附件：1

大武口区教育局（汇总）2026年部门预算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区教育局（汇总）2026年部门预算单位概况

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草全区教育事业中长期发展规划、年度计划和措施并组织实施。

（二）贯彻落实关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导区属各类学校党的建设、意识形态、思想政治、精神文明和德育工作。指导学校教学改革及其教师队伍建设工作。指导教育领域统一战线、民族宗教、群团组织工作，负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）统筹规划、协调、指导并组织实施教育领域综合改革工作。指导协调基础教育工作，推进全区教育现代化。协调落实区属各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。规划并组织实施教育信息化工作。

（四）负责统筹规划、协调管理全区基础教育，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件。组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（五）组织指导教师队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作。组织实施教学指导和教学评估标准。对全区教育工作和各类学校工作进行监督、检查、评估、指导。

（六）负责全区民办教育(民办就业技能培训机构除外，下同)的统筹规划、综合协调和宏观管理，落实民办教育管理政策措施，规范民办教育办学秩序。负责协调推进面向中小学生(含幼儿园儿童，下同)的校外培训机构规范管理工作，规范学科类校外培训机构管理

（七）统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、基础建设投资等政策措施。提出各类教育基建投资项目的建议。监督大武口区教育经费的管理和使用。归口管理教育捐赠、援助、学生资助和助学贷款，参与教育经费的审计监督。

（八）指导区属各类学校的体育、卫生与健康教育、劳动教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。负责民族教育工作。

（九）统筹区属各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设工作，落实中小学教师资格制度。指导区属各类学校师德建设工作。

（十）统筹管理全区教育招生考试、学籍管理工作。

（十一）指导开展教育科研、教学研究工作。

（十二）组织开展全区教育对外合作与交流，贯彻落实全区合作办学管理工作的政策措施。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作方针政策和自治区、市语言文字工作规划，统筹协调和指导全区语言文字工作，做好普通话的推广工作。

(十四)统筹协调依法治教、依法治校工作，维护和保障学校师生的合法权益。指导协调区属各类学校法治教育、校园稳定及安全监管等工作。会同有关部门做好学校开展校园周边环境综合治理、校车安全监督管理工作。

（十五）制定全区教育督导工作规划和计划并组织实施，承担学校教育督导工作，发布教育督导和评估监测报告。

（十六）依据有关法律、法规等规定，对本行业、本领域的燃气安全履行管理职责，定期开展行业、领域人员密集场所燃气安全隐患排查整治。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

1.单位机构数2个，大武口区教育局本级机关属行政单位、大武口区教育考试中心属事业单位。

2.单位人员编制数21人，行政编制8人，在职人数7人，退休人员5人，无遗属。考试中心人员编制数13人，在职人数13人，退休人员9人，无遗属。从预算单位构成看，大武口区教育局本级部门预算包括：大武口区教育局本级预算，纳入大武口区教育局本级2026年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.石嘴山市第六小学  2.石嘴山市第七小学

3.石嘴山市第十一小学  4.石嘴山市第十二小学

5.石嘴山市第十三小学  6.石嘴山市第十五小学

7.石嘴山市第十六小学  8.石嘴山市第十九小学

9.石嘴山市第二十小学  10.石嘴山市第二十一小学

11.石嘴山市胜利学校  12.石嘴山市舍予圆小学

13.石嘴山市丽日小学  14.石嘴山市星海小学

15.石嘴山市大武口区锦林小学

16.石嘴山市新民小学

17.宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学

18.宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校

19.宁夏隆湖扶贫经济开发区中学

20.石嘴山市第六中学

21.石嘴山市第七中学

22.石嘴山市第八中学

23.石嘴山市第九中学

24.石嘴山市第十七中学

25.石嘴山市丽日中学

26.石嘴山市大武口区幼儿园

27.石嘴山市大武口区第二幼儿园

28.石嘴山市大武口区第三幼儿园

29.石嘴山市大武口区教研室

大武口区教育局（汇总）2026年部门预算表

（见附表2）

大武口区教育局（汇总）2026年部门预算

情况说明

一、关于大武口区教育局（汇总）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区教育局（汇总）2026年财政拨款收入预算529,572,369元，其中：本年收入441,319,355元，包括一般公共预算拨款441,319,355元，上年结转结余88,253,014元。本年支出预算529,572,369元，包括：一般公共服务支出398,969元、教育支出408,353,556元、文化旅游体育与传媒支出6,740元、社会保障和就业支出64,173,613元、卫生健康支出17,562,465元、住房保障支出39,061,188元、其他支出1,5838元。

二、关于大武口区教育局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区教育局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款基本支出412,799,069元，其中：本年收入安排支出412,790,615元，上年结转资金安排支出8,454元。比2025年预算数增加26,927,158元，增长7%。

人员经费398,303,764元，基本工资122,385,220元、津贴补贴31,061,599元、奖金71,991,631元、绩效工资59,685,139元、机关事业单位基本养老保险缴费32,213,010元、职业年金缴费16,106,504元、职工基本医疗保险缴费13,513,585元、公务员医疗补助缴费24,729元、其他社会保障缴费1,807,902元、住房公积金28,203,760元、医疗费3,488,000元、退休费16,955,661元、生活补助293364元，其他对个人和家庭的补助支出573,660元。

公用经费14,428,601元，主要包括：办公费462,452元、印刷费10,000元、电费1,335,400元、水费847,000元、邮电费101,936元、取暖费2,637,118元、物业管理费80,000元、差旅费55,000元、维修（护）费101,921元、租赁费13,300元、培训费251,829元专用材料费165,200元、劳务费3,504,511元、委托业务费184,224元、工会经费3,070,675元、其他交通费90,700元、其他商品和服务支出1,574,040元、办公设备购置9,999元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款项目支出116,757,463元，其中：本年收入安排支出28,528,740元，上年结转结余资金安排支出88,228,723元。包括：一般公共服务（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）2026年预算5,000元，比2025年预算数增加5,000元，增长不可比。主要用于人大议案建议工作经费；

一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）2026年预算1,520元，比2025年预算数增加0元，增长0%。主要用于政协委员工作经费；

教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）2026年预算1,376,269.02，比2025年预算数减少609,731.98元，下降31%。主要用于基层服务专项计划人员工资福利待遇支出。

教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）2026年预算37,802,461.40元，比2025年预算数增长15,520,487.40元，增长5%。主要用于学前资助一免一补、学前教育综合奖补资金、学前生均奖补等；

教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2026年预算24,564,158.68元，比2025年预算数增长1,116,727.68元，增长5%。主要用于提升义务教育阶段教育质量，区属运动场维修改造项目、第十五小学综合楼建设项目等项目。

教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）2026年预算3,813,561.69元，比2025年预算数减少-14,242,236.31元，下降-79%。主要用于创新后备人才早期培养改革试点项目、教育质量提升行动、薄弱环节与质量提升项目等。

教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）2026年预算43,225,324.44元，比2025年预算数增加33,931,947.44元，增长365%。主要用于提升项目中小学科学教育实验校建设、提升义务教育新优质学校培训、义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目。

教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）2026年预算5,280,945.07元，比2025年预算数减少1,506,363.93元，下降22%。主要用于校园维修改造、中小学科学教育成果观摩展示活动、偏差行为未成年人教育矫治、教学数字化转型等项目。

文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育场馆（2070307）2025年预算6,739.71元，比2025年预算数减少9000.29元，下降57%。主要用于公共体育场馆免费或低收费开放补助项目等。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080166）2026年预算145,331.48元，比2025年预算数下降59.52元，下降0.04。主要用于自治区青年拔尖人才期满考核情况及培养、教师人才队伍凝心铸魂思想政治引领培育等项目。

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2026年预算6,000.00元，比2025年预算数增加0元，增长0%。主要用于健康宁夏建设考核以奖代补资金。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）2026年预算6,294.00元，比2025年预算数下降12,652.00，下降67%。主要用于重大传染病防控工作。

卫生健康支出（210）托育服务（21019）托育机构（2101901）2026年预算523,857.10元，比2025年预算数增加523,857.10，增长不可比。主要用于强化“一老一小”服务体系，提高托育机构

优质服务。

三、关于大武口区教育局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教育局（汇总）2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区教育局（汇总）2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区教育局2026年政府性基金预算财政拨款基本支出15,838元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出15,838元。比2025年预算数减少20,515元，下降56%。

人员经费0元；公用经费0元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育局（汇总）2026年政府性基金预算财政拨款项目支出15,838元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出15,838元。包括：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）2026年预算15,838元，比2025年预算数减少20,515元，下降56%。主要用于社区运动会项目、赛风赛纪和反兴奋剂教育等。

五、关于大武口区教育局（汇总）2026年收支预算情况的总体说明

大武口区教育局（汇总）2026年收入总预算529,572,369元，其中：本年收入441,319,355元，上年结转结余88,253,014元；支出总预算529,572,369元，其中：本年支出529,572,369元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入441,319,355元，占100%。

本年支出包括：行政支出97,340,736元，占18%；事业支出432,231,633元，占82%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区教育局本级1个行政单位和大武口区教育考试中心1个参公管理事业单位及所属石嘴山市第六小学等28个事业单位的机关运行经费财政拨款预算14,495,305元，比2025年执行数增加66,704元，增长0.46%。主要原因是：人员增加，综合定额等办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，大武口区教育局（汇总）政府采购预算110,039元，其中：政府采购货物预算110,039元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，截至2024年12月31日，大武口区教育局占用使用国有资产总体情况为房屋263,750平方米，价值626,701,788元。办公家具价值43,115,737元；其他资产价值229,054,077元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋41,346平方米，价值118,416,416元；办公家具价值954,819元；其他资产价值28,060,813元。

所属单位房屋222,404平方米，价值508,285,372元；办公家具价值42,160,918元；其他资产价值200,993,264元。

（四）预算绩效情况

大武口区教育局2026年项目绩效评价，本单位2025年共编制16个项目，项目预算共计28,528,740元。

1.大武口区教育局中考工作项目，教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299），预算金额300,000元。项目内容：开展初中学业水平测试工作。绩效目标：大武口区教育考试中心承担辖区初中学业水平考试工作，主要用于试卷印刷及听力光盘刻录、中考文化课考试和综合素质测试考务用品，制作考生准考证、订购考生文化课试卷（答题卡）、办公用品、相关工作人员劳务费等支出，保障大武口区属初中学业水平测试考务工作顺利开展。

2.大武口区教育局民办幼儿园学生配套经费,教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）,预算金额200,000元。项目内容：普惠性民办幼儿园公用经费。绩效目标：普惠性民办幼儿园公用经费为每名幼儿160元，2025年共需拨付普惠性民办幼儿园财政补助资金200,000元。因为普惠性民办幼儿园不属于大武口区预算单位，故预算做到教育局，由教育局拨付至普惠性民办幼儿园，保障普惠性幼儿园正常运行。

3.石嘴山市大武口区第一幼儿园2026年基层服务计划本级配套资金,教育支出（205）普通教育（20501）教育管理事务（2050199）预算金额73,334元。项目内容：基层服务计划本级配套资金。绩效目标：保障基层服务人员工资正常发放，支持高效应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效的为基层服务。

4.石嘴山市大武口区第一幼儿园2026年保育费，教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）预算金额2,848,770元，项目内容：保育费。绩效目标：保障学前教育管理及幼儿园正常运转，有力提升学前教育事业发展。

5.石嘴山市大武口区第一幼儿园2026年幼儿园临聘人员工资待遇教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）预算金额17,769,150元，项目内容：幼儿园临聘人员工资待遇。绩效目标：保障学前教育临聘人员工资，充分调动教师的工作积极性。

6.石嘴山市第十五小学2026年基层服务计划本级配套资金，教育支出（205）普通教育（20501）教育管理事务（2050199）预算金额73,334元，项目内容：基层服务计划本级配套资金。绩效目标：保障基层服务人员工资正常发放，支持高效应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效的为基层服务。

7.石嘴山市第十九小学2026年基层服务计划本级配套资金教育支出（205）普通教育（20501）教育管理事务（2050199），预算金额36,667元，项目内容：基层服务计划本级配套资金。绩效目标：保障基层服务人员工资正常发放，支持高效应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效的为基层服务。

8.宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校2026年隆湖管委会聘用人员经费教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）预算金额226,332元，项目内容：隆湖管委会聘用人员经费。绩效目标：保障隆湖管委会聘用人员工资，充分调动教师的工作积极性。

9.宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校2026年基层服务计划本级配套资金（205）普通教育（20501）教育管理事务（2050199）预算金额36,667元，项目内容：基层服务计划本级配套资金。绩效目标：保障基层服务人员工资正常发放，支持高效应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效的为基层服务。

10.宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学2026年隆湖管委会聘用人员经费教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）预算金额56,583元，项目内容：隆湖管委会聘用人员经费。绩效目标：保障隆湖管委会聘用人员工资，充分调动教师的工作积极性。

11.宁夏隆湖扶贫经济开发区中学2026年隆湖管委会聘用人员经费教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）预算金额113,166元，项目内容：隆湖管委会聘用人员经费。绩效目标：保障隆湖管委会聘用人员工资，充分调动教师的工作积极性。

12.石嘴山市丽日小学2026年基层服务计划本级配套资金教育支出（205）普通教育（20501）教育管理事务（2050199）预算金额36,667元，项目内容：基层服务计划本级配套资金。绩效目标：保障基层服务人员工资正常发放，支持高效应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效的为基层服务。

13.石嘴山市大武口区第二幼儿园2026年保育费教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）预算金额669,600元，项目内容：保育费。绩效目标：保障学前教育管理及幼儿园正常运转，有力提升学前教育事业发展。

14.石嘴山市大武口区第二幼儿园2026年幼儿园临聘人员工资待遇（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）预算金额3,276,570元，项目内容：幼儿园临聘人员工资待遇。绩效目标：保障学前教育临聘人员工资，充分调动教师的工作积极性。

15.石嘴山市大武口区第三幼儿园 2026年保育费（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）预算金额483,300元，项目内容：保育费。绩效目标：保障学前教育管理及幼儿园正常运转，有力提升学前教育事业发展。

16.石嘴山市大武口区第三幼儿园2026年幼儿园临聘人员工资待遇（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）预算金额2,328,600元，项目内容：幼儿园临聘人员工资待遇。绩效目标：保障学前教育临聘人员工资，充分调动教师的工作积极性。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区教育局（汇总）2026年部门预算

名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。