附件：1

石嘴山市第十七中学

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市第十七中学2026年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2．负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3．根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4．积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5．认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6．按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7．按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8．按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9．组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10．对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11．认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。      

  二、部门预算单位构成

石嘴山市第十七中学对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

石嘴山市第十七中学本级预算、所属事业单位预算。属大武口区教体局二级预算单位。

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制数45人，事业编制45人，实有在职人数40人，离退休人员74人，遗属3人，学生人数451人。

石嘴山市第十七中学2026年部门预算表（见附表2）

石嘴山市第十七中学2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十七中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十七中学2026年财政拨款收入预算10,292,139元，其中：本年收入10,292,139元，包括一般公共预算拨款10,292,139元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余50,635元。本年支出预算10,292,139元，包括：教育支出6,758,285元、社会保障和就业支出2,153,375元、卫生健康支出440,336元、住房保障支出940,143元。

二、关于石嘴山市第十七中学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市第十七中学2026年一般公共预算财政拨款基本支出10,342,774元，其中：本年收入安排支出10,292,139元，上年结转资金安排50,635元。比2025年预算数减少1,359,322元，下降12%。

人员经费9,909,714元，主要包括：基本工资2,993,428元、津贴补贴641,824元、奖金1,675,860元、其他社会保障缴费43,490元、机关事业单位基本养老保险缴费773,156元、绩效工资1,253,983元、职业年金缴费386,578元、职工基本医疗保险缴费326,336元、退休费993,641元、生活补助13,539元、医疗费114,000元、住房公积金673,479元、其他对个人和家庭的补助支出20,400元。

公用经费382,425元，主要包括：水费30,000元、电费20,000元、取暖费130,708元、劳务费100,000元、工会经费74,167元、其他商品和服务支出27,550元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十七中学2026年一般公共预算财政拨款项目支出10,292,139元，其中：本年收入安排支出10,292,139元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1.205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出2026年预算0元，比2025年预算数减少73,328元。下降61%。主要因为基层服务人员到期，人员减少。

2.205教育支出20502普通教育2050203初中教育2026年预算6,758,285元，比2025年预算数减少1,074,877元，下降14%。主要用于义务教育公用经费，支付学校取暖、办公、专业材料购置、学校日常维护等公用支出和家庭经济困难学生补助。

3.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休2026年预算993,641元，比2025年预算数增加25,261元，增长3%。主要用于退休人员原奖励性补贴。

4.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险2026年预算773,156元，比2025年预算数减少59,741元，下降7%。主要用于职工社保缴纳。

5.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴纳2026年预算386,578元，比2025年预算数减少29,871元，下降7%。主要用于职工职业年金缴纳。

三、关于石嘴山市第十七中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十七中学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0元，主要原因……。

四、关于石嘴山市第十七中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市第十七中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十七中学2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十七中学2026年收入总预算10,342,774.00元，其中：本年收入10,292,139.00元，上年结转结余50,635元；支出总预算10,342,774.00元，其中：本年支出10,292,139.00元，年末结转结余50,635元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10,342,774.00元，占100%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出10,342,774.00元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，石嘴山市第十七中学本级及所属1个行政单位,财政拨款预算10,292,139.00元，比2025年执行数11,711,733.04元减少1,419,594.04元，下降12.12%。主要原因是：1.人员减少，相关支出减少；2.死亡抚恤金未做预算。

（二）政府采购情况

2026年，石嘴山市第十七中学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市第十七中学占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1,714,588.44元；其他资产价值6,251,805.73元。

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地00平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；1,714,588.44元；其他资产价值6,251,805.73元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；石嘴山市第十七中学土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市第十七中学2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制0项目，项目预算共计0元。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市第十七中学无社会保险基金收支预算。  

石嘴山市第十七中学2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。