附件：1

石嘴山市大武口区沟口街道办事处

2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区沟口街道办事处2026年部门预算

——单位概述

一、主要职能

大武口区沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是：

(一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

(二)做好社会管理工作

1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治理。

3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。

5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6.负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区沟口街道办事处部门预算包括：大武口区沟口街道办事处本级预算、所属行政单位预算。

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、预算单位人员构成包括:

现有编制12名，实有从业人员24人，其中：在职行政编制7名，事业编制5人，社区居干12人。

大武口区沟口街道办事处2026年部门预算

——预算表（见附表2）

大武口区沟口街道办事处

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区沟口街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区沟口街道办事处2026年财政拨款收入预算4,220,825.22元，其中：本年收入3,725,748.00元，包括一般公共预算拨款3,725,748.00元，政府性基金预算拨款0.00元；上年结转结余495,077.22元。本年支出预算4,220,825.22元，包括：一般公共服务支出2,309,440.52元；国防支出10,000.00元；文化旅游体育与传媒支出85,008.72元；社会保障和就业支出1,091,337.80元；卫生健康支出112,376.56元；农林水支出381,399.62元；住房保障支出229,262.00元；国有资本经营预算支出2,000.00元。

二、关于大武口区沟口街道办事处2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区沟口街道办事处2026年一般公共预算财政拨款基本支出2,667,448.00元，其中：本年收入安排支出2,667,448.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2025年执行数增加160,237.56元，增长6.39%。

人员经费2,316,142.00元，主要包括：基本工资670,594.00元；津贴补贴393,337.00元；奖金503,716.00元；绩效工资120,754.00元；机关事业单位基本养老保险缴费195,865.00元；职业年金缴费97,933.00元；职工基本医疗保险缴费80,159.00元；公务员医疗补助缴费16,018.00元；其他社会保障缴费5,036.00元；住房公积金173,935.00元；医疗费15,000.00元；退休费41,275.00元；其他对个人和家庭的补助支出2,520.00元。

公用经费351,306.00元，主要包括：办公费40,700.00元；水费14,000.00元；电费41,000.00元；邮电费18,800.00元；取暖费60,137.00元；维修(护)费24,500.00元；专用材料费1,000.00元；工会经费17,709.00元；公务用车运行维护费25,000.00元；其他交通费用57,960.00元；其他商品和服务支出47,700.00元；办公设备购置2,800.00元；

（二）项目支出情况说明

大武口区沟口街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出1,551,377.22元，其中：本年收入安排支出1,058,300.00元，上年结转结余资金安排支出493,077.22元。包括：

1.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）退役军人服务中心站规范化建设补助经费，2026年预算5,000.00元，比2025年执行数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一中心免费开放），2026年预算40,000.00元，比2025年执行数增加20,000.00元，增长100.00%。主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，2026年预算5,000.00元，比2025年执行数增加2,040.00元，增长68.92%。主要用于：丰富辖区居民文化生活，建设和谐文明精神风貌，开展各类文化活动，组织居民参加社区开展的读书、文化、免费播放电影等文化活动。

4.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）提前下达2026年社区工作者薪酬，2026年预算710,000.00元，比2025年执行数增加1,760.00元，增长0.25%。主要用于加强全区城市社区专职工作者队伍建设，保障社区专职工作者全年经费与运行。

5.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）2026年社区工作者薪酬，2026年预算298,300.00元，比2025年执行数增加51,403.40元，增长20.82%。主要用于：加强全区城市社区专职工作者队伍建设，保障社区专职工作者全年经费与运行。

6.一般公共服务支出(201)统战事务（20134）一般行政管理事务(2013402)中国共产党石嘴山市委员会统一战线工作部铸牢中华民族共同体意识工作经费（翠柳社区借硒有田园之力促文农旅融合筑牢团结之基工作）-石财发〔2025〕2号，2026年预算(上年结转资金)10,000.00元，项目正在实施资金拨付比较晚，结转2026年继续用于支付该项目，2025年无此执行数不可比。主要用于：助力社区民族文化保护和美丽乡村建设及相关文化活动建设，扶持各民族优秀文化传承保护、文化体育活动开展、推进国家通用语言文字培训与宣传教育，支持民族乡村产业振兴，扶持特产农业、文旅融合。

7.一般公共服务支出(201)社会工作事务（20139）一般行政管理事务(2013902)中国共产党石嘴山市委员会社会工作部社区运转经费-石财发〔2025〕2号，2026年预算(上年结转资金)6,830.80元，比2025年执行数减少86,338.40元，下降92.67%。主要用于：满足社区居民生产、生活需要的公益民生设施维修、居民文化活动设施等以及社区宣传教育活动、特色文化生活、文体娱乐活动、志愿服务活动、传统节庆活动，开展社区民主管理、社区环境治理以及治安防控、矛盾化解、党员服务团队建设、党员教育培训、社区党建文化建设支出，此项经费能够很好的保障社区各项运转的顺利开展，使社区工作更加顺畅。

8.一般公共服务支出(201)社会工作事务（20139）专项业务(2013904)追加2025年10-12月社区工作者薪酬-石大财发〔2025〕8号，2026年预算(上年结转资金)3,603.72元，比2025年执行数减少243,292.88元，下降98.54%。主要用于：追加2025年10-12月社区工作者薪酬及社保，保障街道13名社区工作者工资及社保及公积金

9.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)提前下达2024年免费开放补助经费，2026年预算(上年结转资金)5,000.00元，比2025年执行数增加2,040.00元，增长68.92%。主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。

10.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(社区综合文化服务中心设备购置)-宁财〔教〕指标〔2023〕782号，2026年预算(上年结转资金)26,670.00元，比2025年执行数增加23,710.00元，增长801.01%。主要用于：社区公共文化服务中心设备购置，丰富辖区居民文化生活，建设和谐文明精神风貌。

11.文化旅游体育与传媒支出(207)新闻出版电影（20706）其他新闻出版电影支出(2070699)2024年宣传业务费等项目（第二批）资金（扫黄打非）-宁财〔教〕指标〔2024〕689号，2026年预算(上年结转资金)2,100.00元，比2025年执行数减少800.00元，下降27.59%。主要用于：开展社区法律法规宣传和护苗绿书签等政策宣传活动，大力宣传政策服务，抵制各类非法出版物和文化垃圾，营造文明和谐社会环境，提高居民文化素养。

12.文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）-宁财〔教〕指标〔2023〕782号，2026年预算(上年结转资金)6,238.72元，比2025年执行数增加2,477.44元，增长65.87%。主要用于：根据区委宣传部对新时代文明实践站建设发展的相关要求拨付我街道新时代文明实践站活动经费用于落实学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育和践行主流价值丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等工作，提升文明实践工作质量。

13.社会保障和就业支出(208)临时救助（20820）临时救助支出(2082001)提前下达2024年临时救助资金，2026年预算(上年结转资金)15,710.00元，比2025年执行数增加11,420.00元，增长266.20%。主要用于：进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、托底线作用，及时解决群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。临时救助，是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助。

14.社会保障和就业支出(208)临时救助（20820）临时救助支出(2082001)提前下达2025年中央临时救助，2026年预算(上年结转资金)30,000.00元，项目正在实施资金拨付比较晚，结转2026年继续用于支付该项目，2025年无此执行数不可比。主要用于：是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排。切实加强和改进临时救助工作，更有效地保障困难群众基本生活，进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、托底线作用，及时解决群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。

15.社会保障和就业支出(208)残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出(2081199)提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划支出）-宁财〔社〕指标〔2024〕700号，2026年预算(上年结转资金)3,420.00元，比2025年执行数减少1,710.00元，下降33.33%。主要用于：社区开展社区残疾人事业发展服务，对社区残疾人居家托养家政、助餐服务，提高社区居家托养服务，改善残疾人事业发展，提高残疾人参与度，创建和谐社区。

16.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出(2082899)退役军人服务中心（站）规范化建设补助经费-宁财〔社〕指标〔2024〕523号，2026年预算(上年结转资金)904.80元，比2025年执行数减少785.40元，下降46.47%。主要用于：根据工作需要，我街道在民生中心的退役军人服务站打造规范化建设项目，此次项目内容为维修维护服务站设施，氛围营造和服务项目的开展，项目开展后可以改善退役军人服务站的设施设备。

17.卫生健康支出(210)公共卫生（21004）基本公共卫生服务(2100408)石嘴山市卫生健康委员会基本公共卫生经费-石财发〔2025〕2号，2026年预算(上年结转资金)659.80元，比2025年执行数减少288.00元，下降30.39%。主要用于：开展社区提高生育政策及配套措施知晓率的宣传服务，在传统节日和世界人口日等活动中大力宣传人口工作相关法律法规，开展优生优育指导工作。发挥新闻媒介作用，做好倡导优生优育工作。

18.卫生健康支出(210)医疗保障管理事务（21015）医疗保障经办事务(2101506）提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分）-宁财（社）指标〔2023〕740号，2026年预算(上年结转资金)539.76元，比2025年执行数减少13,349.48元，下降96.11%。主要用于：医保基金监管、医保支付方式改革、综合服务能力提升、医保政策宣传及医保人员队伍培训工作，我街道拟使用市级配套资金用于本年度医保政策宣传制作条幅、展板、制作相关宣传册等，此项工作大大提高医保工作顺利推进，提高医保服务能力等工作。

19.农林水支出(213)其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）2024年中央预算内投资乡村振兴专项（农村产业融合发展示范园基础设施建设项目）-宁财〔建〕指标〔2024〕355号，2026年预算(上年结转资金)3,847.46元，比2025年执行数减少1,283,958.10元，下降99.70%。主要用于：本项目总建筑面积18660.68平方米，拟建项目主要由：建筑工程（建筑、给排水、采暖、电气）、室外附属工程等建设内容组成。新建日光温室15座，保鲜库面积300平方米/座（含建筑、给排水消防、采暖、电气），烘干晾晒用房442.8平方米/座（含建筑、给排水消防、采暖、电气），存储用房293.2平方米/座（含建筑、给排水消防、采暖、电气），以及给排水外网、电外网工程。

20.农林水支出(213)其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）2025年第三批以工代赈中央预算内投资（基础设施建设2025年以工代赈示范工程）-宁财〔建〕指标〔2025〕400号，2026年预算(上年结转资金)377,552.16元，比2025年执行数减少5,244,895.68元，下降93.28%。主要用于：实施大武口区沟口街道基础设施建设2025年以工代赈示范工程和大武口区星海镇2025年十五支渠延伸改造以工代赈项目，支持管网铺设、道路硬化等建设，有效改善当地生产生活条件，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资40%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳相关企业失业人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人和脱贫人口、防止返贫致贫监测对象等重点群体参与工程建设，实现就地就近就业增收。

三、关于大武口区沟口街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区沟口街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数为25,000.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费25,000.00元，公务接待费0.00元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加7,179.05元，其中：因公出国（境）减少0.00元，主要原因无此项支出；公务用车购置费减少0.00元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加7,179.05元，主要原因根据定额文件规定，我单位有公务用车1辆每年定额经费25,000.00元，执行费用是根据每年车辆维护保养运行产生的费用，没有超出过定额经费标准；公务接待费减少0.00元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区沟口街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区沟口街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区沟口街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

大武口区沟口街道办事处2026年收入总预算4,220,825.22元，其中：本年收入3,725,748.00元，上年结转结余495,077.22元；支出总预算4,220,825.22元，其中：本年支出4,220,825.22元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4,220,825.22元，占100.00%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出4,072,797.34元，占96.49%；事业支出148,027.88元，占3.51%；经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%；投资支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区沟口街道办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算351,306.00元，比2025年执行数增加8,731.05元，增长2.55%。主要原因是：人员变动增加了1人的公用费用。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区沟口街道办事处政府采购预算8,400.00元，其中：政府采购货物预算2,800.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算5,600.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区沟口街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋3,655.34平方米，价值2,189,449.83元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值122,658.00元；办公家具价值103,231.54元；其他资产价值5,743,696.04元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3,655.34平方米，价值2,189,449.83元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值122,658.00元；办公家具价值103,231.54元；其他资产价值5,743,696.04元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。

（四）预算绩效情况

大武口区沟口街道办事处2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制5个项目，项目预算共计1,058,300.00元。

1.退役军人服务中心站规范化建设补助经费，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899），2026年预算5,000.00元，项目建设内容：促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。绩效目标说明：不断完善退役军人服务中心站建设，保障服务人群满意。

2.提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一中心免费开放），文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109），2026年预算40,000.00元，项目建设内容：按照《自治区财政厅关于提前下达2025年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，2026年免费开放补助经费项目建设内容：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。绩效目标说明：  保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运行。

3.提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）2026年预算5,000.00元，项目建设内容：2026年免费开放经费用于社区公共文化服务中心丰富辖区居民文化生活，建设和谐文明精神风貌，开展各类文化活动，组织居民参加社区开展的读书、文化、免费播放电影等文化活动。绩效目标说明：街道管辖区内的各种文化开展及公共场馆免费开放，保障社区居民使用。

4.提前下达2026年社区工作者薪酬，一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904），2026年预算710,000.00元，项目建设内容：加强全区城市社区专职工作者队伍建设。绩效目标说明：保障社区专职工作者全年经费与运行。

5.2026年社区工作者薪酬，一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904），2026年预算298,300.00元。项目建设内容：加强全区城市社区专职工作者队伍建设，保障社区专职工作者全年经费与运行。绩效目标说明：全年内达到社区工作者经费正常支出，常规工作正常运转

（五）其他需说明的事项

1.大武口区沟口街道办事处2026年国有资本经营预算收支情况，项目支出2,000.00元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年结转结余资金安排支出2,000.00元。包括：国有资本经营预算支出(223)解决历史遗留问题及改革成本支出(22301)国有企业退休人员社会化管理补助支出(2230105)2026年预算(上年结转资金)2,000.00元，比2025年执行数减少501,414.00元，下降99.60%。主要用于：我办位于城乡结合部，辖区有国有企业退休移交人员630人，为更好的为此类人群的社保转移工作、生活慰问、丰富各类文化生活等活动，此项资金的落实保障了国有企业退休人员更好的享受服务待遇，丰富了辖区居民的精神文明生活。

2.大武口区沟口街道办事处2026年无社会保险基金预算收支。

     大武口区沟口街道办事处

2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。