石嘴山市大武口区青山街道办事处

2026年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青山街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

具体职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对社区工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。

（三）强化公共服务，落实好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人服务、就业创业、社会保障等领域相关政策并组织实施。组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。实施辖区内相关行政事务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法 机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

（五）指导社区居委会建设，健全自治平台；动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理。

（六）按照职责范围，依法开展辖区内社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作，并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。

（八）组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。

（九）领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设，做好普法宣传等工作；开展文明单位、文明社区等创建活动。组织开展经常性科技、文化、体育活动。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大武口区青山街道办事处为本级预算，属行政单位预算，无二级预算单位，所属7个社区在本级一起核算。

大武口区青山街道办事处现有行政编制9名，事业编制 10名，退休4人，其中：在职行政编制8人，事业编制12人。辖团结、蓝山、汉唐、胜利、永乐、红旗、裕园7个社区居委会，现有社区居干84人，残联专干1人，卫生专干1人，基层专项计划人员1人，公岗42人，三支一扶45人，禁毒专干9人。

石嘴山市大武口区青山街道办事处

2026年部门预算表（见附表）

石嘴山市大武口区青山街道办事处

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处 2026年财政拨款收入预算14485827元，其中：本年收入11126414元，包括一般公共预算拨款11126414元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余3359413元。本年支出预算14485827元，包括：一般公共服务支出10659897.48元，国防支出10000元，科学技术支出7342.7元，文化旅游体育与传媒支出103062.39元，社会保障和就业支出2418810.5元，卫生健康支出 177672元，城乡社区支出634617.5元，住房保障支出400205元，其他支出 74219.43元。

二、关于石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款基本支出4567727元，其中：本年收入安排支出4567727元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加567692元，增长14.19%。

人员经费3935934元，主要包括：基本工资1131969元、津贴补贴579948元、奖金872282元、绩效工资296434元、机关事业单位基本养老保险缴费336455元、职业年金缴费168228元、职工基本医疗保险缴费136612元、公务员医疗补助缴费16060元、其他社会保障缴费10209元、住房公积金299777元、医疗费25000元、退休费47080元、其他对个人和家庭的补助支出15880元。

公用经费631793元，主要包括：办公费49100元、水费11700元、电费59800元、邮电费53600元、取暖费186672元、差旅费23600元、维修（护）费53000元、劳务费27700元、委托业务费7000元、工会经费30401元、其他交通费77520元、其他商品和服务支出51700元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出9843880.57元，其中：本年收入安排支出6558687元，上年结转结余资金安排支出3285193.57元。

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2026年预算23544.63元，比 2025年预算数增长23544.63元，增长不可比。主要用于蓝山雅居二期16#、17#楼商业房屋消防维改资金。

2、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）2026年预算20000元，比 2025年预算数增长20000元，增长不可比。主要用于街道党风廉政建设工作经费。

3、一般公共服务支出（201）民政事务（20123）民族工作专项（2012304）2026年预算 15000元，比 2025年预算数增长0元，增长0%。主要用于做好民族宗教政策宣传工作。

4、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）2026年预算3795.85元，比 2025年预算数增长2187.85元，增长136%。主要用于乡镇街道共青团工作支出。

5、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）2026年预算1776.4元，比2025年预算数减少28223.6元，下降94%。主要用于基层党组织建设支出。

^6、一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）一般行政管理事务（2013302）2026年预算18767元，比2025年预算数增长0元，增长0。主要用于习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”示范点补助支出。

⁷、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）2026年预算 26848.76元，比2025年预算数减少50800元，下降65。主要用于社区网格服务人员补贴支出。

^8、一般公共服务支出（201）社会工作事务（20139）一般行政管理事务（2013902）2026年预算260428.27元，比2025年预算数增长260428.27元，增长不可比。主要用于社区运转经费。

9、一般公共服务支出（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）2026年预算8473213.57元，比2025年预算数增长4568493.57元，增长117%。主要用于2026年社区工作者工资及社保支出。

^10、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）2026年预算 10708元，比2025年预算数减少9292元，下降46%。主要用于文明城市复检测评工作经费支出。

11、科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）2026年预算7342.7元， 比 2025年预算数减少657.3元，下降8%。主要用于科技志愿服务工作站建设和全国科普日活动支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）2026年预算67000元，比 2025年预算数增长0元，增长0%。主要用于做好免费开放补助工作和文化工作支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）2026年预算28833.99元，比 2025年预算数减少91542元，下降76%。主要用于免费开放补助工作和文化工作支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2026年预算7228.4元，比 2025年预算数增长7228.4元，增长不可比。主要用于做好地方公共文化服务体系建设工作。

15、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2026年预算36667元，比2025年预算数减少306748元，下降89%。主要用于基层服务人员工资及社保支出。

16、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）2026年预算3000元，比2025年预算数减少51487.5元，下降94%。主要用于“阳光家园计划”残疾人托养服务项目支出。

17、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业（2081105）2026年预算9746.5元，比 2025年预算数增长9746.5元，增长不可比。主要用于残疾人就业产业扶持项目支出。

18、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2026年预算103935元，比2025年预算数增长50233元，增长94%。主要用于社区康复站运营支出。

19、社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）2026年预算79980元，比2025年预算数减少34020元，下降30%。主要用于临时救助工作支出。

20、社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）2026年预算11447元， 比2025年预算数减少24693元，下降68%。主要用于退役军人服务中心（站）创建工作支出。

21、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）2026年预算36617.5元，比2025年预算数减少78044元，下降68%。主要用于完整社区项目建设支出。

22、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）2026年预算598000元，比2025年预算数增长598000元，增长不可比。主要用于完整社区项目建设支出。

三、关于石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因无此项支出。

四、关于石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加0元，增长0%。

1. 项目支出情况说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款项目支出74219.43元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出74219.43元。包括：其他支出（229） 彩票公益安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）74219.43元。2026年预算74219.43元，比2025年预算数减少30957.79元，下降29%。主要用于社区日间照料中心运营补助和“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目支出。

五、关于石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年收入总预算14485827元，其中：本年收入11126414元，上年结转结余3359413元；支出总预算14485827元，其中：本年支出14485827元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14485827元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出14411607.57元，占99.49%；事业支出 0 元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；国有资本经营预算支出0元，占0%；政府性基金支出74219.43元，占0.51。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年石嘴山市大武口区青山街道办事处本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算631793元，比 2025年预算数增加5828元，增长0.93%。主要原因是：工作人员增加，公用经费等增加。

（二）政府采购情况

2026年，石嘴山市大武口区青山街道办事处政府采购预算6930元，其中：政府采购货物预算6930元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

1. 国有资产占用使用情况

截至 2025年 12 月 31 日，大武口区青山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋及构筑物3247.47 平方米，价值6337798.67元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆（报废车辆），价值30600元；办公家具价值371708.7元；其他资产价值1240675.59元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋及构筑物 3247.47 平方米，价值 6337798.67元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆（报废车辆），价值30600元；办公家具价值371708.7元；其他资产价值1240675.59元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市大武口区青山街道办事处 2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制5个项目，项目预算共计6558687元。

1、一般公共服务支出（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）6472020元。主要用于社区工作者薪酬。部门项目绩效:按照《关于调整社区工作者薪酬待遇的通知》—石大党社发〔2025〕3号，保障社区工作者薪酬按月按时足额发放。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）40000元。主要用于青山街道综合文化服务站（中心）、社区综合文化中心等免费开放工作经费。部门项目绩效:用于街道综合文化服务站（中心）、社区综合文化中心等配备图书、报刊和电子书刊，设置公共阅报栏（屏），系统平台建设及设备购置等；开展群众性文化体育活动，流动文化服务，文化志愿服务活动，全民阅读活动等。用于基层公共文化服务人才队伍建设，包括配置社区综合文化中心公益文化岗位，组织街道、社区文化专兼职人员培训等。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）5000元。主要用于青山街道综合文化服务站（中心）、社区综合文化中心等免费开放工作经费。部门项目绩效:用于街道综合文化服务站（中心）、社区综合文化中心等配备图书、报刊和电子书刊，设置公共阅报栏（屏），系统平台建设及设备购置等；开展群众性文化体育活动，流动文化服务，文化志愿服务活动，全民阅读活动等。用于基层公共文化服务人才队伍建设，包括配置社区综合文化中心公益文化岗位，组织街道、社区文化专兼职人员培训等。

4、社会保障和就业支出(208)就业补助(20807) 其他就业补助支出(2080799)36667元。主要用于街道基层服务计划人员薪酬。部门项目绩效:按照宁教学〔2024〕122 号《自治区教育厅党委社会工作部司法厅财政厅人力资源和社会保障厅 卫生健康委员会 关于实施2024年基层服务专项计划的通知》，以每人每年5.5万元标准给予补贴，所需经费由自治区财政和市、县（区）财^{政分级负担，其中，自治区财政承担30，各市、县（区）财政承}担70。青山街道办事处基层服务人员1人，经费为保障街道基层服务计划人员薪酬按月按时足额发放。

5、社会保障和就业支出（208）退役军人事务管理（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）5000元。主要用于退役军人服务站规范化建设。部门项目绩效:促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。

（五）其他需说明的事项

2026年石嘴山市大武口区青山街道办事处无社会保险基金收支预算。

石嘴山市大武口区青山街道办事处2026年部门预算

――名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用 于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自 己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任 何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转，完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用 经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公 共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社 会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评 估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑 现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。