附件：1

石嘴山市第九中学2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市第九中学2026年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管

理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。  

  二、部门预算单位构成

石嘴山市第九中学部门预算所属事业单位预算。属于大武口区教育局二级预算单位。

预算单位人员构成包括：事业108人，退休88人，企业退休16人，遗属2人，学生1614人。

石嘴山市第九中学2026年部门预算表（见附表2）

石嘴山市第九中学2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第九中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第九中学2026年财政拨款收入预算25,316,270.58元，其中：本年收入24,701,832元，包括一般公共预算拨款24,701,832元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余614,438.58元。本年支出预算25,316,270.58元，包括：教育支出17,646,357.58元、社会保障和就业支出4,187,446元、卫生健康支出1,050,221元、住房保障支出2,432,246元。

二、关于石嘴山市第九中学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市第九中学2026年一般公共预算财政拨款基本支出24,701,832元，其中：本年收入安排支出24,701,832元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数22,551,812元增加2,150,020元，增长9.53%。

人员经费24,087,714元，主要包括：基本工资7,535,218元、津贴补贴1,659,336元、奖金4,441,800元、绩效工资3,324,754元、机关事业单位基本养老保险缴费1,984,723元、职业年金缴费992,361元、职工基本医疗保险缴费831,927元、其他社会保障缴费111,641元、住房公积金1,736,726元、医疗费212,000元、退休费1,210,362元、生活补助15,126元、其他对个人和家庭的补助支出31,740元。

公用经费614,118元，主要包括：水费25,000元、电费25,000元、取暖费1,644元、劳务费205,800元、工会经费189,074元、其他商品和服务支出167,600元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第九中学2026年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。比2025年预算数1,791,750元减少1,791,750元，下降100  %，主要原因是2026年无一般公共预算财政拨款项目预算安排。

三、关于石嘴山市第九中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第九中学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0元，主要原因是无车辆购置安排；公务用车运行费增加0元，主要原因是未核定相关运行预算；公务接待费增加0元，主要原因是无公务接待预算及相关安排。

四、关于石嘴山市第九中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第九中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第九中学2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第九中学2026年收入总预算25,316,270.58元，其中：本年收入24,701,832元，上年结转结余614,438.58元；支出总预算25,316,270.58元，其中：本年支出25,316,270.58元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25,316,270.58元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出25,316,270.58元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，石嘴山市第九中学本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算614,118元，比2025年执行数580,608元增加33,510元，增长5.77%。主要原因是：在校学生人数增加，学校公用经费相应增加，教师工资标准有所增长，按规定计提的工会经费也随之相应提升。

（二）政府采购情况

2026年，石嘴山市第九中学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市第九中学占用使用国有资产总体情况为房屋12115.75平方米，价值16,438,704.54元；土地33789平方米，价值0元（土地仅享有使用权，无所有权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2,596,956.31元；其他资产价值28,427,129.72元。国有资产分布情况为：

单位房屋12115.75平方米，价值16,438,704.54元；土地33789平方米，价值0元（土地仅享有使用权，无所有权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2,596,956.31元；其他资产价值28,427,129.72元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市第九中学2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制0个项目，项目预算共计0元。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市第九中学无社会保险基金收支预算

石嘴山市第九中学2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。