口区石炭井街道办事处 | |||||||||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 1,140,600.00 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 1,140,600.00 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 《关于调整社区有工作者薪酬待遇的通知》-石大党社发（2025）3号。1、社区工作者全年报酬885000元；2、社区工作者全年社保缴费255600元，全年社区工作者薪酬共计1140600元。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 17人 | |||||||||
质量指标 | 2026年社区工作者薪酬 | 100% | ||||||||||
及时足额发放 | 100% | |||||||||||
为单位提供优质服务 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 按月按时发放人员工资，及时缴纳社会保险 | 当年 | ||||||||||
当年内完成 | 1年 | |||||||||||
资金使用情况 | 当年 | |||||||||||
成本指标 | 2026年社区工作者工资及社保 | 1140600元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益指标 | 提高 2026年社区工作人员工作质量 | 不断提升 | ||||||||||
提高工作效率 | 不断提升 | |||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提高2026年社区工作人员工作质量 | 不断提升 | ||||||||||
提高工作保障 | 不断提升 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | |||||||||
表十 | ||||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||
（ 2026 年度） | ||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||||||
项目名称 | 2026年伙食补助费 | |||||||||||
主管部门 | 大武口区石炭井街道办事处 | 实施单位 | 大武口区石炭井街道办事处 | |||||||||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 50,000.00 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 50,000.00 | |||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||
年度总体目标 | 石炭井街道办事处下辖三社区，在册居民4000 人，职工 55人，主要从事辖区居民综治服务，民生服务，影视旅游开发等工作，石炭井街道距离市中心 38 公里，为老旧工矿区，基础设施建设薄弱，山上无餐厅，因此设立食堂。资金来源为在职人员财政每月 280 元拨款及其他工作人员每月交纳 150元，远不够维持餐厅正常运转，所以财政需支持资金 50000元。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | 55人 | |||||||||
资金使用人数 | 全体人员 | |||||||||||
质量指标 | 2026年伙食补助 | 100% | ||||||||||
及时足额支付 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 按时按需保证食堂运转 | 当年 | ||||||||||
当年内完成 | 1 年 | |||||||||||
资金使用情况 | 当年 | |||||||||||
成本指标 | 2026年社区伙食补助费 | 5万元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益指标 | 保障石炭井在册居民及办公人员基本生活 | 满意 | ||||||||||
提高社会稳定性 | 不断提升 | |||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障群众基本生活权益 | 不断提升 | ||||||||||
提高社会稳定性 | 不断提升 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 大于 95% | |||||||||
表十 | |||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | |||||||||||
（ 2026 年度） | |||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | ||||||||||
项目名称 | 提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一中心免费开放） | ||||||||||
主管部门 | 大武口区石炭井街道办事处 | 实施单位 | 大武口区石炭井街道办事处 | ||||||||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 40,000 | |||||||||
其中：财政拨款 | 40,000 | ||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||
年度总体目标 | 2026年三馆一中心免费开放经费，为了丰富职工业余精神文化，提升公共文化站服务质量。该资金主要用于1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览馆宣传；2、三馆一中心音响及宣传等设备采购；维护三馆一中心设施，提高群众使用度。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 3个 | ||||||||
质量指标 | 及时支出 | 100% | |||||||||
为单位提供优质服务 | 100% | ||||||||||
时效指标 | 当年内完成 | 1年 | |||||||||
资金使用情况 | 当年 | ||||||||||
成本指标 | 提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一中心免费开放） | 40000元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||||||
社会效益指标 | 提高工作效率 | 不断提升 | |||||||||
为单位提供优质服务 | 不断提升 | ||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 提高工作保障 | 不断提升 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | ||||||||
表十 | ||||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||
（ 2026 年度） | ||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||||||
项目名称 | 提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 大武口区石炭井街道办事处 | 实施单位 | 大武口区石炭井街道办事处 | |||||||||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5,000.00 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 5,000.00 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 按照《自治区财政厅关于提前下达 2026年中央和自治区博物馆纪念馆公共图书馆美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（宁财（教）指标【2024】711 号文件要求，2026年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金5000元主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览馆宣传；2、文化馆音响及宣传等设备采购；3、举办公益性讲座及展览，开展阅读推广，宣传活动，提供阅览室服务等。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 3个 | |||||||||
质量指标 | 及时支出 | 100% | ||||||||||
为单位提供优质服务 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 当年内完成 | 1年 | ||||||||||
资金使用情况 | 当年 | |||||||||||
成本指标 | 提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 5000元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益指标 | 提高工作效率 | 不断提升 | ||||||||||
为单位提供优质服务 | 不断提升 | |||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提高工作保障 | 不断提升 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | |||||||||
表十 | ||||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||
（ 2026 年度） | ||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 | 单位：元 | |||||||||||
项目名称 | 办公用房取暖电费 | |||||||||||
主管部门 | 大武口区石炭井街道办事处 | 实施单位 | 大武口区石炭井街道办事处 | |||||||||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 50,000.00 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 50,000.00 | |||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||
年度总体目标 | 石炭井街道距离市区38公里，距离较远，原有取暖设施陈旧无法使用，2022年实施空气热源泵电力项目，主要用于2019年后街道取暖煤改电后实施的热源改造项目，一定程度上改善取暖条件，节约资金。财政拨款5万元资金全部用于冬季取暖。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 空气热源泵站一个 | 1个 | |||||||||
质量指标 | 项目如期完成 | 100% | ||||||||||
保障单位提供优质服务 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 2026年 | ||||||||||
资金使用情况 | 当年 | |||||||||||
成本指标 | 办公用房取暖电费 | 50000元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 2022 年石炭井街道空气热源泵电力项目，主要用于 2019 年后街道取暖煤改电后实施的热源改造项目，一定程度上改善取暖条件，节约资金 | 不断提升 | |||||||||
社会效益指标 | 提高工作效率 | 不断提升 | ||||||||||
为单位提供优质服务 | 不断提升 | |||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提高工作保障 | 不断提升 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | |||||||||
大武口区石炭井街道办事处2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区石炭井街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区石炭井街道办事处2026年财政拨款收入预算4,242,396.38元，其中：本年收入3,696,369元，包括一般公共预算拨款3,696,369元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余546,027.38元。本年支出预算4,242,396.38元，包括：一般公共服务支出2,414,362.13元、国防支出10,000元、科学技术支出3,565元、文化旅游体育与传媒支出202,231.30元、社会保障和就业支出738,409元、卫生健康支出92,158.40元、城乡社区支出490,000元、住房保障支出157,763元、国有资本经营预算支出133,907.55元。
二、关于大武口区石炭井街道办事处2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区石炭井街道办事处2026年一般公共预算财政拨款基本支出2,405,769元，其中：本年收入安排支出2,405,769元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加283,181元，增长13.34%。
人员经费1,617,203元，主要包括：基本工资399,846元、津贴补贴268,060元、奖金339,263元、绩效工资73,834元、机关事业单位基本养老保险缴费124,890元、职业年金缴费62,445元、职工基本医疗保险缴费50,146元、公务员医疗补助缴费17,055元、其他社会保障缴费2,978元、住房公积金111,763元、医疗费19,000元、退休费130,817元、生活补助15,126元、其他对个人和家庭的补助1,980元；
公用经费788,566元，主要包括：办公费26,480元、印刷费8,300元、水费30,000元、电费89,800元、维修(护)费20,000元、专用材料费15,000元、专用燃料费33,000元、劳务费403,860元、委托业务费35,000元、工会经费11,046元、公务用车运行维护费25,000元、其他交通费88,680元、其他商品和服务支出2,400元。
（二）项目支出情况说明
大武口区石炭井街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出1,836,627.38元，其中：本年收入安排支出1,290,600元，上年结转结余资金安排支出546,027.38元。包括：
1.一般公共服务（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）2026年预算0元，上年结转结余13,000元，比2025年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要用于人大代表联络站示范点建设经费。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）2026年预算100,000元，上年结转结余0元，比2025年预算数增加1,132,410元，增长14.58%。主要用于办公用房取暖电费及单位人员伙食补助。
3.一般公共服务（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）2026年预算0元，上年结转结余123,500元，比2025年预算数减少4,500元，下降25.00%。主要用于基层党组织建设经费及基层党校建设补助资金。
4.一般公共服务（201）统战事务（20134）一般行政管理事务（2013402）2026年预算0元，上年结转结余10,000元。比2025年预算数增加10,000元，增减率不可比。主要用于铸牢中华民族共同体意识经费。
5.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）2026年预算0元，上年结转结余2,300元。比2025年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要用于社区网格员工资及绩效补贴。
6.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）一般行政管理事务（2013902）2026年预算0元，上年结转结余95,418.84元。比2025年预算数增加95,418.84元，增减率不可比。主要用于2025年社区运转市级配套经费。
7.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）2026年预算1,140,600元，上年结转结余84,687.29元。比2025年预算数增加194,767.29元，增长16.29%。主要用于社区运转为民服务及五星级和谐社区经费。
8.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）2026年预算0元，上年结转结余3,565元。比2025年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要用于科技志愿服务队项目经费。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）2026年预算45,000元，上年结转结余33,512.30元。比2025年预算数增加78512.30元，增减率不可比。主要用于公共文化经费及免费开放经费。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）2026年预算0元，上年结转结余113,719元。比2025年预算数减少403,005元，下降77.99%。主要用于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金、石炭井游客中心改造及新建旅游标识系统项目等。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2026年预算0元，上年结转结余10,000元。比2025年预算数增加10,000元，增减率不可比。主要用于以前年度新时代文明实践活动经费。
12.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）2026年预算0元，上年结转结余20,460元。比2025年预算数减少12,030元，下降37.03%。主要用于临时救助资金。
13.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）2026年预算5,000元，上年结转结余6,000元.比2025年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要用于基层退役军人服务站规范化建设补助。
14.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2026年预算0元，上年结转结余2,598元。比2025年预算数增加2,598元，增减率不可比。主要用于健康宁夏建设考核以奖代补项目资金。
15.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2026年预算0元，上年结转结余810.40元。比2025年预算数增加810.40元，增减率不可比。主要用于优化生育政策服务项目资金。
16.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障政策管理（2101505）2026年预算0元，上年结转结余2,549元。比2025年预算数减少7,451元，下降74.51%。主要用于医疗服务与保障能力提升补助项目本级资金。
17.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障经办事务（2101506）2026年预算0元，上年结转结余9,854元。比2025年预算数减少10,146元，下降50.73%。主要用于医疗服务与保障能力提升补助项目市级资金。
三、关于大武口区石炭井街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区石炭井街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数为25,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25,000元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因我单位公务车辆1辆，与上年一致；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。
四、关于大武口区石炭井街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区石炭井街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区石炭井街道办事处2026年国有资本经营预算拨款情况说明
大武口区石炭井街道办事处2026年国有资本经营拨款项目支出133,907.55元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出133,907.55元。包括：国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）2026年预算0元，上年结转结余133,907.55元。比2025年预算数减少35,182.45元，下降20.81%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助经费。
六、关于大武口区石炭井街道办事处2026年收支预算情况的总体说明
大武口区石炭井街道办事处2026年收入总预算4,242,396.38元，其中：本年收入3,696,369元，上年结转结余546,027.38元；支出总预算4,242,396.38元，其中：本年支出4,242,396.38元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3,696,369元，占87.13%。上年结转结余546,027.38元，占12.87%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区石炭井街道办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算788,566元，比2025年预算数增加7,710元，增长0.99%。主要原因是：本年增加维修(护)费、水费、专用材料费等支出。
（二）政府采购情况
2026年，大武口区石炭井街道办事处政府采购预算28,600元，其中：政府采购货物预算28,600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，大武口区石炭井街道办事处本级部门房屋20,343平方米，价值3,540,383.19元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值692,438.75元；办公家具和用具价值322,182元；其他资产价值195,613.7元。
（四）预算绩效情况
大武口区石炭井街道办事处2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制6个项目，项目预算共计1,290,600元。
1.一般公共服务支出(201)社会工作事务(20139)专项业务支出(2013904 )2026年预算1,140,600元，社区工作者薪酬。主要用于《关于调整社区有工作者薪酬待遇的通知》-石大党社发（2025）3号。1、社区工作者全年报酬885,000元；2、社区工作者全年社保缴费255,600元，全年社区工作者薪酬共计1,140,600元。
2.社会保障和就业支出(208) 退役军人管理事务(20828) 其他退役军人事务管理支出(2082899)2026年预算 5,000 元。退役军人服务中心站规范化建设补助经费。主要用于促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。退役军人服务站规范化建设补助经费5,000元。
3.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(20103) 行政运行(2010301)2026年预算50,000元。2026年石炭井街道伙食补助费。主要用于石炭井街道办事处下辖三社区，在册居民4000 人，职工 55 人，主要从事辖区居民综治服务，民生服务，影视旅游开发等工作，石炭井街道距离市中心 38 公里，为老旧工矿区，基础设施建设薄弱，山上无餐厅，因此设立食堂。资金来源为在职人员财政每月280 元拨款及其他工作人员每月交纳 150 元，远不够维持餐厅正常运转，所以财政需支持资金5万元。
4..一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(20103) 行政运行(2010301)2026年预算50,000元，办公用房取暖电费。主要用于2022 年石炭井街道空气热源泵电力项目，主要用于2019 年后街道取暖煤改电后实施的热源改造项目，一定程度上改善取暖条件，节约资金。
5.文化旅游体育与传媒支出(207)文化旅游(20701)群众文化(2070109)2026年预算40,000元,提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一中心免费开放）.资金用于2026年三馆一中心免费开放经费，为了丰富职工业余精神文化，提升公共文化站服务质量。该资金主要用于1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览馆宣传；2、三馆一中心音响及宣传等设备采购；维护三馆一中心设施，提高群众使用度。
6.文化旅游体育与传媒支出(207)文化旅游(20701)群众文化(2070109)2026年预算5,000元,提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。资金用于按照《自治区财政厅关于提前下达 2026年中央和自治区博物馆纪念馆公共图书馆美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（宁财（教）指标【2024】711 号文件要求，2026年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金5000元主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览馆宣传；2、文化馆音响及宣传等设备采购；3、举办公益性讲座及展览，开展阅读推广，宣传活动，提供阅览室服务等。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区石炭井街道办事处2026年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权利,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公 ”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自 己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根
据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现 ”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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