大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算（本级）

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

一、2026 年大武口区部门收支总体情况表

二、2026 年大武口区部门收入总体情况表三、2026 年大武口区部门支出总体情况表

四、2026 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级。设置 6 个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利水保工作岗位、乡村振兴工作岗位、农业执法。共有行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 3 名。下属5个事业单位分别是大武口区水利水保工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物疾病预防控制中心、大武口区乡村振兴服务中心、大武口区农业综合执法支队。承担职责只要是：

（一）综合办事和安全生产监管岗位。承办协调和监督日 常工作；承办机关文电、会务、档案、信息、保密、人事、财 务、内部审计、业务考核、党建、党风廉政建设、精神文明建 设、国家安全、统一战线、督察督办等综合工作。依法负责农 业和水利行业的安全生产工作。包括种植业、畜牧业、渔业等 农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农 村合作社经济组织等的安全生产监督管理。负责水利建设工程 以及水利设施的安全监督管理。负责农业地产初级农产品流通 领域的行业安全监管工作。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法 律、法规的规定，组织落实市、大武口区安委会有关决策部署和安排的相关工作任务，开展行业领域内行政执法工作；对本 系统、本行业领域属于大武口区农业农村和水务局职责范围内 的安全生产工作实施监督管理，发挥好主体责任。

（二）农村社会事业服务岗位。指导农村精神文明，牵头 人居环境改善、乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等相关工 作。承担大武口区委农村工作领导小组具体工作，协调督促有 关方面落实大武口区委农村工作领导小组决定事项、工作部署 和要求等。

（三）农业服务工作岗位。指导乡村特色产业、农产品加 工业、休闲农业发展。负责农业投资管理，推动农业科技体制 改革和农业科技创新体系建设。

（四）水利工作岗位。负责管辖范围内的水利设施、水域 及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河湖水生态保护与修 复。组织实施水利工程建设与运行管理。负责全区农村水利工 作。协助开展大中型灌排工程建设与改造，负责现代化灌区建 设。组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术 推广应用、信息化工作、对外合作与交流。

（五）乡村振兴工作岗位。组织拟定落实乡村振兴责任制、牵头实施乡村振兴战略综合考评工作措施并组织实施。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的督查检查。牵头指导国家、自治区巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、乡村振兴战略综合考评有关工作。承担防止返贫监测和帮扶工作。

二、部门预算单位构成

大武口区农业农村和水务局单位机构数 1 个，属行政单位。

单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 8 人，财政供养

1 人，事业编制人员 1 人，离退休人员 4 人，遗属 0 人。

大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算及所属 5 个事业单位二级预算。其中纳入大武口区农业农村和水务局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市大武口区水利水保工作站

2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心

3、石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心

4、石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心

5、石嘴山市大武口区农业综合执法支队

 大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算表（本级）

表一

2026年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

表一

2026年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

表二

2026年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

表三

2026年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：   大武口区农业农村和水务局 单位：元

注：功能科目必须区分类款项。

 表四

2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

附件2 表五

2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区农业农村和水务局 单位：元

 表六

2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表七

2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

表八

2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

 表九

2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：元

表十

2026年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2026 年度）

 表十

2026年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2026年度）

大武口区农业农村和水务局2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局 2026 年财政拨款收入预算30692855.68 元，其中：本年收入 30692855.68 元，包括一般公共预算拨款 28144349.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 2548506.68 元。本年支出预算 30692855.68 元，包括：社会保障和就业支出 336224.00 元、卫生健康支出 75286.00 元、农林水支出 27588536.00 元、住房保障支出 144303.00 元。

二、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1674349.00 元，其中：本年收入安排支出 1674349.00元，上年结转资金安排支出0元。比2025 年执行数增加111537.00元，增长 7.10%。

人员经费 1457279.00 元，主要包括：基本工资 376474.00元、津贴补贴 293650.00 元、奖金 304481.00 元、绩效工资25817.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 114948.00 元、职业年金缴费57474.00 元、职工基本医疗保险缴费46827.00 元、公务员医疗补助缴费 17459.00 元、其他社会保障缴费 1955.00元、其他工资福利支出 97703 元、医疗费 11000.00 元、住房公积金 109491.00 元、退休费 58791.00 元、其他对个人和家庭的补助 840.00 元。

公用经费 157439.00 元，主要包括：办公费 18240.00 元、印刷费 16360.00 元、邮电费 4200.00 元、差旅费 8000.00 元、维修（护）费 3000.00 元、委托业务费 9000.00 元、工会经费10199.00 元、公务用车运行维护费 25000.00 元、其他交通费53640.00 元、其他商品和服务支出 9800.00 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 29018506.68 元，其中：本年收入安排支出 26470000.00元，上年结转结余资金安排支出 2548506.68 元。包括：

1 、 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农村合作经济(2130124),2026 年农村合作经济预算支出 700000.00 元，上年结转 579940.00 元，共计 1279940.00 元，比 2025 年执行数增加929940 元，增加 0.007 %。主要用于农村实用人才培训。

2、农林水支出(213)农业农村(21301)其他农业农村支出(2130199),2026 年其他农业农村预算支出 850.00 元，上年结转0.00 元，共计 850.00 元，比 2025 年执行数减少 141573.3，降低 99.5%。主要用于农业政策性保险，因职责划转，待财政统 筹使用。

3、农林水支出(213)水利(21303)水土保持(2130310),2025 年水土保持预算支出 0.00 元，上年结转 400000.00 元，共计400000.00 元，比 2025 年执行百分数不可比。主要用于支持推进用水权改革，优化水资源配置，开展宣传推介工作，传承发扬 黄河文化。

4 、 农 林 水 支 出 (213) 水 利 (21303) 水 利 安 全 监 督(2130322),2026 年水利安全监督预算支出 10000.00 元，与 2025 年执行数相等。主要用于落实河湖长制“六大任务”，及时更新公示牌，开展巡河工作，并做好宣传通知等工作。

5、农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305)农村基础设施建设(2130504),2026 年农村基础设施建设结转上年支出 1156816.68 元，与 2025 年执行数增加 328623.98 元，39.67%  。主要用于 2022 年农村人居环境整治项目，该项目已结算，该项为结余资金待财政统筹使用。

6、农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305) 其 他 巩 固拓展 脱 贫 攻 坚 成 果 衔 接 乡 村 振 兴 支 出(2130599),2026 年其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出 25760000.00 元，结转上年支出 380000 元，与 2025 年执行数增加 15039846.72 元，增加 135.49%。主要用于安排产业以及基础设施项目，鼓励企业吸纳脱贫户及帮助劳务移民子女教育教学等。

三、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区农业农村和水务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25,000 元，公务接待费 0 元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因未有此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因未有此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是每年均按标准进行预算支出；公务接待费增加 0 元，主要原因未有此项支出。

四、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区农业农村和水务局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区农业农村和水务局 2026 年收支预算情况的总体说明

大 武 口 区 农 业 农 村 和 水 务 局 2026 年 收 入 总 预 算30692855.68 元，其中：本年收入 28144349.00 元，上年结转结余 2548506.68 元；支出总预算 30692855.68 元，其中：本年支出 28144349.00 元，年末结转结余 2548506.68 元。本年收入包括： 财政拨款预算收入 30692855.68 元， 占100.00%。事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元， 占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元， 占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占0%。

本年支出包括：行政支出 30692855.68 元，占 100.00%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，大武口区农业农村和水务局本级所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 157439.00 元，比 2025 年执行数增加 1686 元，增长 1.08%。主要原因是：退役军人安置政策改变，使得待遇提高，导致我局运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年， 大武口区农业农村和水务局政府采购预算30060.00 元，其中：政府采购货物预算 5060.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，大武口区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 2,179 平方米，价值 1,954,051.37元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 184,529 元；办公家具价值 59,810 元；其他资产价值 144902840.5 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2,179 平方米，价值 1,954,051.37 元；土地0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 184,529 元；办公家具价值 59,810 元；其他资产价值 144902840.5 元。所属单位房屋 2,179 平方米，价值 1,954,051.37 元；土地0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 184,529 元；办公家具价值 59,810 元；其他资产价值 144902840.5 元。

（四）预算绩效情况

大武口区农业农村和水务局 2026 年项目绩效评价，本单位2026 年共编制 3 个项目，项目预算共计 26470000 元。

1、河长办工作经费，农林水支出(213)水利(21303)水利安全监督(2130322),2026 年预算 10,000 元。绩效目标：1、扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，  及时整改暗访问题，通脱宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新公示牌，例如：发放宣传页、海报、通知等；2、河湖长开展巡河，按照要求进行 保洁，加强生态文明建设，提高人民生活环境质量。

2 、 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农村合作经济(2130124),2026 年农村合作经济预算支出 700000.00 元。

绩效目标：1、围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理，培育乡村产业振兴带头人“头雁”100 人，打造一支与农业农村现代化相适应，能够引领一方、带动一方的乡村产业振兴带头人“头雁”队伍；2、围绕提升技术技能水平、提升产业发展能力、提升综合素质素养，开展高素质农民常规培育人数 150 人，农村实用人才带头人示范培训数量 200 人；3、高素质农民培育对象满意度达到90%以上，强化全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的智力支持和人才支撑。

3、提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金， 农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)，2026 年预算 25760000.00 元。

绩效目标：1、大武口区 2026 年财政衔接推进乡村振兴项目，实施产业项目及到人到户项目，带动不少于 150 户脱贫户，100户监测户增收；2、带动 150 户脱贫户，100 户监测户均增收 1000元，当年资金支出率达到 100%，脱贫户、监测户参与率大于等于 30%；3、群众满意度达到 95%以上，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。

（五）其他需说明的事项

无

2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收 支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根 据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

七、绩效目标：绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、 衡量绩效。