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大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算（汇总）
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026 年部门预算表
一、2026 年大武口区部门收支总体情况表
二、2026 年大武口区部门收入总体情况表
三、2026 年大武口区部门支出总体情况表
四、2026 年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算（汇总）——单位概况
一、主要职能
大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级。设置 6 个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利水保工作岗位、乡村振兴工作岗位、农业执法。共有行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 3 名。下属5个事业单位分别是大武口区水利水保工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物疾病预防控制中心、大武口区乡村振兴服务中心、大武口区农业综合执法支队。承担职责只要是：
（一）综合办事和安全生产监管岗位。承办协调和监督日 常工作；承办机关文电、会务、档案、信息、保密、人事、财 务、内部审计、业务考核、党建、党风廉政建设、精神文明建 设、国家安全、统一战线、督察督办等综合工作。依法负责农 业和水利行业的安全生产工作。包括种植业、畜牧业、渔业等 农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农 村合作社经济组织等的安全生产监督管理。负责水利建设工程 以及水利设施的安全监督管理。负责农业地产初级农产品流通 领域的行业安全监管工作。依照《安全生产法》和其他有关法 律、法规的规定，组织落实市、大武口区安委会有关决策部署和安排的相关工作任务，开展行业领域内行政执法工作；对本 系统、本行业领域属于大武口区农业农村和水务局职责范围内 的安全生产工作实施监督管理，发挥好主体责任。
（二）农村社会事业服务岗位。指导农村精神文明，牵头 人居环境改善、乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等相关工 作。承担大武口区委农村工作领导小组具体工作，协调督促有 关方面落实大武口区委农村工作领导小组决定事项、工作部署 和要求等。
（三）农业服务工作岗位。指导乡村特色产业、农产品加 工业、休闲农业发展。负责农业投资管理，推动农业科技体制 改革和农业科技创新体系建设。
（四）水利工作岗位。负责管辖范围内的水利设施、水域 及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河湖水生态保护与修 复。组织实施水利工程建设与运行管理。负责全区农村水利工 作。协助开展大中型灌排工程建设与改造，负责现代化灌区建 设。组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术 推广应用、信息化工作、对外合作与交流。
（五）乡村振兴工作岗位。组织拟定落实乡村振兴责任制、牵头实施乡村振兴战略综合考评工作措施并组织实施。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的督查检查。牵头指导国家、自治区巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、乡村振兴战略综合考评有关工作。承担防止返贫监测和帮扶工作。
二、部门预算单位构成
大武口区农业农村和水务局单位机构数 1 个，属行政单位。单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 8 人，财政供养1 人，事业编制人员 1 人，离退休人员 4 人，遗属 0 人；下属 5个事业单位编制数 49 个，离退休人员 27 人,财政供养人员 1 人，隆湖长期聘用人员 2 人。
大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算及所属 5 个事业单位二级预算。其中纳入大武口区农业农村和水务局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、石嘴山市大武口区水利水保工作站
2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心
3、石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心
4、石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心
5、石嘴山市大武口区农业综合执法支队
大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算表（汇总）
表一
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 43302491.00 | 一、本年支出 | 64678695.32 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 43301591.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 900.00 | （二）外交支出 | |
二、事业预算收入 | （三）国防支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | 5000.00 | |
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 2018434.00 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 473858.00 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | 359832.47 | |
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | 60706845.85 | |
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 1114725.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
表一
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 43302491.00 | 本年支出合计 | 64678695.32 |
十一、上年结转 | 21376204.32 | 二、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 21376204.32 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 21375604.32 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 600.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | |||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | |||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 64678695.32 | 支出总计 | 64678695.32 |
表二
2026年大武口区部门收入总体情况表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
单位编码 |
单位名称 |
合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 | |||||
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收 入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 | ||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
6402001 |
大武口区农业农村和水务局 |
64678695.32 |
43302491.00 |
43301591.00 |
900.00 |
21376204.32 | |||||||||||
表三
2026年大武口区部门支出总体情况表
填报单位名称： 大武口区农业农村和水务局 单位：元
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计： | 109917483.45 | 64678695.32 | 12185008.00 | 31117483.00 | 21376204.32 | -45238788.13 | -41.16% | |
201 | 一般公共服务支出 | 12150.00 | -12150.00 | -100.00% | ||||
20113 | 商贸事务 | 12150.00 | -12150.00 | -100.00% | ||||
2011308 | 招商引资 | 12150.00 | -12150.00 | -100.00% | ||||
206 | 科学技术支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
20607 | 科学技术普及 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2060702 | 科普活动 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1659828.88 | 1961851.00 | 1921851.00 | 40000.00 | 302022.12 | 18.20% | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | #DIV/0! | ||
2080116 | 引进人才费用 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | #DIV/0! | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1602345.88 | 1712366.00 | 1712366.00 | 110020.12 | 6.87% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 51978.00 | 58791.00 | 58791.00 | 6813.00 | 13.11% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 286448.00 | 289453.00 | 289453.00 | 3005.00 | 1.05% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842613.24 | 909415.00 | 909415.00 | 66801.76 | 7.93% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 421306.64 | 454707.00 | 454707.00 | 33400.36 | 7.93% | ||
20807 | 就业补助 | 57483.00 | 266068.00 | 209485.00 | 56583.00 | 208585.00 | 362.86% | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 57483.00 | 266068.00 | 209485.00 | 56583.00 | 208585.00 | 362.86% | |
210 | 卫生健康支出 | 493076.51 | 473858.00 | 473858.00 | -19218.51 | -3.90% | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 66.90 | -66.90 | -100.00% | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支 | 66.90 | -66.90 | -100.00% | ||||
21004 | 公共卫生 | 56500.00 | -56500.00 | -100.00% | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56500.00 | -56500.00 | -100.00% | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 436509.61 | 473858.00 | 473858.00 | 37348.39 | 8.56% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36102.00 | 46827.00 | 46827.00 | 10725.00 | 29.71% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 306487.61 | 331572.00 | 331572.00 | 25084.39 | 8.18% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14920.00 | 17459.00 | 17459.00 | 2539.00 | 17.02% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 79000.00 | 78000.00 | 78000.00 | -1000.00 | -1.27% | ||
211 | 节能环保支出 | 0.43 | 359832.47 | 359832.47 | 359832.04 | 83681869.77% | ||
21103 | 污染防治 | 0.43 | 359832.47 | 359832.47 | 359832.04 | 83681869.77% | ||
2110301 | 大气 | 0.00 | 109832.47 | 109832.47 | 109832.47 | #DIV/0! | ||
2110302 | 水体 | 0.43 | 250000.00 | 250000.00 | 249999.57 | 58139434.88% | ||
213 | 农林水支出 | 106685678.63 | 60706845.85 | 8674574.00 | 31060900.00 | 20971371.85 | -45978832.78 | -43.10% |
21301 | 农业农村 | 24189266.07 | 16258268.95 | 7368842.00 | 5290000.00 | 3599426.95 | -7930997.12 | -32.79% |
2130101 | 行政运行 | 1002736.00 | 1039889.00 | 1039889.00 | 37153.00 | 3.71% | ||
2130104 | 事业运行 | 5931855.53 | 6263953.00 | 6263953.00 | 332097.47 | 5.60% | ||
2130108 | 病虫害控制 | 880000.00 | 563254.20 | 60000.00 | 470000.00 | 33254.20 | -316745.80 | -35.99% |
2130109 | 农产品质量安全 | 125000.00 | -125000.00 | -100.00% | ||||
2130110 | 执法监管 | 100000.00 | 5000.00 | 5000.00 | -95000.00 | -95.00% | ||
2130119 | 防灾救灾 | 169500.00 | -169500.00 | -100.00% | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3398837.75 | 2886880.17 | 2310000.00 | 576880.17 | -511957.58 | -15.06% | |
2130122 | 农业生产发展 | 7216717.74 | 2217909.74 | 860000.00 | 1357909.74 | -4998808.00 | -69.27% | |
2130124 | 农村合作经济 | 51106.02 | 1356000.00 | 1350000.00 | 6000.00 | 1304893.98 | 2553.31% | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 1000000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -999000.00 | -99.90% | ||
2130126 | 农村社会事业 | 100000.00 | -100000.00 | -100.00% | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 623136.00 | 214578.00 | 214578.00 | -408558.00 | -65.56% | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 3242060.84 | 1708954.84 | 300000.00 | 1408954.84 | -1533106.00 | -47.29% | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 348316.19 | 850.00 | 850.00 | -347466.19 | -99.76% | ||
21303 | 水利 | 9192828.71 | 6084549.49 | 1305732.00 | 10000.00 | 4768817.49 | -3108279.22 | -33.81% |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1207367.00 | 1305732.00 | 1305732.00 | 98365.00 | 8.15% | ||
2130305 | 水利工程建设 | 2575394.24 | 2378185.24 | 2378185.24 | -197209.00 | -7.66% | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | #DIV/0! | ||
2130310 | 水土保持 | 1253600.00 | 1248577.25 | 1248577.25 | -5022.75 | -0.40% | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3972253.01 | 941155.00 | 941155.00 | -3031098.01 | -76.31% | ||
2130314 | 防汛 | 9891.00 | 70000.00 | 70000.00 | 60109.00 | 607.71% | ||
2130316 | 农村水利 | 78733.08 | -78733.08 | -100.00% | ||||
2130322 | 水利安全监督 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2130335 | 农村供水 | 85590.38 | -85590.38 | -100.00% | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 30900.00 | 30900.00 | 30900.00 | #DIV/0! | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 66976049.17 | 35756047.54 | 25760000.00 | 9996047.54 | -31220001.63 | -46.61% | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5969121.28 | 3747491.31 | 3747491.31 | -2221629.97 | -37.22% | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 61006927.89 | 32008556.23 | 25760000.00 | 6248556.23 | -28998371.66 | -47.53% | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10726.68 | -10726.68 | -100.00% | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 10726.68 | -10726.68 | -100.00% | ||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 600.00 | 1500.00 | 900.00 | 600.00 | 900.00 | 150.00% | |
2137201 | 移民补助 | 600.00 | 1500.00 | 900.00 | 600.00 | 900.00 | 150.00% | |
21399 | 其他农林水支出 | 6316208.00 | 2606479.87 | 2606479.87 | -3709728.13 | -58.73% | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6316208.00 | 2606479.87 | 2606479.87 | -3709728.13 | -58.73% | ||
221 | 住房保障支出 | 1061749.00 | 1114725.00 | 1114725.00 | 52976.00 | 4.99% | ||
22102 | 住房改革支出 | 1061749.00 | 1114725.00 | 1114725.00 | 52976.00 | 4.99% | ||
2210201 | 住房公积金 | 763330.00 | 800188.00 | 800188.00 | 36858.00 | 4.83% | ||
2210203 | 购房补贴 | 298419.00 | 314537.00 | 314537.00 | 16118.00 | 5.40% |
注：功能科目必须区分类款项。
表四
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填报单位名称： 大武口区农业农村和水务局 单位：元
表五
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
表六
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12185008.00 | 11551464.00 | 633544.00 | |
301 | 工资福利支出 | 11184497.00 | 11184497.00 | |
30101 | 基本工资 | 3288254.00 | 3288254.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1594017.00 | 1594017.00 | |
30103 | 奖金 | 2137181.00 | 2137181.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1279679.00 | 1279679.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 909415.00 | 909415.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 454707.00 | 454707.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 375965.00 | 375965.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19893.00 | 19893.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 36713.00 | 36713.00 | |
30113 | 住房公积金 | 814744.00 | 814744.00 | |
30114 | 医疗费 | 79000.00 | 79000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 194929.00 | 194929.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 633544.00 | 633544.00 | |
30201 | 办公费 | 67235.00 | 67235.00 | |
30202 | 印刷费 | 26160.00 | 26160.00 | |
30206 | 电费 | 2500.00 | 2500.00 | |
30207 | 邮电费 | 22720.00 | 22720.00 | |
30208 | 取暖费 | 2000.00 | 2000.00 | |
30211 | 差旅费 | 43900.00 | 43900.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20000.00 | 20000.00 | |
30214 | 租赁费 | 5500.00 | 5500.00 | |
30218 | 专用材料费 | 51000.00 | 51000.00 | |
30226 | 劳务费 | 13605.00 | 13605.00 | |
30227 | 委托业务费 | 39120.00 | 39120.00 | |
30228 | 工会经费 | 85004.00 | 85004.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 142300.00 | 142300.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 62500.00 | 62500.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 366967.00 | 366967.00 | |
30302 | 退休费 | 347944.00 | 347944.00 | |
30305 | 生活补助 | 7203.00 | 7203.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11820.00 | 11820.00 | |
注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。
表七
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 （境） | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境） | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境） | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 |
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 |
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
大武口区农业农村和水务局 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | |||||||||
表八
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
表九
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
表十
2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
（2026年度）
填报单位名称 大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 河长办工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区全面推行河长制办公室 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10000 | |||
其中：财政拨款 | 10000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1：确保水旱灾害防御工作的顺利开展，维护并确保预警预测设备的正常运行。 | ||||
绩效指标 | 目标2：保障水旱灾害预测及预警工作的顺利开展，储备一定的物资用于应急救援。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 |
数量指标 | 指标1：更新23条河湖的警示牌版面内容 | ≥20块 | ||
指标2：制作重点河湖区域的警 示牌 | ≥5块 | ||||
指标3：制作河湖保洁宣传册、宣传海报、警示等 | ≥1000份 | ||||
质量指标 | 指标1：警示牌稳固、抗风雪效 果 | 100% | |||
指标2：保障河湖清洁，防止四乱 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：每月开展巡河 | ≥30天 | |||
成本指标 | 指标1：开展河湖保洁及宣传等相关工作费用 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | 无 | ||
社会效益指标 | 指标1：河长制工作开展，提高了人民生活环境质量，增加了群 众满意度 |
有所提升 | |||
生态效益指标 | 指标1：改善河湖水环境，加强生态文明建设 |
有所提升 | |||
可持续影响指标 | 指标1：改善水质环境，保障了生物繁衍生息，净化能力提升 | 有所提升 | |||
指标2：有利于缓解干旱灾害的危害，进一步减少并降低农民的 | 有所提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
指标1：群众投诉率 |
≤3% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（ 2026年度）
填报单位名称 大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 大武口区2025年财政衔接推进乡村振兴项目 | ||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区农业农村和水务局 | ||
项目属性 | 自治区财政支农项目 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 25760000 | |||
其中：财政拨款 | 25760000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 |
安排产业项目5个，乡村建设行动类项目1个，金融配套项目1个，就业项目1个，巩固三保障成果项目1个。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
、 |
数量指标 | 受益脱贫人口 | 150户 | ||
受益监测帮扶对象 | 100户 | ||||
户均增收 | ≥1000元 | ||||
质量指标 | 资金管理使用过程中发现的违规违纪问题 | 0个 | |||
时效指标 | 当年资金支出率（除质保金外） | 100% | |||
当年资金结余结转率（除质保金外） | 0% | ||||
成本指标 | 资金投入 | 2576万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||
社会效益指标 | 脱贫户、监测户参与率 | ≥30% | |||
生态效益指标 |
无 |
无 | |||
可持续影响指标 |
无 |
无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（ 2026年度）
填报单位名称 大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 |
提前下达2026年中央农业相关资金农村实用人才 | ||||
主管部门 |
大武口区农业农村和水务局 |
实施单位 |
大武口区农业农村和水务局 | ||
项目属性 |
自治区财政支农项目 |
项目期 |
2026年 | ||
项目资金 |
年度资金总额： |
700000 | |||
其中：财政拨款 |
700000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 围绕乡村发展，乡村建设、乡村治理、培育乡村产业振兴带头人，到村任职的大学生村干部等200人，人均3500元，打造一支与农业农村现代化相适应，能够引领一方，带动一方的乡村产业振兴带头人。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
、 | 数量指标 | 农村实用人才培训数量 | 200人 | ||
质量指标 | 高效培训实用人才带头人任职大学生干部等 | 有所提升 | |||
时效指标 | 及时拨付资金效率 | 100% | |||
成本指标 | 资金投入 | 70万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 |
带动一方农业经济增长 |
有所提升 | ||
社会效益指标 |
带动一方农业发展 |
有所改善 | |||
生态效益指标 |
无 |
无 | |||
可持续影响指标 | 由人才带动产业发展、由人才带动农业经济增长 |
有所提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（ 2026 年度）
表十
2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
（2026年）
填报单位名称： 大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 |
2026年大武口区耕地地力保护补贴 | ||||
主管部门 |
自治区农业农村厅 |
实施单位 | 大武口区农业技术推广服务中心 | ||
项目属性 | 新建 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 2310000 | |||
其中：财政拨款 | 2310000 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 目标1：稳定粮食生产和农民收入。目标2：按时完成耕地地力保护补贴发放，耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全。 目标3：加强农业生态保护意识。 | ||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
产出指标 |
数量指标 | 耕地地力保护补贴发放 |
统一面积审核、补贴标准和发放 | ||
耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营 权的种地农民 |
100% | ||||
质量指标 | 已改变用途的耕地、质量不达标和常年抛荒的耕地不纳入补贴 范围耕地 |
不发放补贴 | |||
制定年度耕地地力保护补贴实施方案 |
制定方案 | ||||
时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 |
6月30日前 | |||
成本指标 | 耕地建设与利用资金 （万元） |
231 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 指标1：拥有耕地农民增收 |
不发生抵扣 | ||
社会效益指标 | 指标1：维护生产稳定 |
耕地数量不减少 | |||
生态效益指标 | 指标1：秸秆露天焚烧 |
不发生 | |||
可持续影响指标 |
指标1：耕地质量 |
质量持续好转，有机质提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度 |
≥90% | ||
2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
（2026年）
表十
2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
（2026年）
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 2026年隆湖管委会聘用人员经费 | ||||
主管部门 |
石嘴山市大武口区农业农村和水务局 |
实施单位 | 大武口区农业技术推广服务中心 | ||
项目属性 | 新建 | 项目期 | 2026年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 56583 | |||
其中：财政拨款 | 56583 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 隆湖管委会聘用人员1名，每人单位社保1400元/月，个人社保700元/月。工资2235元/月，取暖费4563元/年，全年总共56583元。 | ||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 隆湖管委会聘用人员 | 1人 | ||
质量指标 | 完成全年工资发放 | ≥98% | |||
时效指标 | 2026年完成 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 按照年度预算 | 5.6583元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 工资按时发放 | 稳定收入 | ||
社会效益指标 | 工资按时发放 | 稳定收入 | |||
生态效益指标 | 工资按时发放 | 稳定收入 | |||
可持续影响指标 |
工资按时发放 |
稳定收入 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（ 2026 年度）
填报单位名称： 大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 大武口区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费 | ||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区乡村振兴服务中心 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 一年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 300000 | |||
其中：财政拨款 | 300000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1：通过政府采购有资质的第三方作业公司共同完成大武口区第二轮土地承包到期后再延长30年工作。 目标2：完成自治区交办的试点研究内容，为其他地区开展土地延包工作提供可借鉴、可复制的经验做法。 目标3：完成二轮土地确权资料和二轮延包资料数字化并移交档案馆。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 |
数量指标 | 指标1：完成大武口区二轮土地延包 | ≧5万亩 | ||
指标2：完成土地确权和延包资料数字化 | ≧6000份 | ||||
质量指标 | 指标1：延包完成率 | 100% | |||
指标2：延包资料数字化率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：延包完成时间11月 | 12月中旬 | |||
指标2：资料数字化时间 | 12月中旬 | ||||
成本指标 | 指标1：二轮延包 | 15万元 | |||
指标2：数字化 | 15万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||
社会效益指标 | 增加农民收入，促进社会发展 | 效果显著 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响指标 | 按照土地承包法规定，完成党中央安排的土地政策执行 |
效果显著 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承包农户 | ≧80% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（2026年度）
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 大武口区动物防疫专项 | ||||
主管部门 | 区农业农村和水务局 | 实施单位 | 区动物疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10000 | |||
其中：财政拨款 | 10000 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 目标：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、肉牛炭疽等重大动物疫病强制免疫免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.保障疫苗和物资及时到位；3.病死畜禽无害化处理率不断提高。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 |
数量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽数量 | 按照实际完成畜禽免疫数量 | ||
指标2：完成牛羊布病、牛炭疽免 疫 | 按照实际完成畜禽免疫数量 | ||||
指标3：病死畜禽无害化处理补助头数 | 按养殖生产中实际发生情况补助 | ||||
质量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度 | 100% | |||
指标2：免疫质量和免疫效果 （除布病外其 他病种的平均免 | 70% | ||||
时效指标 | 指标1：春季集中免疫 | 2025年4月底前完成 | |||
指标2：秋季集中免疫 | 2025年10月底前完成 | ||||
指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫 | 2025年6月底前完成 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 | 指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效 |
显著提升 | ||
生态效益指标 | 指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的 污染 |
减少 | |||
可持续影响指标 |
指标1：持续保障畜牧业健康发展 |
长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养殖场（户）等服务对象满意度 |
≥90% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（ 2026年度）
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 2026年中央水库移民扶持基金 | ||||
主管部门 |
大武口区农业农村和水务局 |
实施单位 |
大武口区水利水保工作站 | ||
项目属性 |
政府性基金专项转移支付项目 |
项目期 |
2026年度 | ||
项目资金 |
年度资金总额： |
900 | |||
其中：财政拨款 |
900 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1：对2026年度大武口区水库移民3户3人进行后期扶持直补基金发放900元。 | ||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
产出指标 | 数量指标 |
后期扶持受益移民人口 |
3人 | ||
质量指标 |
直补资金保质保量发放 |
是 | |||
时效指标 |
截止当年底，直补资金发放率 |
100% | |||
截止当年底，上年度预算资金支付率 |
100% | ||||
成本指标 | 直补资金支出控制在批复的预算范围内的比例 |
100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 |
无 |
无 | ||
社会效益指标 |
信访事项及时处理率（%） |
100 | |||
生态效益指标 |
无 |
无 | |||
可持续影响指标 | 移民对后期扶持政策实施是否满意 |
是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
90%以上 | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（ 2026年度）
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 | 提前下达2026年中央农业相关动物疫病补助强制免疫资金 | ||||
主管部门 | 区农水局 | 实施单位 | 区动疾控中心 | ||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 |
年度资金总额： |
200000 | |||
其中：财政拨款 | 200000 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 1.强制免疫病种免疫密度合格率90%以上，免疫抗体合格率70%以上； | ||||
2.依法对重大动物疫情处置率和重大动物疫情及时报告率达到100%； | |||||
3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。 | |||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
产出指标 |
数量指标 | 指标1：养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头) | 按实际发生情况补助 | ||
指标2：重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | ||||
质量指标 | 指标1：春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外) | ≥70% | |||
指标2：春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 |
≥90% | ||||
时效指标 | 指标3：依法对重大动物疫情处置 | 100% | |||
指标1：重大动物疫情及时报告率 | 100% | ||||
成本指标 |
指标1：动物防疫补助 |
20万元 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 指标1：大规模随意抛弃病死猪事件 |
不发生 | ||
指标2：因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | ||||
可持续影响指标 |
指标1：无 |
无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：补助对象对政策实施的满意度 |
≥90% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（2026年度）
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元
项目名称 |
政府购买屠宰检疫服务 | ||||
主管部门 | 区农业农村和水务局 |
实施单位 |
区动物疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金 |
年度资金总额： |
60000 | |||
其中：财政拨款 | 60000 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 |
发放大武口区屠宰场检疫协检员的工资及缴纳社保 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 2人 | ||
质量指标 | 发放情况 | 90%以上 | |||
时效指标 | 完成时间 | 12月底 | |||
成本指标 | 发放补助金额 | 6万元 | |||
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 | ||
社会效益指标 |
保障屠宰场检疫工作正常运行 |
平稳 | |||
生态效益指标 |
无 |
无 | |||
可持续影响指标 |
无 |
无 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
协检员工资发放满意度 |
80%以上 | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
（2026年度）
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局
项目名称 | 大武口区政府购买兽医社会服务项目 | 单位：元 | |||
主管部门 | 实施单位 | 区动物疾病预防控制中心 | |||
项目属性 | 项目期 | 2026 | |||
项目资金 |
年度资金总额： |
200000 | |||
其中：财政拨款 | 200000 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以 上；3.有效控制和清除传染源。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽数量 | 按照实际完成畜禽免疫补助 | |
指标2：完成牛羊布病、牛炭疽、狂犬病和包虫病免疫 |
按照实际完成畜禽免疫补助 | ||||
质量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
100% | |||
指标3：免疫质量和免疫效果（除布病外其 他病种的平均免疫抗体合格率） |
70% | ||||
时效指标 | 指标1：春季和秋季集中免疫 | 2026年4月底10前底完成 | |||
指标2：包虫病、狂犬病免疫 | 2026年12月底前完成 | ||||
指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫 | 2026年6月底前完成 | ||||
成本指标 | 政府购买兽医社会服务项目资金 | 20万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖场（户）收益 | 增加 | ||
社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫 情，稳定社会公共卫生安全成效 | 显著 | |||
生态效益指标 | 不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染 | 减少 | |||
可持续影指标 | 持续保障畜牧业健康发展 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）等服务对象满意度 | ≥90% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 （ 2026年度） | |||||
填报单位：大武口区农业农村和水务局 | 单位：元 | ||||
项目名称 | 提前下达2026年中央农业相关现代渔业装备设施资金 | ||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | ||
项目资金 |
年度金额： |
820000 | |||
其中：中央财政资金 | 820000 | ||||
自治区财政资金 | 0 | ||||
年度总体目标 |
支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置不低于1台/套，现代渔业装备设施条件明显改善，推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 |
数量指标 | 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置（台／套） |
≥1 | ||
质量指标 |
水产品质量检测合格率 |
≥98% | |||
时效指标 |
资金拨付完成时限 |
12月30日前 | |||
效益指标 |
经济效益指标 |
对渔业经济发展的促进作用 |
明显 | ||
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
无 | |||
现代渔业装备设施条件 |
改善 | ||||
生态效益指标 |
养殖尾水循环利用情况 |
可循环利用 | |||
可持续发展指标 | 推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供 |
长期 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 |
≥90% | ||
表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 （ 2026年度）
填报单位：大武口区农业农村和水务局 单位：元 | ||||
项目名称 | 农业经营主体能力提升（贷款贴息结算）资金 | |||
主管部门 | 区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | |
项目资金 | 年度金额 | 150000 | ||
其中：中央补助 | 150000 | |||
地方资金 | 0 | |||
绩效目标 |
支持符合条件的设施农业贷款贴息，降低经营主体融资成本。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
支持符合条件的设施农业贷款经营主体 |
≥3 | |
新型农业经营主体生产设施条件 |
改善 | |||
农业主推技术到位率 | ≥95% | |||
时效指标 | 项目资金支付完成时限 | 2026年12月底前 | ||
成本指标 | 农业经营主体能力提升（贷款贴息结算） 资金 |
15万元 | ||
效益指标 |
经济效益指标 |
现代设施农业产能和发展质量效益 |
稳健发展 | |
可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式 （套） |
持续发展 | ||
社会效益指标 | 农业信贷担保业务规模 |
稳健发展 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥90% | |
大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算（汇总）
——部门预算情况说明
一、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区农业农村和水务局 2026 年财政拨款收入预算64678695.32 元，其中：本年收入 43302491.00 元，包括一般公共预算拨款 43301591.00 元，政府性基金预算拨款 900.00 元；上年结转结余 21376204.32 元。本年支出预算 64678695.32 元， 包括： 科学技术支出 5000.00 元、 社会保障和就业支出2018434.00 元、卫生健康支出 473858.00 元、节能环保支出359832.47 元、农林水支出 60706845.85 元、住房保障支出1114725.00 元。
二、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 12185008.00 元，其中：本年收入安排支出 12185008.00元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2025 年执行数增加978260.00 元，增长 8.73%。人员经费 11551464.00 元，主要包括：基本工资 3288254 元、津贴补贴 1594017.00 元、 奖金 2137181.00 元、 绩效工资1279679.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 909415.00 元、职业年金缴费 454707.00 元、职工基本医疗保险缴费 375965.00元、公务员医疗补助缴费 19893.00 元、其他社会保障缴费36713.00 元、其他工资福利支出 194929.00 元、医疗费 79000.00元、住房公积金 814744.00 元、退休费 347944.00 元、生活补助7203.00 元、其他对个人和家庭的补助 11820.00 元。公用经费 633544.00 元，主要包括：办公费 67235.00 元、印刷费 26160.00 元、电费 2500.00 元、邮电费 22720.00 元、取暖费 2000.00 元、差旅费 43900.00 元、维修（护）费 20000.00 元、租赁费5500.00 元、专用材料费51000.00 元、劳务费13605.00 元、委托业务费 39120.00 元、工会经费 85004.00 元、公务用车运行维护费 50000.00 元、其他交通费 142300.00 元、其他商品和服务支出 62500.00 元。
（二）项目支出情况说明
大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 52493687.32 元，其中：本年收入安排支出 31117483.00元，上年结转结余资金安排支出 21376204.32 元。包括：
1、科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702），2026 年科普活动经费为上年结转支出 5000.00 元。主要用于组织科学技术学习，培训等科普活动。
2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116），2026 年引进人才费用经费为上年结转支出 40000.00 元。主要用于冷凉蔬菜产业引智提质人才培养项目。
3、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799），2026 年聘用隆湖人员支出 56583.00 元，主要用于临聘用人员经费支出。
4、节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）2025 年水体费用上年结转支出 109832.47 元。主要用于农业面源污染。
5、节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）2025 年水体费用上年结转支出 250000.00 元。主要用于第二水源地保护及土地测量。
6、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026 年预算动物防疫专项经费 470000.00 元，上年结转支出33254.20 元。主要用于动物防疫应急物资及耗材的购置、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样，强制免 疫购置疫苗、养殖环节无害化处理等。
7、农林水支出（213）农业农村（21301）稳定农民收入补贴（2130120）， 2026 年预算 2310000.00 元，上年结转支出576880.17 元， 共计 2886880.17 元， 比 2025 年执行数减少511957.83 元，下降 15%。主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。
8 、 农林水支出(213) 农业农村(21301) (2130122),2026 年农业生产发展预算支出 860000.00 元，上年结转 1357909.74 元，共计 2217909.74 元，主要用于打造标准化酿酒葡萄基地，提高葡萄酒产业市场竞争力，促进产业健康发展春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保 障粮食安全和农业生产安全等。
9 、 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农村合作经济(2130124),2026 年农村合作经济预算支出 1350000.00 元，上年结转 6000.00 元，共计 1356000.00 元，主要用于农村经济合作工作。
10、农林水支出(213)农业农村(21301)农产品加工与促销(2130125),2026 年农产品加工与促销上年结转支出 1000.00 元， 主要用于农产品加工与促销。
11、农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）2026 年上年结转支出 214578.00 元。主要用于土壤普查、对农户和市场主体开展秸秆资源利用情况调查，核算秸 秆综合利用率。
12、农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）2026 年预算300000.00 元，上年结转支出1408954.84元，共计 1708954.84 元。主要用于实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率， 优化种植结构，提高粮食综合生产能力。
13、农林水支出(213)农业农村(21301)其他农业农村支出(2130199),2026 年其他农业农村上年结转支出 850.00 元。主要用于政策性农业保险。
14、农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305） 上年结余结转支出 2378185.24 元，主要用于大武口区（双旗沟- 桃柴沟）山洪沟治理项目建设。
15、农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）上年结余结转支出 100000.00 元，主要用于三二支沟的运行维护费。
16、农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310） 上年结余结转支出 1248577.25 元，主要用于大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目建设。
17、农林水支出(213)水利(21303)水资源节约管理与保护(2130311),2025 年水资源节约管理与保护结转上年支出941155.00 元。主要用于大武口区五分沟附沟整治工程建设。
18、农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）上年结余结转支出 70000.00 元，主要用于大武口区小渠子沟维修项目。
19 、 农 林 水 支 出 (213) 水 利 (21303) 水 利 安 全 监 督(2130322),2026 年水利安全监督预算支出 10000.00 元。主要用于落实河湖长制“六大任务”，及时更新公示牌，开展巡河工作， 并做好宣传通知等工作。
20、农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305)农村基础设施建设(2130504),2026 年农村基础设施建设结转上年支出 3747491.31 元。主要用于 2022 年农村人居环境整治项目。
21、农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305) 其 他 巩 固 脱 贫 攻 坚 成 果 衔 接 乡 村 振 兴 支 出(2130599),2026 年其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出 25760000.00 元，结转上年支出 6248556.23 元， 共计32008556.23 元.主要用于耕地提质改造。
22、农林水支出（213）大中型移民扶助基金安排的支出（21372）移民补助（2137201）2026 年预算支出 900.00 元，结转上年支出 600.00 元，主要用于我区大中型水库移民后期扶持移民补助。
23、农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）2026 年结转上年支出 2606479.87 元。主要用于实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件， 提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食综合生产力。
三、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区农业农村和水务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000.00 元，公务接待费 0.00 元。
2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年预算增加 0.00元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，主要原因未有此项支出；公务用车购置费增加 0.00 元，主要原因未有此项支出；公务用车运行费增加 0.00 元，主要原因是每年均按标准进行预算支出；公务接待费增加 0.00 元，主要原因未有此项支出。
四、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区农业农村和水务局系统均无 2026 年政府性基金预算财政拨款及国有资本经营基本支出。
（二）项目支出情况说明
大武口区农业农村和水务局系统仅有大武口区水利水保工 作站 2026 年政府性基金预算拨款项目支出 1500.00 元，其中：本年收入安排支出 900.00 元， 上年结转结余资金安排支出600.00 元。包括：
1、农林水支出（213）大中型水库移民后期扶持基金（21372）移民补助（2137201）2026 年预算900.00 元，上年结余结转600.00元，共计 1500.00 元。比 2025 年执行数增加 900.00 元，增长150 %。主要用于大武口区大中型水库移民后期扶持直补资金， 增加移民人均可支配收入 200.00 元。
五、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年收支预算情况的总体说明
大 武 口 区 农 业 农 村 和 水 务 局 2026 年 收 入 总 预 算64678695.32 元，其中：本年收入 43302491.00 元，上年结转结余 21376204.32 元；支出总预算 64678695.32 元，其中：本年支出 43302491.00 元，年末结转结余 21376204.32 元。
本年收入包括： 财政拨款预算收入 64678695.32 元， 占100.00 %。事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%； 非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。
本年支出包括：行政支出 64678695.32 元，占 100.00 %；事
业支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占0.00 %；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026 年，大武口区农业农村和水务局本级 1 个行政单位及下属 5 个事业单位，财政拨款预算共计 633544.00 元，比 2025年预算增加 58180.00 元，增长 10.10%。主要原因是新增专项工作经费及受退役军人安置政策的影响，提高了相应的待遇，增加 了公用经费等。
（二）政府采购情况
2026 年， 大武口区农业农村和水务局政府采购预算70515.00 元，其中：政府采购货物预算 15515.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，大武口区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 2877.00 平方米，价值 2896749.49元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 451129.00 元；办公家具价值 332289.26 元；其他资产价值 259578863.91 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 2877.00 平方米，价值 2896749.49 元；土地0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 3 辆，价值 451129.00 元；办公家具价值 332289.26 元；其他资产价值 259578863.91 元。所属单位房屋 2877.00 平方米，价值 2896749.49 元；土地0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 3 辆，价值 451129.00 元；办公家具价值 332289.26 元；其他资产价值 259578863.91 元。
（四）预算绩效情况
大武口区农业农村和水务局 2026 年项目绩效评价，本单位2026 年共编制 15 个项目，项目预算共计 31117483.00 元。
1、河长办工作经费，农林水支出(213)水利(21303)水利安全监督(2130322),2026 年预算 10000.00 元。 绩效目标：1、扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”， 及时整改暗访问题，通脱宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新公示牌，例如：发放宣传页、海报、通知等；2、河湖长开展巡河，按照要求进行 保洁，加强生态文明建设，提高人民生活环境质量。
2、提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金， 农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)，2026 年预算 25760000.00 元。绩效目标：1、大武口区 2026 年财政衔接推进乡村振兴项目，实施产业项目及到人到户项目，带动 182 户脱贫户，241 户监测户增收；2、带动 182 户脱贫户，241 户监测户均增收 1000 元，群众满意度达到 96%以上，当年资金支出率（除质保金外）达到 100%，脱贫户、监测户参与率大于等于 30%。
3、农村实用人才经费，农林水支出(213)农业农村(21301)农村合作经济(2130124),2026 年农村合作经济预算支出700000.00 元。绩效目标：1、围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理，培育乡村产业振兴带头人“头雁”100 人，打造一支与农业农村现代化相适应，能够引领一方、带动一方的乡村产业振兴带头人“头雁”队伍；2、围绕提升技术技能水平、提升产业发展能力、提升综合素质素养，开展高素质农民常规培育人数 150人，农村实用人才带头人示范培训数量 200 人；3、高素质农民培育对象满意度达到 90%以上，强化全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的智力支持和人才支撑。
4、2026 年高素质农民培育项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2026 年预算 500000.00 元。主要用于围绕提升技术技能水平、提升产业发展能力、提升综合素质素养，开展高素质农民常规培育 150 人，高素质农民培育对象满意度达到 90%以上。
5、耕地地力保护补贴，农林水支出（213）农业农村（21301） 稳定农民收入补贴（2130120）2026 年预算 2310000.00 元，主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。绩效目标: 计划于 2026 年 6 月 30 日前，完成大武口区耕地地力保护补贴发放。通过项目实施，提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收 入。
6、小麦“一喷三防”防控项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026 年预算 40000.00 元， 主要用于大武口区春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全。绩效目标:开展春小麦蚜虫等重大病虫害监测防控和建立专业化统防统治与绿色防控示范区、结合预防"干热风”等为主，减少农药使用次数1-2 次，提高农药利用率。预防“干热风”造成的损失，防止植株早衰，籽粒空瘪，提高产量。
7、2025 年隆湖管委会聘用人员，社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2026 年预算56583.00 元，按照相关文件规定，按照 2026 年隆湖管委会聘用人员预算标准对临聘人员按月发放工资、核定社保并缴纳社保。
8、大武口区第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费, 农林水支出（ 213 ） 农业农村（ 21301 ） 耕地建设与利用（2130153）2026 年预算 300000.00 元，根据工作安排完成大武口区第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作。绩效目标：1、通过政府采购有资质的第三方作业公司共同完成大武口区第二轮土地承包到期后再延长 30 年工作；2、完成自治区交办的试点研究内容，为其他地区开展土地延包工作提供可借鉴、可复制的经验做法；3、完成二轮土地确权资料和二轮延包资料数字化并移交档案馆。
9、动物防疫专项，农林水支出（213）农业农村（21301） 病虫害控制（2130108）2026 年预算 10000.00 元。绩效目标：1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、肉牛炭疽等重大动物疫病强制免疫免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2.保障疫苗和物资及时到位；3.病死畜禽无害化处理率不断提高。
10、大武口区水库移民后期扶持基金项目，农林水支出（213） 大中型水库移民后期扶持基金（21372）移民补助（2137201）2026 年预算 1500.00 元。绩效目标：大中型水库移民后期扶持资金直补，资金直补受益移民 3 人，直补资金保质保量按时发放率达到100%，截止当年底直补资金发放率 100%，直补资金支出控制在批复的预算范围内，移民对后期扶持政策实施的满意度达到 90％以上。
11、提前下达 2026 年中央农业相关动物疫病补助强制免疫资金，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108） 2026 年预算 200000.00 元。绩效目标：1.强制免疫病种免疫密度合格率 90％以上，免疫抗体合格率 70％以上；2.依法对重大动物疫情处置率和重大动物疫情及时报告率达到 100％；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。
12、政府购买屠宰检疫服务相关资金，农林水支出（213） 农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026 年预算 60000.00 元。绩效目标：购买屠宰场协检员委托服务，协助官方兽医做好屠宰检疫工作。
13、政府购买兽医社会化服务项目，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026 年预算 200000.00 元。绩效目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100 %% ，平均抗体合格率常年保持 70%以上；3.有效控制和清除传染源。
14、提前下达 2026 年中央农业相关现代渔业装备设施资金, 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122） 2026 年预算 820000.00 元。绩效目标：支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置不低于 1 台/套，现代渔业装备设施条件明显改善，推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供。
15、农业经营主体能力提升（贷款贴息结算）资金，农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2026 年预算 150000.00 元，绩效目标：支持符合条件的设施农业贷款贴息，降低经营主体融资成本。
（五）其他需说明的事项
无
2026 年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收 支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
六、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
七、绩效目标：绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、 衡量绩效。
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