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石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）负责大武口区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。
（2）协助政府领导同志组织起草或审核以大武口区政府及政府办公室名义发布的公文；承办党中央/中共中央、国务院、自治区、市党委、政府及各厅（局）、各市（县区）、市直各部门发送大武口区政府的公文。
（3）研究区星海镇人民政府、各街道办事处，政府各部门、直属事业单位，驻大武口区中央、自治区、市属企事业单位的请示事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志决定。
（4）根据政府领导同志要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。
（5）根据大武口区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
（6）督促检查区星海镇人民政府、各街道办事处、政府各部门、直属事业单位、驻大武口区企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。
（7）负责自治区、市及大武口区人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
（8）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府、市委报送重要信息。
（9）负责大武口区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。
（10）负责组织协调、指导推进、监督检查大武口区政务公开工作。
（11）统筹推进大武口区政府系统电子政务及大武口区“互联网+政务”建设工作。
（12）统筹推进大武口区政府职能转变及“放管服”改革工作。
（13）负责政府效能建设及督查工作。
（14）负责年鉴和志书的整理修编工作。
（15）完成大武口区委和政府及政府领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
石嘴山市大武口区人民政府办公室部门预算属于行政单位预算。纳入石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年部门预算编制的单位只有本级，无二级预算单位。
预算单位人员构成:石嘴山市大武口区人民政府办公室（包括政府督查室、政务公开办公室、地方志编纂办公室）现有行政 人员22人，事业人员6人，财养人员2人，退休人员29人，遗属人员5人，公岗人员5人。
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年部门预算表
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 7,194,451.00 | 一、本年支出 | 7,341,859.08 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 7,194,451.00 | （一）一般公共服务支出 | 5,355,368.08 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 1,239,505.00 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 135,650.00 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 611,336.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 7,194,451.00 | 本年支出合计 | 7,341,859.08 |
十一、上年结转 | 147,408.08 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 147,408.08 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 147,408.08 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 7,341,859.08 | 支出总计 | 7,341,859.08 |
附件2 | 表二 | ||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
103001 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 7,341,859.08 | 7,194,451.00 | 7,194,451.00 | 147,408.08 | ||||||||||||
附件2 | 表三 | |||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,985,701.00 | 7,341,859.08 | 7,024,451.00 | 170,000.00 | 147,408.08 | 356,158.08 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,936,994.00 | 5,355,368.08 | 5,037,960.00 | 170,000.00 | 147,408.08 | 418,374.08 | 8% |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,931,037.00 | 5,312,778.66 | 5,037,960.00 | 170,000.00 | 104,818.66 | 381,741.66 | 8% |
2010301 | 行政运行 | 3,365,156.00 | 3,873,861.06 | 3,872,032.00 | 1,829.06 | 508,705.06 | 15% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 365,000.00 | 214,370.80 | 170,000.00 | 44,370.80 | -150,629.20 | -41% | |
2010350 | 事业运行 | 867,881.00 | 1,165,928.00 | 1,165,928.00 | 298,047.00 | 34% | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 333,000.00 | 58,618.80 | 0.00 | 58,618.80 | 274,381.20 | 82% | |
20113 | 商贸事务 | 5,957.00 | 37,589.42 | 0.00 | 37,589.42 | 31,632.42 | 531% | |
2011308 | 招商引资 | 5,957.00 | 37,589.42 | 0.00 | 37,589.42 | 31,632.42 | 531% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,156,784.00 | 1,239,505.00 | 1,239,505.00 | 82,721.00 | 7% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,017,824.00 | 1,049,402.00 | 1,049,402.00 | 31,578.00 | 3% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 360,188.00 | 357,993.00 | 357,993.00 | -2,195.00 | -1% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438,424.00 | 460,939.00 | 460,939.00 | 22,515.00 | 5% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219,212.00 | 230,470.00 | 230,470.00 | 11,258.00 | 5% | ||
20807 | 就业补助 | 138,960.00 | 190,103.00 | 190,103.00 | 51,143.00 | 37% | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 138,960.00 | 190,103.00 | 190,103.00 | 51,143.00 | 37% | ||
210 | 卫生健康支出 | 306,445.00 | 135,650.00 | 135,650.00 | -170,795.00 | -56% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306,445.00 | 135,650.00 | 135,650.00 | -170,795.00 | -56% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 210,734.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | -132,084.00 | -63% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95,711.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | -38,711.00 | -40% | ||
221 | 住房保障 | 585,478.00 | 611,336.00 | 611,336.00 | 25,858.00 | 4% | ||
22102 | 住房改革支出 | 585,478.00 | 611,336.00 | 611,336.00 | 25,858.00 | 4% | ||
2210201 | 住房公积金 | 456,046.00 | 442,448.00 | 442,448.00 | -13,598.00 | -3% | ||
2210203 | 购房补贴 | 129,432.00 | 168,888.00 | 168,888.00 | 39,456.00 | 30% | ||
附件2 | 表四 | ||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 7,194,451.00 | 201--一般公共服务支出 | 5,355,368.08 | 301--工资福利支出 | 5,668,386.00 | 501--机关工资福利支出 | 5,527,009.00 | ||||||
1、经费拨款 | 7,194,451.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 1,270,033.08 | 502--机关商品和服务支出 | 1,211,414.28 | |||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 385,440.00 | 503--机关资本性支出（一） | 18,000.00 | ||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 505--对事业单位经常性补助 | 199,995.80 | |||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 18,000.00 | 506--对事业单位资本性补助 | |||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | |||||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 1,239,505.00 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 385,440.00 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 135,650.00 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 611,336.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 7,194,451.00 | 一、本年支出 | 7,341,859.08 | 0.00 | 0.00 | 一、本年支出 | 7,341,859.08 | 0.00 | 0.00 | 一、本年支出 | 7,341,859.08 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 147408.08 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 147,408.08 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 7341859.08 | 支 出 总 计 | 7,341,859.08 | 0.00 | 0.00 | 支 出 总 计 | 7,341,859.08 | 0.00 | 0.00 | 支 出 总 计 | 7,341,859.08 | 0.00 | 0.00 |
附件2 | 表五 | |||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 7,341,859.08 | 7,194,451.00 | 7,194,451.00 | 147,408.08 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5355368.08 | 5,207,960.00 | 5,207,960.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5350368.08 | 5,207,960.00 | 5,207,960.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 3,873,861.06 | 3,872,032.00 | 3,872,032.00 | 1,829.06 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 214,370.80 | 170,000.00 | 170,000.00 | 44,370.80 | |||
2010350 | 事业运行 | 1,165,928.00 | 1,165,928.00 | 1,165,928.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58,618.80 | 0.00 | 0.00 | 58,618.80 | |||
20113 | 商贸事务 | 37,589.42 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 37,589.42 | 0.00 | 0.00 | 37,589.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,239,505.00 | 1,239,505.00 | 1,239,505.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,049,402.00 | 1,049,402.00 | 1,049,402.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 357,993.00 | 357,993.00 | 357,993.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,939.00 | 460,939.00 | 460,939.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,470.00 | 230,470.00 | 230,470.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 190,103.00 | 190,103.00 | 190,103.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 190,103.00 | 190,103.00 | 190,103.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 135,650.00 | 135,650.00 | 135,650.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 135,650.00 | 135,650.00 | 135,650.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 78,650.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | ||||
221 | 住房保障 | 611,336.00 | 611,336.00 | 611,336.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 611,336.00 | 611,336.00 | 611,336.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 442,448.00 | 442,448.00 | 442,448.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 168,888.00 | 168,888.00 | 168,888.00 | ||||
附件2 | 表六 | |||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,024,451.00 | 6,053,826.00 | 970,625.00 | |
301 | 工资福利支出 | 5,668,386.00 | 5,668,386.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,506,125.00 | 1,506,125.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,134,508.00 | 1,134,508.00 | |
30103 | 奖金 | 1,231,608.00 | 1,231,608.00 | |
30107 | 绩效工资 | 141,377.00 | 141,377.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460,939.00 | 460,939.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 230,470.00 | 230,470.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186,651.00 | 186,651.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78,650.00 | 78,650.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,507.00 | 8,507.00 | |
30113 | 住房公积金 | 442,448.00 | 442,448.00 | |
30114 | 医疗费 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 190,103.00 | 190,103.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 952,625.00 | 952,625.00 | |
30201 | 办公费 | 57,500.00 | 57,500.00 | |
30202 | 印刷费 | 287,520.00 | 287,520.00 | |
30207 | 邮电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 61,000.00 | 61,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 15,400.00 | 15,400.00 | |
30227 | 委托业务费 | 17,700.00 | 17,700.00 | |
30228 | 工会经费 | 40,725.00 | 40,725.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 162,000.00 | 162,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 135,780.00 | 135,780.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 385,440.00 | 385,440.00 | |
30302 | 退休费 | 357,993.00 | 357,993.00 | |
30305 | 生活补助 | 24,087.00 | 24,087.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,360.00 | 3,360.00 | |
310 | 资本性支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
附件2 | 表七 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区 人民政府办公室 | 130,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 100,757.55 | 0.00 | 100,757.55 | 0.00 | 100,757.55 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 |
附件2 | 表八 | |||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
附件2 | 表九 | |||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表十 | ||||||
2026年大武口区项目预算支出绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||
项目名称 | 政务公开平台建设及基层政务公开建设 | |||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 实施单位 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | |||
项目属性 | 项目期 | 1年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 30000 | ||||
其中：财政拨款 | 30000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 项资金用于完成政务公开建设；做好基层政务公开阵地建设；完善公开平台标准化规范化建设。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 大武口区政府门户网站升级改造 | 1项 | |||
质量指标 | 规范性文件、民生政策解读配套率、信息公开准确率 | 95% | ||||
时效指标 | 政府网站提升的标注和要求、政策文件、政务动态等信息出台 | 实时更新 | ||||
成本指标 | 严格按照全年预算金额指标完成 | 30000 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强政务服务网站建设，提高群众对政府各项政策的知情权和建议权 | 逐步提高 | |||
社会效益指标 | 提升政务公信力 | 95% | ||||
生态效益指标 | 推动绿色政务建设 | 逐步提高 | ||||
可持续影响指标 | 构建长效政务公开机制 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府平台的满意度 | 90% | |||
表十 | ||||||
2026年大武口区项目预算支出绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||
项目名称 | 招商引资专项资费 | |||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 实施单位 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | |||
项目属性 | 项目期 | 1年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 100000 | ||||
其中：财政拨款 | 100000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 项目资金是招商引资专项资费，用于引入外部投资带来的新技术、管理经验和创新思维，推动当地企业的技术转移和级，引进适宜投资者，增加资金流入和就业机会，推动经济的活力和增长。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 引进先进技术数量 | 3项 | |||
组织创新交流活动场次 | 10次 | |||||
质量指标 | 技术适配度 | 90% | ||||
技术转移项目实施成功率 | 90% | |||||
时效指标 | 技术引入周期 | 周期≤3个月 | ||||
创新活动举办频率 | 2次/月 | |||||
成本指标 | 技术引进成本，创新活动成本 | 100000 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动本地经济增长 | 逐步提高 | |||
社会效益指标 | 为失业人员提供就业岗位 | 逐步增加 | ||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 技术创新可持续，就业率可持续 | 逐步提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新活动参与反馈满意度 | 90% | |||
表十 | ||||||
2026年大武口区项目预算支出绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 单位：元 | |||||
项目名称 | 地方志编纂志书工作经费 | |||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 实施单位 | 石嘴山市大武口区人民政府办公室 | |||
项目属性 | 项目期 | 1年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20000 | ||||
其中：财政拨款 | 20000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 项目资金是地方志编纂制书工作经费：1、宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；2、组织地方志的审查验收、备案3、培训地方志工作人员：4做好地方志工作机构的业务工作以及行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂印刷等工作； | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 地方志编纂完成数量 | 1部 | |||
完成资料征集整理量 | 50万字 | |||||
质量指标 | 地方志通过上级地方志主管部门评审验收合格率 | 100% | ||||
地方志内容的准确率、资料完整率 | 99% | |||||
时效指标 | 制定时间完成全部基础资料收集、完成全志书稿撰写 | 2026年12月末 | ||||
制定时间完成评审并修改成终审稿、排版印刷应交付 | 2026年12月末 | |||||
成本指标 | 编纂工作总经费 | 20000 | ||||
单位字数编纂成本 | 0.04≤元/万字 | |||||
印刷成本、经费款专用率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||
社会效益指标 | 开展志书普及宣传，丰富公共文化供给 | 90% | ||||
完善地方文化研究人才队伍建设 | 90% | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | ||||
可持续影响指标 | 文化传承可持续 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 内容满意度 | 95% | |||
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年财政拨款收入预算7,341,859.08元，其中：本年收入7,194,451.00元，包括一般公共预算财政拨款7,194,451.00元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余147,408.08元。本年支出预算7,341,859.08元，包括：一般公共服务支出5,355,368.08元、社会保障和就业支出1,239,505.00元、卫生健康支出135,650.00元、住房保障支出611,336.00元。
二、关于石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款基本支出7,024,451.00元，其中：本年收入安排支出7,024,451.00元，上年结转资金安排支出0元。比2025年执行数增加302,707.00元，增长4.50%。
人员经费6,053,826.00元，主要包括：基本工资1,506,125.00元、津贴补贴1,134,508.00元、奖金1,231,608.00元、绩效工资141,377.00元、机关事业单位基本养老保险缴费460,939.00元、职业年金缴费230,470.00元、职工基本医疗保险缴费186,651.00元、公务员医疗补助缴费78,650.00元、其他社会保障缴费8,507.00元、住房公积金442,448.00元、医疗费57,000.00元、其他工资福利支出190,103.00元、退休费357,993.00元、生活补助24,087.00元、其他对个人和家庭的补助支出3,360.00元；
公用经费970,625.00元，主要包括：办公费57,500.00元、印刷费287,520.00元、邮电费15,000.00元、差旅费30,000 .00元、维修（护）费61,000.00元、公务接待费10,000.00元、劳务费15,400.00元、委托业务费17,700.00元、工会经费40,725.00元、公务用车运行维护费120,000 .00元、其他交通费162,000 .00元、其他商品和服务支出135,780.00元、办公设备购置18,000.00元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款项目支出234,255.22元，其中：本年收入安排支出170,000.00元，上年结转结余资金安排支出64,255.22元。项目分别为以下几个：
1、2026年政务公开平台建设及基层政务公开建设, 项目工作经费30,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：完成政务公开建设，做好基层政务公开阵地建设，完善公开平台标准化规范化建设。
2、2026年大武口区政府门户网站质量提升项目, 项目工作经费20,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：大武口区政府门户网站质量提升,以政府网络与信息的整合，促进资源的优化配置和信息的公开共享；以政府信息技术的广泛应用，实现产业结构优化升级，推进信息化建设再上一个新台阶。
3、2026年大武口区招商引资专项资费项目, 项目工作经费100,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：引入外部投资带来的新技术、管理经验和创新思维，推动当地企业的技术转移和升级，引进适宜投资者，增加资金流入和就业机会，推动经济的活力和增长。
4、2026年大武口区地方志编纂志书工作经费项目, 项目工作经费20,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：1、宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；2、组织地方志的审查验收、备案；3、培训地方志工作人员；4、做好地方志工作机构的业务工作以及行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂印刷等工作。
5、2025年大武口区高质高效招商引资专项资费项目, 项目工作经费37,589.42元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）商贸事务支出（20113）招商引资事务支出（2011308），项目主要用于：引入外部投资带来的新技术、管理经验和创新思维，推动当地企业的技术转移和升级，引进适宜投资者，增加资金流入和就业机会，推动经济的活力和增长。
6、2025年大武口区地方志编纂志书工作经费项目, 项目工作经费26,665.80元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：1、宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；2、组织地方志的审查验收、备案；3、培训地方志工作人员；4、做好地方志工作机构的业务工作以及行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂印刷等工作。
三、关于石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数为130,000.00元，其中：公务用车运维护行费120,000.00元，公务接待费10,000.00元。
2026年“三公”经费财政拨款预算和2025年预算数持平，其中：因公出国（境）费0元，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置费0元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0元，主要原因是按照财政支出管理工作要求，严格执行“三公 ”经费“只减不增”；公务接待费减少0元，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。
四、关于石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年收入总预算7,341,859.08 元，其中：本年收入7,194,451.00 元，上年结转结余147,408.08 元；支出总预算7,341,859.08 元，其中：本年支出7,341,859.08元，年末结转结余0.00元。
本年收入包括：财政拨款预算收入7,194,451.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%；
本年支出包括：行政支出7,341,859.08元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，石嘴山市大武口区人民政府办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算970,625.00元，比2025年预算增加190,108.36元，增加24.40%，主要原因是区域政务交流、督查调研、招商对接、专项工作推进等工作事项增加，导致办公费、差旅费、会务接待费等开支增长。
（二）政府采购情况
2026年，石嘴山市大武口区人民政府办公室政府采购预算18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，石嘴山市大武口区人民政府办公室占有和使用国有资产总体情况为：房屋360平方米(只有使用权无所有权)，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值627,780元；办公家具价值173,458.20元，其他资产价值2,711,346.24元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0 平方米，价值 0 元；土地0平方米，价值 0 元；车辆3辆，价值627,780.00元；办公家具价值173,458.20元；其他资产价值2,711,346.24元。
（四）预算绩效情况
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年项目绩效评价情况，本单位2026年没有编制重点项目绩效评价，共编制4个一般项目绩效评价，项目绩效评价预算共计170,000.00元。项目具体内容分别为：
1、2026年政务公开平台建设及基层政务公开建设, 项目工作经费30,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：完成政务公开建设，做好基层政务公开阵地建设，完善公开平台标准化规范化建设。
2、2026年大武口区政府门户网站质量提升项目, 项目工作经费20,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：大武口区政府门户网站质量提升,以政府网络与信息的整合，促进资源的优化配置和信息的公开共享；以政府信息技术的广泛应用，实现产业结构优化升级，推进信息化建设再上一个新台阶。
3、2026年大武口区招商引资专项资费项目, 项目工作经费100,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：引入外部投资带来的新技术、管理经验和创新思维，推动当地企业的技术转移和升级，引进适宜投资者，增加资金流入和就业机会，推动经济的活力和增长。
4、2026年大武口区地方志编纂志书工作经费项目, 项目工作经费20,000.00元，项目预算科目为：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）一般行政管理事务支出（2010302），项目主要用于：1、宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；2、组织地方志的审查验收、备案；3、培训地方志工作人员；4、做好地方志工作机构的业务工作以及行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂印刷等工作。
（五）其他需说明的事项
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年无社会保险基金收支预算。
石嘴山市大武口区人民政府办公室2026年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人 可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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