石嘴山市丽日小学

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市丽日小学2026年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：石嘴山市丽日小学本级预算，单位机构数  1 个，部门预算为事业单位预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

预算单位人员构成包括:单位事业编制数 34人，在职人数34人，离退休人员 18人，企业退休37人，基层服务人员1人，三支一扶人员4人。

石嘴山市丽日小学2026年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市丽日小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

  石嘴山市丽日小学2026年财政拨款收入预算8638209.52元，其中：本年收入8599153元，包括一般公共预算拨款8599153元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余39056.52元。本年支出预算8638209.52元，包括：教育支出6167552.52元、社会保障和就业支出1254721元、卫生健康支出379228元、住房保障支出836708元。

二、关于石嘴山市丽日小学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市丽日小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出8562486元，其中：本年收入安排支出8562486元，上年结转资金安排支出39056.52元。比2025年预算数减少1152037元，下降11.8%。

人员经费8282261元，主要包括：基本工资2566512元、津贴补贴566252元、奖金1550880元、绩效工资1313794元、机关事业单位基本养老保险缴费684555元、职业年金缴费342277元、职工基本医疗保险缴费286228元、其他社会保障缴费38506元、住房公积金599588元、医疗费93000元、退休费227889元、其他对个人和家庭的补助12780元；

公用经费280,471元，主要包括：水费30,000元、电费30,000元、取暖费41633元、租赁费13300元、专用材料费3000元，劳务费93640元、工会经费65052元、其他商品和服务支出3600元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市丽日小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出75723.52元，其中：本年收入安排支出36667元，上年结转结余资金安排支出39056.52 元。包括：

1.2026年城乡义务教育公用经费，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2026年预算0元，比2025年执行数减少531550.17元，不可比。上年结转结余资金2025年义务教育公用经费中央资金5780元、2025年家庭经济困难学生补助项目自治区资金937.5元。

2.2026年基层服务计划，社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2026年预算36667元，比年2025年执行数减少18564.98元，下降21%。上年结转结余2025基层服务人员资金32339.02元。主要用于2026年基层服务计划人员经费支出。

三、关于石嘴山市丽日小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市丽日小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是本单位2025年无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是本单位2025年、2026年均无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是本单位2025年、2026年均无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因是本单位2025年、2026年均无此项支出。

四、关于石嘴山市丽日小学2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

石嘴山市丽日小学2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市丽日小学2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市丽日小学2026年收入总预算8638209.52元，其中：本年收入8599153元，上年结转结余39056.52元；支出总预算8638209.52元，其中：本年支出8638209.52元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8599153  元,占99.55%；

上年结余结转39056.52元占0.45%。

本年支出包括：事业支出8638209.52元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，石嘴山市丽日小学机关运行经费财政拨款预算280225元，比2025年预算增加8568元，上升3.1%。主要原因是2026年教师人数增加相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026年，石嘴山市丽日小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市丽日小学占用使用国有资产总体情况为房屋2236平方米，价值25,620,279.60元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值883930.29元；其他资产价值25221079.95元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市丽日小学2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制1个项目，项目预算共计36667元。部门项目绩效评价：          

1.2026年基层服务计划，社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2024年预算36667元，主要用于2026年基层服务计划人员经费支出。项目绩效目标：及时足额发放基层服务计划工作人员补助及社保缴纳.

（五）其他需说明的事项

石嘴山市丽日小学无社会保险基金收支预算。

石嘴山市丽日小学  2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。