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大武口区动物疾病预防控制中心
2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区动物疾病预防控制中心2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心于2024年3月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂区动物卫生监督所牌子，保留区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款不定级别事业单位。具体职能如下：
1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。
2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。
3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。
4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。
5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。
6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。
7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；
8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作；
9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。
10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。
11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；
12、完成区农业农村和水务局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心是二级预算单位，核定编制10名，实有在编在岗人员10名，退休人员6人，遗属0人，财政供养人员1人。
大武口区动物疾病预防控制中心2026年部门预算表
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称： | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4,046,254 | 一、本年支出 | 4,128,108.20 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 4,046,254 | （一）一般公共服务支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 461,253 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 96,366 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | 3,337,752.20 | |
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 232,737 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,046,254 | 本年支出合计 | 4,128,108.20 |
十一、上年结转 | 81,854.20 | 二、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 81,854.20 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 81,854.20 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 4,128,108.20 | 支出总计 | 4,128,108.20 |
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
403016 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | 4,128,108.20 | 4,046,254 | 4,046,254 | 81,854.20 | ||||||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 358,057 | 461,253 | 461,253 | 103,196 | 29% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 358,057 | 461,253 | 461,253 | 103,196 | 29% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 75,721 | 76,297 | 76,297 | 576 | 1% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,224 | 186,988 | 186,988 | -1,236 | -1% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94,112 | 93,494 | 93,494 | -618 | -1% | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 104,474 | 104,474 | 104,474 | #DIV/0! | ||
210 | 卫生健康支出 | 152,360 | 96,366 | 96,366 | -55,994 | -37% | ||
21004 | 公共卫生 | 56,500 | 0 | -56,500 | -100% | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56,500 | 0 | -56,500 | -100% | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95,860 | 96,366 | 96,366 | 506 | 1% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 78,860 | 80,366 | 80,366 | 1,506 | 2% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | -1,000 | -6% | ||
213 | 农林水支出 | 3,451,723 | 3,337,752.2 | 1,815,898 | 1,440,000 | 81,854.2 | -113,970.8 | -3% |
21301 | 农业农村 | 3,451,723 | 3,337,752.2 | 1,815,898 | 1,440,000 | 81,854.2 | -113,970.8 | -3% |
2130104 | 事业运行 | 1,894,113 | 1,785,898 | 1,785,898 | -108,215 | -6% | ||
2130108 | 病虫害控制 | 880,000 | 533,254.2 | 30,000 | 470,000 | 33,254.2 | -346,746 | -39% |
2130109 | 农产品质量安全 | 35,000 | 0 | -35,000 | -100% | |||
2130122 | 农业生产发展 | 460,000 | 868,600 | 820,000 | 48,600 | 408,600 | 89% | |
2130124 | 农村合作经济 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | #DIV/0! | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 182,610 | 0 | -182,610 | -100% | |||
221 | 住房保障支出 | 241,332 | 232,737 | 232,737 | -8,595 | -4% | ||
22102 | 住房改革支出 | 241,332 | 232,737 | 232,737 | -8,595 | -4% | ||
2210201 | 住房公积金 | 173,160 | 163,677 | 163,677 | -9,483 | -5% | ||
2210203 | 购房补贴 | 68,172 | 69,060 | 69,060 | 888 | 1% | ||
注：功能科目必须区分类款项。 | ||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 4,046,254 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 2,399,645 | 501--机关工资福利支出 | ||||||||
1、经费拨款 | 2,876,254 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 477,122 | 502--机关商品和服务支出 | ||||||||
2、自治区一般性转移支付 | 1,170,000 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 281,341.2 | 503--机关资本性支出（一） | ||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 505--对事业单位经常性补助 | 2,876,767 | |||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 506--对事业单位资本性补助 | ||||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | 970,000 | ||||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 461,253 | 312--对企业补助 | 970,000 | 508--对企业资本性 支出 | ||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 281,341.2 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 96,366 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 3,337,752.2 | 513--转移性支出 | |||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 232,737 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 4,046,254 | 一、本年支出 | 4,128,108.2 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 4,128,108.2 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 4,128,108.2 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 81,854.2 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 81,854.2 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 4,128,108.2 | 支 出 总 计 | 4,128,108.2 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 4,128,108.2 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 4,128,108.2 | 0 | 0 |
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 4,128,108.20 | 4,046,254 | 2,606,254 | 1,440,000 | 81,854.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 461,253 | 461,253 | 461,253 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 461,253 | 461,253 | 461,253 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 76,297 | 76,297 | 76,297 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,988 | 186,988 | 186,988 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,494 | 93,494 | 93,494 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 104,474 | 104,474 | 104,474 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 96,366 | 96,366 | 96,366 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,366 | 96,366 | 96,366 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 80,366 | 80,366 | 80,366 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,337,752.20 | 3,255,898 | 1,815,898 | 1,440,000 | 81,854.20 | ||
21301 | 农业农村 | 3,337,752.20 | 3,255,898 | 1,815,898 | 1,440,000 | 81,854.20 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,785,898 | 1,785,898 | 1,785,898 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 533,254.20 | 500,000 | 30,000 | 470,000 | 33,254.20 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 868,600 | 820,000 | 820,000 | 48,600 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 232,737 | 232,737 | 232,737 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 232,737 | 232,737 | 232,737 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 163,677 | 163,677 | 163,677 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 69,060 | 69,060 | 69,060 | ||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,606,254 | 2,478,342 | 127,912 | |
301 | 工资福利支出 | 2,399,645 | 2,399,645 | |
30101 | 基本工资 | 694,714 | ||
30102 | 津贴补贴 | 333,540 | ||
30103 | 奖金 | 421,080 | ||
30107 | 绩效工资 | 297,132 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186,988 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 93,494 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77,932 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,434 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,180 | ||
30113 | 住房公积金 | 170,925 | ||
30114 | 医疗费 | 16,000 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 97,226 | ||
302 | 商品和服务支出 | 127,912 | 127,912 | |
30201 | 办公费 | 14,000 | 14,000 | |
30202 | 印刷费 | 1,000 | 1,000 | |
30206 | 电费 | 2,500 | 2,500 | |
30207 | 邮电费 | 6,000 | 6,000 | |
30208 | 取暖费 | 2,000 | 2,000 | |
30211 | 差旅费 | 13,000 | 13,000 | |
30213 | 维修(护)费 | 5,000 | 5,000 | |
30218 | 专用材料费 | 20,000 | 20,000 | |
30226 | 劳务费 | 2,500 | 2,500 | |
30228 | 工会经费 | 17,712 | 17,712 | |
30239 | 其他交通费用 | 33,000 | 33,000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11,200 | 11,200 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78,697 | 78,697 | |
30302 | 退休费 | 76,297 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,400 | ||
注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。 | ||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年预计执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区动物疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预计执行数（决算数） | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入 | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | |||||||||||||||
（2026年度） | |||||||||||||||
填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||||||
项目名称 | 大武口区动物防疫专项 | ||||||||||||||
主管部门 | 区农业农村和水务局 | 实施单位 | 区动物疾病预防控制中心 | ||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2026年 | |||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10000 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 10000 | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 目标：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、肉牛炭疽等重大动物疫病强制免疫免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.保障疫苗和物资及时到位；3.病死畜禽无害化处理率不断提高。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽数量 | 按照实际完成畜禽免疫数量 | ||||||||||||
指标2：完成牛羊布病、牛炭疽免疫 | 按照实际完成畜禽免疫数量 | ||||||||||||||
指标3：病死畜禽无害化处理补助头数 | 按养殖生产中实际发生情况补助 | ||||||||||||||
质量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 100% | |||||||||||||
指标2：免疫质量和免疫效果（除布病外其 他病种的平均免疫抗体合格率） | 70% | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1：春季集中免疫 | 2025年4月底前完成 | |||||||||||||
指标2：秋季集中免疫 | 2025年10月底前完成 | ||||||||||||||
指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫 | 2025年6月底前完成 | ||||||||||||||
效益指标
| 社会效益 | 指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效 | 显著提升 | ||||||||||||
生态效益 | 指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染 | 减少 | |||||||||||||
可持续影响 | 指标1：持续保障畜牧业健康发展 | 长期 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：养殖场（户）等服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||
2025年大武口区项目支出预算绩效目标表 | |||||||||||||||
（2026年度） | |||||||||||||||
填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||||||
项目名称 | 大武口区政府购买兽医社会服务项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 区农业农村和水务局 | 实施单位 | 区动物疾病预防控制中心 | ||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2026年 | |||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 200000 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 200000 | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.有效控制和清除传染源。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽数量 | 按照实际完成畜禽免疫补助 | ||||||||||||
指标2：完成牛羊布病、牛炭疽、狂犬病和包虫病免疫 | 按照实际完成畜禽免疫补助 | ||||||||||||||
质量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 100% | |||||||||||||
指标3：免疫质量和免疫效果（除布病外其 他病种的平均免疫抗体合格率） | 70% | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1：春季和秋季集中免疫 | 2026年4月底10前底完成 | |||||||||||||
指标2：包虫病、狂犬病免疫 | 2026年12月底前完成 | ||||||||||||||
指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫 | 2026年6月底前完成 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：养殖场（户）收益 | 增加 | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效 | 显著 | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染 | 减少 | |||||||||||||
可持续影指标 | 指标1：持续保障畜牧业健康发展 | 长期 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：养殖场（户）等服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
（ 2026年度） | ||||||
填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||
项目名称 | 提前下达2026年中央农业相关动物疫病补助强制免疫资金 | |||||
主管部门 | 区农水局 | 实施单位 | 区动疾控中心 | |||
项目属性 | 项目期 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | 200000 | ||||
其中：财政拨款 | 200000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 1.强制免疫病种免疫密度合格率90%以上，免疫抗体合格率70%以上； | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头) | 按实际发生情况补助 | |||
指标2：重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | |||||
质量指标 | 指标1：春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外) | ≥70% | ||||
指标2：春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | ≥90% | |||||
指标3：依法对重大动物疫情处置率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1：重大动物疫情及时报告率 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)(万元) | 20万 | ||||
效益指标
| 社会效益 | 指标1：大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | |||
指标2：因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | |||||
可持续影响 | 指标1：无 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：补助对象对政策实施的满意度 | ≥90% | |||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | |||||
（ 2026年度） | |||||
填报单位：大武口区动物疾病预防控制中心 单位：元 | |||||
项目名称 | 提前下达2026年中央农业相关现代渔业装备设施资金 | ||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | ||
项目资金（万元） | 年度金额： | 820000 | |||
其中：中央财政资金 | 820000 | ||||
自治区财政资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置不低于1台/套，现代渔业装备设施条件明显改善，推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
数量指标 | 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置（台／套） | ≥1 | |||
质量指标 | 水产品质量检测合格率 | ≥98% | |||
时效指标 | 资金拨付完成时限 | 12月30日前 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 | ||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | |||
现代渔业装备设施条件 | 改善 | ||||
生态效益指标 | 养殖尾水循环利用情况 | 可循环利用 | |||
可持续发展指标 | 推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% | ||
大武口区动物疾病预防控制中心2026年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区动物疾病预防控制中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区动物疾病预防控制中心2026年财政拨款收入预算4,128,108.20元，其中：本年收入4,046,254元，包括一般公共预算拨款4,046,254元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余81,854.20元。本年支出预算4,128,108.20元，包括：社会保障和就业支出461,253元、卫生健康支出96,366元、农林水支出3,337,752.20 元、住房保障支出232,737元。
二、关于大武口区动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出2,606,254元，其中：本年收入安排支出2,606,254元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数减少13,108元，减少0.5%。
人员经费2,478,342元，主要包括：基本工资694,714元、津贴补贴333,540元、奖金421,080元、绩效工资297,132元、机关事业单位基本养老保险186,988元、职业年金缴费 93,494元、职工基本医疗保险缴费77,932元、公务员医疗补助缴费 2,434元、其他社会保障缴费8,180元、住房公积金 170,925元、医疗费 16,000元、其他工资福利支出97,226元、退休费 76,297 元、其他对个人和家庭的补助支出2,400元。
公用经费127,912元，主要包括：办公费 14,000元、印刷费1,000元、电费2,500元、邮电费6,000元、取暖费2,000元、差旅费13,000元、维修（护）费5,000元、专用材料费20,000元、劳务费2,500元、工会经费17,712元、其他交通费33,000元、其他商品和服务支出11,200元。
（二）项目支出情况说明
大武口区动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出1,521,854.2元，其中：本年收入安排支出1,440,000元，上年结转结余资金安排支出 81,854.20 元。包括：
1、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026年预算动物防疫专项经费10,000元，比2025年执行数减少20,000元。主要用于动物防疫疫苗、应急物资及耗材的购置、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样等。
2、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）提前下达2026年中央农业相关动物疫病补助强制免疫资金200,000元，比2025年执行数增加50,000元，增加33%。主要用于强制免疫购置疫苗。
3、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）政府购买屠宰检疫服务资金60,000元，比2025年执行数增加60,000元，增长百分比不可比。主要用于购买屠宰场协检员委托服务。
4、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026年预算政府购买兽医社会化服务项目经费200,000元，比2025年执行数减少70,000元，减少26%。主要用于2026年政府购买兽医社会化服务项目。
5、农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122） 提前下达2026年中央农业相关现代渔业装备设施资金820,000元，比2024年执行数增加820,000元，增长百分比不可比。主要用于支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置，改善现代渔业装备设施条件，推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供。
6、农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124） 提前下达2026年中央农业相关贷款贴息结算资金150,000元，主要用于支持符合条件的设施农业贷款贴息，降低经营主体融资成本。
7、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）上年结转结余33,254.20元，主要用于无害化处理，牛羊布病免疫、动物防疫补助等。
8、农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）上年结转结余48,600元，主要用于麦后复种补助等。
三、关于大武口区动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区动物疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因是无此项支出。
四、关于大武口区动物疾病预防控制中心2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明
大武口区动物疾病预防控制中心2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。
五、关于大武口区动物疾病预防控制中心2026年收支预算情况的总体说明
大武口区动物疾病预防控制中心2026年收入总预算4,128,108.2元，其中：本年收入4,046,254元，上年结转结余81,854.2元；支出总预算4,128,108.2元，其中：本年支出4,128,108.2元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入4,046,254元，占98%；事业预算收入0元，占0%；上年结转结余81,854.2元，占2%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出4,128,108.2元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区动物疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款预算142,970元，比2024年预算减少15058元，减少10.5%。主要原因是：编制数核减一人。
（二）政府采购情况
2026年，大武口区动物疾病预防控制中心政府采购预算15,000元，其中：政府采购货物预算2,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算13,000元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，大武口区动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，价值原值407,260元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136,600元；办公家具价值54,770元；其他资产价值1,986,267元。国有资产分布情况为：本级部门房屋360平方米，价值407,260元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136,600元；办公家具价值54,770元；其他资产价值1,986,267元。
（四）预算绩效情况
大武口区动物疾病预防控制中心2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制6个项目，项目预算共计1,170,000元。其中:
1、动物防疫专项，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026年预算10,000元。绩效目标：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、肉牛炭疽等重大动物疫病强制免疫免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.保障疫苗和物资及时到位；3.病死畜禽无害化处理率不断提高。
2、提前下达2026年中央农业相关动物疫病补助强制免疫资金，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026年预算200,000元。绩效目标：1.强制免疫病种免疫密度合格率90%以上，免疫抗体合格率70%以上；2.依法对重大动物疫情处置率和重大动物疫情及时报告率达到100%；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。
3、 政府购买屠宰检疫服务相关资金，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026年预算60,000元。绩效目标：购买屠宰场协检员委托服务，协助官方兽医做好屠宰检疫工作。
4、政府购买兽医社会化服务项目，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2026年预算200,000元。绩效目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.有效控制和清除传染源。
5、 提前下达2026年中央农业相关现代渔业装备设施资金,农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算820,000元。绩效目标：支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置不低于1台/套，现代渔业装备设施条件明显改善，推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供。
6、农业经营主体能力提升（贷款贴息结算）资金，农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2026年预算150,000元，绩效目标：支持符合条件的设施农业贷款贴息，降低经营主体融资成本。
（五）其他需说明的事项
大武口区动物疾病预防控制中心无社会保险基金收支预算
大武口区动物疾病预防控制中心2026年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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