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走进大武口附件：1
大武口区锦林街道办事处
2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区锦林街道办事处
2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：
（一）贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定；
（二）负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；
（三）负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；
（四）负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；
（五）负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；
（六）负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；
（七）配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防疫及防灾减灾等工作；
（八）承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看：
1、大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属5个社区在本级一起核算。
2、大武口区锦林街道办事处现有行政编制7名，事业编制7名，其中：在职行政编制6人，事业编制7人。编外财养人员1人，下辖锦林、丽日、安康、府佑水香、丽锦5个社区居委会，现有社区居干59人。
大武口区锦林街道办事处
2026年部门预算表（见附表2）
附件2 | 表一 | ||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称：大武口区锦林街道办事处 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 7818357.00 | 一、本年支出 | 8353781.97 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 7818357.00 | （一）一般公共服务支出 | 6240703.33 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 10000.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 83708.77 | |
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 1492544.99 | |
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | 131562.20 | |
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 255761.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 6727.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | ||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | 130774.68 | ||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 7818357.00 | 本年支出合计 | 8353781.97 |
十一、上年结转 | 535423.97 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 535423.97 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 397922.29 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 130774.68 | 政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 6727.00 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0.00 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 8353780.97 | 支出总计 | 8353781.97 |
附件2 | 表二 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
114001 | 大武口区锦林街道办事处 | 8353780.97 | 7,818,357 | 7,818,357 | 535423.97 | |||||||||||||
附件2 | 表三 | |||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7047299.56 | 8353781.97 | 3166964 | 4651393 | 535424.97 | 1306482.41 | 0.19 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3672390.73 | 6240703.33 | 1469026.00 | 4571393.00 | 200284.33 | 2568312.6 | 0.70 |
20101 | 人大事务 | 24490.00 | -24490 | -1.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 24490.00 | -24490 | -1.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1006072.73 | 1166727 | 1166727.00 | 160654.27 | 0.16 | ||
2010301 | 行政运行 | 1006072.73 | 1166727 | 1166727.00 | 160654.27 | 0.16 | ||
20123 | 民族事务 | 15000.00 | 5695.42 | 5695.42 | -9304.58 | -0.62 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 15000.00 | 5695.42 | 5695.42 | -9304.58 | -0.62 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12113.00 | -12113 | -1.00 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2113.00 | -2113 | -1.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10000.00 | -10000 | -1.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 27000.00 | 15626 | 15626.00 | -11374 | -0.42 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 17000.00 | 10000 | 10000.00 | -7000 | -0.41 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10000.00 | 5626 | 5626.00 | -4374 | -0.44 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 41200.00 | 111378.85 | 111378.85 | 70178.85 | 1.70 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 41200.00 | 111378.85 | 111378.85 | 70178.85 | 1.70 | ||
20139 | 社会工作事务 | 2526515.00 | 359883.06 | 302299.00 | 57584.06 | -2166631.94 | -0.86 | |
2013904 | 专项业务 | 2526515.00 | 4931276.06 | 302299.00 | 4571393.00 | 57584.06 | 2404761.06 | 0.95 |
20199 | 其他数据事务支出 | 20000.00 | 10000 | 10000.00 | -0.50 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20000.00 | 10000 | 10000.00 | -0.50 | |||
203 | 国防支出 | 10000.00 | 10000 | 10000.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 10000.00 | 10000 | 10000.00 | 0.00 | |||
2030607 | 民兵 | 10000.00 | 10000 | 10000.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2600.00 | -2600 | -1.00 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 2600.00 | -2600 | -1.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 2600.00 | -2600 | -1.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78620.47 | 83708.77 | 45000.00 | 38708.77 | 5088.3 | 0.06 | |
20701 | 文化和旅游 | 77522.47 | 28708.77 | 28708.77 | -48813.7 | -0.63 | ||
2070109 | 群众文化 | 7854 | 7854.00 | 7854 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 77522.47 | 20854.77 | 20854.77 | -56667.7 | -0.73 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1098.00 | 55000 | 45000.00 | 10000.00 | 53902 | 49.09 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1098.00 | 55000 | 45000.00 | 10000.00 | 53902 | 49.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2201380.29 | 1492544.99 | 1323668.00 | 30000.00 | 138876.99 | -708835.3 | -0.32 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 906254.13 | 864539 | 864539.00 | -41715.13 | -0.05 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 906254.13 | 864539 | 864539.00 | -41715.13 | -0.05 |
20802 | 民政管理事务 | 414803.16 | -414803.16 | -1.00 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 414803.16 | -414803.16 | -1.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325125.00 | 357858 | 357858.00 | 32733 | 0.10 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22640.00 | 33289 | 33289.00 | 10649 | 0.47 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201657.00 | 216379 | 216379.00 | 14722 | 0.07 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100828.00 | 108190 | 108190.00 | 7362 | 0.07 | ||
20807 | 就业补助 | 345063.00 | 96271 | 96271.00 | -248792 | -0.72 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 345063.00 | 96271 | 96271.00 | -248792 | -0.72 | ||
20811 | 残疾人事业 | 20585.00 | 69495.00 | 69495.00 | 53910 | 2.62 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20585.00 | 69495.00 | 69495.00 | 53910 | 2.62 | ||
20820 | 临时救助 | 142400.00 | 99350 | 30000.00 | 69350.00 | -43050 | -0.30 | |
2082001 | 临时救助支出 | 142400.00 | 99350 | 30000.00 | 69350.00 | -43050 | -0.30 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 47150.00 | 31.99 | 5000 | 31.99 | -47118.01 | -1.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 47150.00 | 31.99 | 5000 | 31.99 | -47118.01 | -1.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 129394.00 | 131562.2 | 113509.00 | 18053.20 | 2168.2 | 0.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 104303.00 | 113509 | 113509.00 | 9206 | 0.09 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40149.00 | 87086 | 87086.00 | 46937 | 1.17 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 39029.00 | 10423 | 10423.00 | -28606 | -0.73 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9125.00 | 16000 | 16000.00 | 6875 | 0.75 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16000.00 | -16000 | -1.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1.00 | 17962.2 | 17962.20 | 17961.2 | 17961.20 | ||
2100408 | 基本公共卫生 | 17961.2 | 17961.20 | 17961.2 | ||||
2100409 | 重大公共卫生支出 | 1.00 | -1 | -1.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 25090.00 | 90 | 90.00 | -25000 | -1.00 | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 20000.00 | -20000 | -1.00 | ||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 5090.00 | 90 | 90.00 | -5000 | -0.98 | ||
211 | 节能环保支出 | 1600.00 | -1600 | -1.00 | ||||
21105 | 森林保护修复 | 1600.00 | -1600 | -1.00 | ||||
2110501 | 森林管护 | 1600.00 | -1600 | -1.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 15343.60 | -15343.6 | -1.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15343.60 | -15343.6 | -1.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 15343.60 | -15343.6 | -1.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 10000.00 | -10000 | -1.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 10000.00 | -10000 | -1.00 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 10000.00 | -10000 | -1.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 241239.00 | 255761 | 255761.00 | 14522 | 0.06 | ||
22102 | 住房改革支出 | 241239.00 | 255761 | 255761.00 | 14522 | 0.06 | ||
2210201 | 住房公积金 | 188818.00 | 200828 | 200828.00 | 12010 | 0.06 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52421.00 | 54933 | 54933.00 | 2512 | 0.05 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 19454.42 | 6727 | 6727.00 | -12727.42 | -0.65 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19454.42 | -19454.42 | -1.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19454.42 | 6727 | 6727.00 | -12727.42 | -0.65 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2000 | 2000.00 | 2000 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2000 | 2000.00 | 2000 | ||||
229 | 其他支出 | 665277.05 | 130774.68 | 130774.68 | -534502.37 | -0.80 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665277.05 | -665277.05 | -1.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 665277.05 | 130774.68 | 130774.68 | -534502.37 | -0.80 |
附件2 | 表四 | ||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 7818357.00 | 201--一般公共服务支出 | 6240703.33 | 301--工资福利支出 | 7176565.00 | 501--机关工资福利支出 | 7010914.00 | ||||||
1、经费拨款 | 7743357.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 835117.29 | 53822.68 | 502--机关商品和服务支出 | 663249.42 | ||||||
2、自治区一般性转移支付 | 75000.00 | 203--国防支出 | 10000.00 | 303--对个人和家庭的补助 | 136919.00 | 503--机关资本性支出（一） | 22700.00 | ||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | 10000.00 | |||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 10000.00 | 505--对事业单位经常性补助 | 337518.87 | 53822.68 | |||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 57678.00 | 76952.00 | 506--对事业单位资本性补助 | 34978.00 | 76952.00 | ||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 83708.77 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | 6727.00 | |||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 1492544.99 | 312--对企业补助 | 6727.00 | 508--对企业资本性 支出 | ||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 136919.00 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 131561.20 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 |
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 255761.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | 6727.00 | ||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | ||||||||||||
227--预备费 |
229--其他支出 | 130774.68 | ||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 7818357.00 | 一、本年支出 | 8216279.29 | 130774.68 | 6727.00 | 一、本年支出 | 8216279.29 | 130774.68 | 6727.00 | 一、本年支出 | 8216279.29 | 130774.68 | 6727.00 |
二、上年结转结余 | 535423.97 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 397922.29 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金 | 130774.68 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | |||||||||
（三） 国有资本经营预算 | 6727.00 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | |||||||||
收 入 总 计 | 8353780.97 | 支 出 总 计 | 8216279.29 | 130774.68 | 6727.00 | 支 出 总 计 | 8216279.29 | 130774.68 | 6727.00 | 支 出 总 计 | 8216279.29 | 130774.68 | 6727.00 |
附件2 | 表五 | |||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区锦林街道办事处 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 8353781.97 | 7743357.00 | 75000.00 | 535424.97 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6240703.33 | 6040419.00 | 200284.33 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1166727.00 | 1166727.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1166727.00 | 1166727.00 | |||||
20123 | 民族事务 | 5695.42 | 5695.42 | |||||
2012304 | 民族工作专项 | 5695.42 | 5695.42 | |||||
20132 | 组织事务 | 15626.00 | 15626.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5626.00 | 5626.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 21040.00 | 21040.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 21040.00 | 21040.00 | |||||
20139 | 社会工作事务 | 5021614.91 | 4873692.00 | 147922.91 | ||||
2013902 | 一般行政管理事务 | 90338.85 | 90338.85 | |||||
2013904 | 专项业务 | 4931276.06 | 4873692.00 | 57584.06 | ||||
20199 | 其他数据事务支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
203 | 国防支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2030607 | 民兵 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83708.77 | 45000.00 | 38708.77 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 28708.77 | 28708.77 | |||||
2070109 | 群众文化 | 7854.00 | 7854.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20854.77 | 20854.77 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55000.00 | 45000.00 | 10000.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55000.00 | 45000.00 | 10000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1492544.99 | 1323668.00 | 30000.00 | 138876.99 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 864539.00 | 864539.00 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 864539.00 | 864539.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 357858.00 | 357858.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33289.00 | 33289.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216379.00 | 216379.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108190.00 | 108190.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 96271.00 | 96271.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 96271.00 | 96271.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 69495.00 | 69495.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 69495.00 | 69495.00 |
20820 | 临时救助 | 99350.00 | 30000.00 | 69350.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 99350.00 | 30000.00 | 69350.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5031.99 | 5000.00 | 31.99 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5031.99 | 5000.00 | 31.99 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 131562.20 | 113509.00 | 18053.20 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113509.00 | 113509.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 87086.00 | 87086.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10423.00 | 10423.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16000.00 | 16000.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 17962.20 | 17962.20 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 17961.20 | 17961.20 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 90.00 | 90.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 90.00 | 90.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 255761.00 | 255761.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 255761.00 | 255761.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 200828.00 | 200828.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 54933.00 | 54933.00 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 6727.00 | 6727.00 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6727.00 | 6727.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | 2000.00 | |||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | 2000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 130774.68 | 130774.68 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 130774.68 | 130774.68 |
附件2 | 表六 | |||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,166,964 | 2,621,701 | 545,263 | |
301 | 工资福利支出 | 2,584,132 | 2,584,132 | |
30101 | 基本工资 | 704,808 | 704,808 | |
30102 | 津贴补贴 | 390,883 | 390,883 | |
30103 | 奖金 | 581,678 | 581,678 | |
30107 | 绩效工资 | 165,651 | 165,651 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216,379 | 216,379 | |
30109 | 职业年金缴费 | 108,190 | 108,190 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87,086 | 87,086 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10,423 | 10,423 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,935 | 5,935 | |
30113 | 住房公积金 | 200,828 | 200,828 | |
30114 | 医疗费 | 16,000 | 16,000 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 96,271 | 96,271 | |
302 | 商品和服务支出 | 537,563 | 537,563 | |
30201 | 办公费 | 48,300 | 48,300 | |
30205 | 水费 | 5,000 | 5,000 | |
30206 | 电费 | 22,000 | 22,000 | |
30207 | 邮电费 | 23,100 | 23,100 | |
30208 | 取暖费 | 162,299 | 162,299 | |
30211 | 差旅费 | 52,500 | 52,500 | |
30213 | 维修（护）费 | 20,500 | 20,500 |
30214 | 租赁费 | 7,200 | 7,200 | |
30218 | 专用材料费 | 13,740 | 13,740 | |
30226 | 劳务费 | 4,000 | 4,000 | |
30227 | 委托业务费 | 18,000 | 18,000 | |
30228 | 工会经费 | 19,284 | 19,284 | |
30231 | 公务用车运行维护 | 25,000 | 25,000 | |
30239 | 其他交通费用 | 75,240 | 75,240 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 41,400 | 41,400 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37,569 | 37,569 | |
30302 | 退休费 | 32,889 | 32,889 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,680 | 4,680 | |
310 | 资本性支出 | 7,700 | 7,700 | |
31002 | 办公设备购置 | 7,700 | 7,700 | |
注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。 | ||||
附件2 | 表七 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区锦林街道办事处 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
附件2 | 表八 | |||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665,277 | 130,774.68 | 130,774.68 | -534,502 | -80% | ||||
附件2 | 表九 | |||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 6,727.00 | 6,727.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6,727.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6,727.00 | 6,727.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6,727.00 | 6,727.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727.00 |
项目名称 | 2026年社区工作者薪酬 | |||||
主管部门 | 实施单位 | 大武口区锦林街道办事处 | ||||
项目属性 | 一年期 | 项目期 | 2025年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 4571393 | ||||
其中：财政拨款 | 4571393 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 《关于调整社区工作薪酬待遇的通知》--石大党社发(20025)3号，《关于调整社区工作薪酬待遇的通知》--石大党社发(20025)3号。社区工作者薪酬是为了保障社区工作者工资正常发放及社保缴纳。通过薪酬激励、激发社区工作者的工作热情和创造力，保障社区工作正常开展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区工作人数 | 59人 | |||
质量指标 | 指标1：完成社区工作者全年报酬发放 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：2026年末全部完成 | 当年 | ||||
成本指标 | 指标1：资金总额 | 4571393元 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：无 | 无 | |||
社会效益 | 指标1：加强社区工作者队伍建设,事关保障人民安居乐业,事关维护社会安定有序,对于加强基层治理体系和治理能力现代化建设具有重要意义。 | 逐渐提升 | ||||
生态效益 | 指标1：无 | 无 | ||||
可持续影响 | 指标1：社区工作者要增强履职尽责、担当作为的积极性主动性,切实把减负成效转化成办实事、解难题的服务实效。 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：受益人满意度 | 大于95% | |||
表十 | ||||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
（ 2026 年度） | ||||||
填报单位名称：大武口区锦林街道办事处 | 单位：元 | |||||
项目名称 | 退役军人服务中心站规范化建设补助经费 | |||||
主管部门 | 实施单位 | 大武口区锦林街道办事处 | ||||
项目属性 | 一年期 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 5000 | ||||
其中：财政拨款 | 5000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。通过建设补助经费优化服务项目和服务流程，满足退役军人的多样需求和服务需求。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：打造退役军人服务站 | ≥1次 | |||
质量指标 | 指标1：夯实退役军人服务体系建设 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：2026年末全部完成 | 11月前 | ||||
成本指标 | 指标1：资金总额 | 5000元 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：无 | 无 | |||
社会效益 | 指标1：促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。 | 逐渐提升 | ||||
生态效益 | 指标1：无 | 无 | ||||
可持续影响 | 指标1：夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：受益人满意度 | 大于95% | |||
大武口区锦林街道办事处2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区锦林街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区锦林街道办事处2026年财政拨款收入预算8353780.97元，其中：本年收入7818357元，包括一般公共预算拨款7818357元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余535423.97元。本年支出预算8353780.97元，包括：一般公共服务支出6240703.33 元；国防支出10000 元；文化旅游体育与传媒支出83708.77 元；社会保障和就业支出1492544.99元 ；卫生健康支出131562.2元；住房保障支出255761元；其他支出139500.68元。
二、关于大武口区锦林街道办事处2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区锦林街道办事处2026年一般公共预算财政拨款基本支出8353780.97元，其中：本年收入安排支出7818357元，上年结转资金安排支出535423.97元。比2025年预算数增加771057.44元，增长0.11%。
人员经费2621701元，主要包括：基本工资704808元；津贴补贴390883元；奖金581678元；绩效工资165651元；机关事业单位养老保险缴费216379元；职业年金缴费108190元；职业基本医疗保险缴费87086元；公务员医疗补助10423元；其他社会保障缴费5935元；住房公积金200828元；医疗费16000元；其他工资福利支出96271元；退休费32889元；其他对个人和家庭的补助支出4680元。
公用经费545263元，主要包括：办公费48300元、水费5000元、电费22000元、邮电费23100元、取暖费162299元、差旅费52500元、维修（护）费20500元、租赁费7200元、专用材料费13740元、劳务费4000元、委托业务费18000元、工会经费19284元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费75240元、其他商品和服务支出41400元、办公设备购置7700元。
（二）项目支出情况说明
大武口区锦林街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出4651393元，其中：本年收入安排支出4651393元，上年结转结余资金安排支出397922.29元。包括：
1.退役军人服务中心站规范化建设补助经费，社会保障和就业支出(208)退役军人事务管理(20828)其他退役军人事务管理支出(2082899)),2026年预算5000元,比2025年执行数增长5000元，增长不可比。主要用于退役军人服务中心站规范化建设。
2.2026年社区工作者薪酬,一般公共服务支出(201)社会工作事务(20839)专项业务(2013904),2026年预算4571393元,比2025年执行数增长2303633元，增长101.2%。主要用于社区工作者工资及社保缴费。
3.提前下达2025年中央临时救助,社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001),2026年预算30000元,比2025年执行数下降50000元，下降62.5%。主要用于保障困难群众基本生活权益。
4.提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金,文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化和旅游支出(2070199),2026年预算40000元,比2025年执行数增长10000元，增长33.3%。主要用于免费开放补助工作支出。
5.提前下达2026年自治区博物馆纪念馆和公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费，文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化和旅游支出(2070199),2026年预算5000元,比2025年执行数增长5000元，增长不可比。主要用于免费开放补助工作支出。
三、关于大武口区锦林街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区锦林街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因本单位无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因本单位无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因本单位无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因本单位无此项支出。
四、关于大武口区锦林街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区锦林街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
大武口区锦林街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预计预算数增加0元，增长不可比。
人员经费0元，公用经费0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区锦林街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款项目支出130774.68元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出130774.68元。包括：其他支出（299）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002），2026年预算数130774.68元，比2025年预计执行数（决算数）减少534502.32元，下降80.34%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
五、关于大武口区锦林街道办事处2026年收支预算情况的总体说明
大武口区锦林街道办事处2026年收入总预算8353780.97元，其中：本年收入7818357元，上年结转结余535423.97元；支出总预算8353780.97元，其中：本年支出7818357元，年末结转结余535423.97元。
本年收入包括：财政拨款预算收入8353780.97元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区锦林街道办事处本级及所属1个行政单位机关运行经费，财政拨款预算545263元，比2025年执行数增加74966元，增长15.94%。主要原因是：公用经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，大武口区锦林街道办事处政府采购预算85000元，其中：政府采购货物预算85000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，大武口区锦林街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1123平方米，价值3497025元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值126131元；办公家具价值1237487元；其他资产价值1526168元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1123平方米，价值349705元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值126131元；办公家具价值1237487元；其他资产价值1526168元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
大武口区锦林街道办事处2026年项目绩效评价，本单位2025年共编制5个项目，项目预算共计4651393元。其中项目绩效评价：
1.2026年社区工作者薪酬,一般公共服务支出(201)社会工作事务(20139)专项业务(2013904),2026年预算4571393元,绩效目标：保障社区工作者工资及社保。
2.退役军人服务中心站规范化建设补助经费，社会保障和就业支出(208)退役军人事务管理(20828)其他退役军人事务管理支出(2082899)),2026年预算5000元,绩效目标：促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。
3.提前下达2026年中央临时救助,社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001),2026年预算30000元,绩效目标：临时救助是社会救助体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排。为切实加强和改进临时救助工作，更有效地保障困难群众基本生活，根据《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23 号)。进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、托底线作用，及时解决群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。临时救助，是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助。
4.提前下达2026年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金,文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化和旅游支出(2070199),2026年预算40000元。提前下达2026年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座及展览，开展阅读推广、宣传活动，提供阅览室服务等。
5.提前下达2026年自治区博物馆纪念馆和公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费,文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化和旅游支出(2070199),2026年预算5000元。提前下达2026年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金主要用于：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，及综合文化活动站业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
（五）其他需说明的事项
大武口区锦林街道办事处无社会保险基金收支预算。
大武口区锦林街道办事处
2026年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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