附件：1

石嘴山市第十三小学2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市第十三小学2026年部门预算——

单位概况

  一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

  二、部门预算单位构成

石嘴山市第十三小学本级预算所属事业单位预算。属大武口区教体局二级预算单位。

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制数83人，事业编制83人，在职人数76人，离退休人员48人。

石嘴山市第十三小学2026年部门预算表（见附表2）

石嘴山市第十三小学2026年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十三小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十三小学2026年财政拨款收入预算19,106,480.00  元，其中：本年收入18,674,307.00元，包括一般公共预算拨款18,674,307.00元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余432,173.00元。本年支出预算19,106,480.00元，包括：包括：教育支出13,537,655.00元;社会保障和就业支出2,931,300.00元;卫生健康支出783,586.00元;住房保障支出1,853,939.00元。

二、关于石嘴山市第十三小学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市第十三小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出18,674,307.00元，其中：本年收入安排支出18,674,307.00元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数15,871,157.00元增加2,803,150.00元，增长17.66%。

人员经费18,167,028.00元，主要包括：基本工资5,791,104.00元、津贴补贴1,253,720.00元、奖金3,377,160.00元、绩效工资2,592,994.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,514,415.00元、职业年金缴费757,208.00元、职工基本医疗保险缴费636,586.00元、社会保障缴费85,185.00元、住房公积金1,325,339.00元、医疗费147,000.00元、退休费659,677.00元、其他对个人和家庭的补助26,640.00元。

公用经费507,279.00元，主要包括：物业管理费20,000.00元、培训费10,000.00元、专用材料费20,000.00元、劳务费170,000.00元、其他商品和服务支出73,600.00元、水费24,000.00元、电费45,000.00元、工会经费144,679.00元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十三小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。比2025年预算数1,307,220.00元减少1,307,220.00元，下降100%。主要是2026年预算没有做项目预算。

三、关于石嘴山市第十三小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十三小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项预算支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是无此项预算支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是无此项预算支出；公务接待费增加0元，主要原因是无此项预算支出。

四、关于石嘴山市第十三小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第十三小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十三小学2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十三小学2026年收入总预算19,106,480.00  元，其中：本年收入18,674,307.00元，上年结转结余432,173.00元；支出总预算19,106,480.00元，其中：本年支出19,106,480.00  元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入19,106,480.00  元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出19,106,480.00  元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，石嘴山市第十三小学本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算507,279.00元，比2025年执行数460,072.00元增加47,207.00元，增长10.26%。主要原因是：学生人数增加运行经费增长。

（二）政府采购情况

2025年，石嘴山市第十三小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市第十三小学占用使用国有资产总体情况为房屋6750平方米，价值12,930,153.70元；土地0平方米，我单位只有使用权所以价值未知；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1,769,120.59元；其他资产价值22,205,046.92元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6750平方米，价值12,930,153.70元；土地0平方米，我单位只有使用权所以价值未知；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1,769,120.59元；其他资产价值22,205,046.92元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市第十三小学2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制0个项目，项目预算共计0元。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市第十三小学无社会保险基金收支预算。

石嘴山市第十三小学2026年部门预算——

名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。