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石嘴山市第十五小学2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市第十五小学2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师水平和办学效益。
3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
石嘴山市第十五小学部门预算所属事业单位预算。预算单位人员构成包括：
1、单位机构数1个，属事业单位。
2.单位编制数98人，在职事业人员98人，退休人员69人，基层服务计划人员2人，学生1765人。
石嘴山市第十五小学2026年部门预算表
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 24,731,773.00 | 一、本年支出 | 25,376,236.94 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 24,731,773.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | |
二、事业预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | （四）公共安全支出 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 19,210,172.94 |
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 3,132,809.00 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 894,729.00 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 2,138,526.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 24,731,773.00 | 本年支出合计 | 25,376,236.94 |
十一、上年结转 | 644,463.94 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 644,463.94 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 644,463.94 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 25,376,236.94 | 支出总计 | 25,376,236.94 |
表二 | ||||||||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
301012 | 石嘴山市第十五小学 | 25,376,236.94 | 24,731,773.00 | 24,731,773.00 | 644,463.94 | |||||||||||||||||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 20,523,704.14 | 25,376,236.94 | 24,658,439.00 | 73,334.00 | 644,463.94 | 4,852,532.80 | 23.64% | |
205 | 教育支出 | 15,435,254.14 | 298,507.50 | 18,492,375.00 | 644,463.94 | -15,136,746.64 | -98.07% | |
20501 | 教育管理事务 | 129,335.98 | 92,677.98 | 73,334.00 | 19,343.98 | -36,658.00 | -28.34% | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 129,335.98 | 92,677.98 | 73,334.00 | 19,343.98 | -36,658.00 | -28.34% | |
20502 | 普通教育 | 15,050,952.27 | 298,507.50 | 18,492,375.00 | 625,119.96 | -14,752,444.77 | -98.02% | |
2050202 | 小学教育 | 15,050,952.27 | 18,818,987.46 | 18,492,375.00 | 326,612.46 | 3,768,035.19 | 25.04% | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 298,507.50 | 298,507.50 | 298,507.50 | #DIV/0! | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 254,965.89 | -254,965.89 | -100.00% | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 254,965.89 | -254,965.89 | -100.00% | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,595,041.00 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | 537,768.00 | 20.72% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,595,041.00 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | 537,768.00 | 20.72% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 462,632.00 | 518,525.00 | 518,525.00 | 55,893.00 | 12.08% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,421,606.00 | 1,742,856.00 | 1,742,856.00 | 321,250.00 | 22.60% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 710,803.00 | 871,428.00 | 871,428.00 | 160,625.00 | 22.60% | ||
210 | 卫生健康支出 | 731,916.00 | 894,729.00 | 894,729.00 | 162,813.00 | 22.24% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 731,916.00 | 894,729.00 | 894,729.00 | 162,813.00 | 22.24% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 580,916.00 | 727,729.00 | 727,729.00 | 146,813.00 | 25.27% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 151,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 | 16,000.00 | 10.60% | ||
221 | 住房保障支出 | 1,761,493.00 | 2,138,526.00 | 2,138,526.00 | 377,033.00 | 21.40% | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,761,493.00 | 2,138,526.00 | 2,138,526.00 | 377,033.00 | 21.40% | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,260,148.00 | 1,530,006.00 | 1,530,006.00 | 269,858.00 | 21.41% | ||
2210203 | 购房补贴 | 501,345.00 | 608,520.00 | 608,520.00 | 107,175.00 | 21.38% | ||
表四 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 24,731,773.00 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 23,564,541.00 | 501--机关工资福利支出 | ||||||||
1.经费拨款 | 24,731,773.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 775,779.79 | 502--机关商品和服务支出 | ||||||||
2.自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 648,920.48 | 503--机关资本性支出（一） | |||||||||
3.自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | ||||||||||
4.市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 19,210,172.94 | 309--资本性支出（基本建设） | 505--对事业单位经常性补助 | 24,340,320.79 | ||||||||
5.市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 386,995.67 | 506--对事业单位资本性补助 | 386,995.67 | ||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | |||||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 3,132,809.00 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 648,920.48 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 894,729.00 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 2,138,526.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本支出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 24,731,773.00 | 一、本年支出 | 25,376,236.94 | 0.00 | 0.00 | 一、本年支出 | 25,376,236.94 | 0.00 | 0.00 | 一、本年支出 | 25,376,236.94 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 644,463.94 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 644,463.94 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 25,376,236.94 | 支 出 总 计 | 25,376,236.94 | 0.00 | 0.00 | 支 出 总 计 | 25,376,236.94 | 0.00 | 0.00 | 支 出 总 计 | 25,376,236.94 | 0.00 | 0.00 |
表五 | ||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 25,376,236.94 | 24,731,773.00 | 24,731,773.00 | 644,463.94 | ||||
205 | 教育支出 | 19,117,494.96 | 18,492,375.00 | 18,565,709.00 | 644,463.94 | |||
20501 | 教育管理事务 | 92,677.98 | 73,334.00 | 73,334.00 | 19,343.98 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 92,677.98 | 73,334.00 | 73,334.00 | 19,343.98 | |||
20502 | 普通教育 | 19,117,494.96 | 18,492,375.00 | 18,492,375.00 | 625,119.96 | |||
2050202 | 小学教育 | 18,818,987.46 | 18,492,375.00 | 18,492,375.00 | 326,612.46 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 298,507.50 | 298,507.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | 3,132,809.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 518,525.00 | 518,525.00 | 518,525.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,742,856.00 | 1,742,856.00 | 1,742,856.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 871,428.00 | 871,428.00 | 871,428.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 894,729.00 | 894,729.00 | 894,729.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 894,729.00 | 894,729.00 | 894,729.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 727,729.00 | 727,729.00 | 727,729.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,138,526.00 | 2,138,526.00 | 2,138,526.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,138,526.00 | 2,138,526.00 | 2,138,526.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,530,006.00 | 1,530,006.00 | 1,530,006.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 608,520.00 | 608,520.00 | 608,520.00 | ||||
表六 | ||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,658,439.00 | 24,119,846.00 | 538,593.00 | |
301 | 工资福利支出 | 23,564,541.00 | 23,564,541.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,531,092.00 | 6,531,092.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,455,572.00 | 1,455,572.00 | |
30103 | 奖金 | 3,976,200.00 | 3,976,200.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6,464,623.00 | 6,464,623.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,742,856.00 | 1,742,856.00 | |
30109 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 871,428.00 | 871,428.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 727,729.00 | 727,729.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 98,035.00 | 98,035.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,530,006.00 | 1,530,006.00 | |
30114 | 医疗费 | 167,000.00 | 167,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 538,593.00 | 0.00 | 538,593.00 |
30201 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30205 | 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30206 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 255,400.00 | 255,400.00 | |
30228 | 工会经费 | 165,393.00 | 165,393.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 57,800.00 | 57,800.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 555,305.00 | 555,305.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 518,525.00 | 518,525.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36,780.00 | 36,780.00 | |
注：请添加或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请按公式核对数据。 | ||||
表七 | ||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市第十五小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表八 | ||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
表九 | ||||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表十 | ||||||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||
（ 2026 年度） | ||||||||||
填报单位名称：石嘴山市第十五小学 | 单位：元 | |||||||||
项目名称 | 2026年基层服务计划本级配套资金 | |||||||||
主管部门 | 大武口区教育局 | 实施单位 | 石嘴山市第十五小学 | |||||||
项目属性 | 非基建项目 | 项目期 | 1年 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 73,334.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 73,334.00 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
年度总体目标 | 支持高校应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效地为基层服务。基层服务计划人员全年应发工资标准为每人每年55,000元。本年财政拨款73334元全部为人员工资。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务基层数就业人才数 | 人 | |||||||
补助资金发放 | 完成 | |||||||||
资金使用期间 | 1年 | |||||||||
质量指标 | 资金下达金额 | 73334元 | ||||||||
支持高校应届生和高质量人才就业 | 完成 | |||||||||
时效指标 | 完成教育理念，提高就业服务 | 100% | ||||||||
成本指标 | 无 | 无 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 可持续发展 | 可持续发 | |||||||
社会效益指标 | 群众和就业人员对资金补助满意 | 满意 | ||||||||
生态效益指标 | 完成教育理念，提高教育成果 | 100% | ||||||||
无 | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 提高教育成果达到可持续发展 | 可持续发 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众和学生对教育效果满意 | 满意 | |||||||
石嘴山市第十五小学
2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市第十五小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市第十五小学2026年财政拨款收入预算25,376,236.94元，其中：本年收入24,731,773元，包括一般公共预算财政拨款24,731,773元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余644,463.94元。本年支出25,376,236.94元，包括：教育支出19,210,172.94元、社会保障和就业支出3,132,809元、卫生健康支出894,729元、住房保障支出2,138,526元。
二、关于石嘴山市第十五小学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市第十五小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出24,658,439元，其中：本年收入安排支出24,658,439元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加7,166,537元，增长40.97%。
人员经费24,119,846元，主要包括：基本工资6,531,092元、津贴补贴1,455,572元、奖金3,976,200元、绩效工资6,464,623元、机关事业单位基本养老保险缴费1,742,856元、机关事业单位职业年金缴费支出871,428元、职工基本医疗保险缴费727,729元、其他社会保障缴费98,035元、住房公积金1,530,006元、购房补贴167,000元、退休费518,525元、其他对个人和家庭的补助36,780元；
公用经费538,593元，主要包括：办公费20,000元、水费20,000元、电费20,000元、劳务费255,400元、工会经费165,393元、其他商品和服务支出57,800元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市第十五小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出717797.94元，其中：本年收入安排支出73,334元，上年结转结余资金安排支出644,463.94元。包括：
教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）2026年预算73,334元，上年结转结余19,343.98元。比2025年预算数减少36,658元，下降28.34%。主要用于基层服务计划人员资金。
教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2026年预算0元，上年结转结余326,612.46元。比2025年预算数减少1,057,132.54元，下降76.40%。主要用于义务教育阶段公用经费及其他教育活动所需支出。
教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）2026年预算0元，上年结转结余298,507.5元。比2025年预算数增加298,507.5元，增加率不可比。主要用于义务教育优质均衡发展创建项目奖补资金、家庭经济困难学生生活补助、名校长工作室资金。
三、关于石嘴山市第十五小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市第十五小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此类支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此类支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此类支出；公务接待费增加0元，主要原因无此类支出。
四、关于石嘴山市第十五小学2026年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市第十五小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市第十五小学2026年收支预算情况的总体说明
石嘴山市第十五小学2026年收入总预算25,376,236.94元，其中：本年收入24,731,773元，上年结转结余644,463.94元；支出总预算25,376,236.94元，其中：本年支出25,376,236.94元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入24,731,773元，占97.46%；上年结转结余644,463.94元，占2.54%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，石嘴山市第十五小学的机关运行经费财政拨款预算538,593元，比2025年预算数增加71,727元，增长15.36%。主要原因是：本年在职人员增加，相关的人均公用经费预算安排增加。
（二）政府采购情况
2026年，石嘴山市第十五小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，石嘴山市第十五小学占用使用国有资产总体情况为房屋8,600平方米，价值11,931,625.43元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具和用具价值1,390,936.5元；其他资产价值13,995,873.19元。
（四）预算绩效情况
石嘴山市第十五小学2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制1个项目，项目预算共计73,334元。包括：
教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）2026年预算73,334元。项目建设内容及绩效目标说明：该项目主要用于基层服务人员工资支出，标准为每人每年55,000.00元。引导高校毕业生及优质人才服务基层，在基层中锻炼自我能力，共同提升地方服务水平。
（五）其他需说明的事项
无。
石嘴山市第十五小学
2026年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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