大武口区乡村振兴服务中心

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区乡村振兴服务中心

2026年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1.宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。

2.负责指导农村集体经济组织开展业务工作。

3.负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。

4.负责农村经济运行、主要农产品价格等情况的调查统计与分析工作。

5.协调配合做好政策性农业保险工作。

6.负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。

7.配合做好减轻农民负担的相关工作。

8.完成区农业农村和水务局交办的其他工作。  

  二、部门预算单位构成

大武口区乡村振兴服务中心部门预算所属事业单位预算。

预算单位人员构成包括:事业人员7人,公岗1人。

大武口区乡村振兴服务中心

2026年部门预算表（见附表2）

大武口区乡村振兴服务中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区乡村振兴服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区乡村振兴服务中心2026年财政拨款收入预算1712481元，其中：本年收入1712481元，包括一般公共预算拨款1706481元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余6000元。本年支出预算1712481元，包括：社会保障和就业支出169485元、卫生健康支出53220元、农林水支出1350794元、住房保障支出138982元。

二、关于大武口区乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出1406481元，其中：本年收入安排支出1406481元，上年结转资金安排支出0元。比2025年执行数增加100705元，增长7.71%。

人员经费1358176元，主要包括：基本工资401630元、津贴补贴164590元、奖金276960元、绩效工资185386元、机关事业单位基本养老保险112990元、职业年金缴费56495、职工基本医疗保险缴费46220元、其他社会保障缴费4943元、医疗费7000元、住房公积金100402元、其他对个人和家庭的补助支出1560元。

公用经费48305元，主要包括：办公费9000元、印刷费2800元、邮电费2000元、差旅费3000元、维修（护）费4000元、委托业务费2000元、工会经费10505元、其他交通费5000元、其他商品和服务支出10000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出306000元，其中：本年收入安排支出300000元，上年结转结余资金安排支出6000元。包括：

1、农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2026年预算6000元,比2025年执行数减少45106.02元,减少88.26%,主要用于市场监测。

2、农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）2026年预算300000元,比2025年执行数增加300000元,增加100%,主要用于大武口区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费。

三、关于大武口区乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区乡村振兴服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。

四、关于大武口区乡村振兴服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区乡村振兴服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区乡村振兴服务中心2026年收支预算情况的总体说明

大武口区乡村振兴服务中心2026年收入总预算1712481元，其中：本年收入1706481元，上年结转结余6000元；支出总预算1712481元，其中：本年支出1712481元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1712481元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1712481元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区乡村振兴服务中心本级及所属0个事业单位的机关运行经费财政拨款预算48305元，比2025年执行数增加1031元，增长2.18%。主要原因是：2026年岗位晋级，人员工资增加使得工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区乡村振兴服务中心政府采购预算1980元，其中：政府采购货物预算1980元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,大武口区乡村振兴服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元；土地0平方米,价值0元；车辆0辆,价值0元；办公家具价值9940元；其他资产价值145431.16元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米,价值0元；土地0平方米,价值0元；车辆0辆,价值0元；办公家具价值9940元；其他资产价值145431.16元。

（四）预算绩效情况

大武口区乡村振兴服务中心2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制1个项目，项目预算共计300000元。

大武口区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费,农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）2026年预算300000元，根据工作安排完成大武口区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。绩效目标：1、通过政府采购有资质的第三方作业公司共同完成大武口区第二轮土地承包到期后再延长30年工作；2、完成自治区交办的试点研究内容，为其他地区开展土地延包工作提供可借鉴、可复制的经验做法；3、完成二轮土地确权资料和二轮延包资料数字化并移交档案馆。

（五）其他需说明的事项

大武口区乡村振兴服务中心无社会保险基金收支预算。  

大武口区乡村振兴服务中心2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。