大武口区白芨沟街道办事处

2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区白芨沟街道办事处2026年部门预算

——单位概述

一、主要职能

大武口区白芨沟街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内卫生管理工作

  1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

  2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

  3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

  （三）做好社会管理工作

  1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

  2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

  3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

  4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

  5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

  6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

  7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

  （四）开展社区建设工作

  1、制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

  2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

  3、做好社区救助工作。

  4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

  （五）搞好居民工作

  1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

（六）综治中心工作

  1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

  2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核，根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多形式的教育，帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。

3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络，负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。

4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下，充分发挥自身职能优势，通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作，协助参与对外来流动人口的管理工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区白芨沟街道办事处部门预算包括：白芨沟街道办事处本级预算、所属行政单位预算。

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、预算单位人员构成包括:

现有编制8名，行政编制5人，事业编制3人。实有从业人员16人，其中：在职行政编制人员4人，事业编制人员2人，社区居干10人。

大武口区白芨沟街道办事处

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区白芨沟街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区沟口街道办事处2026年财政拨款收入预算2,983,525.44元，其中：本年收入2,571,656.00元，包括一般公共预算拨款2,571,656元，政府性基金预算拨款0.00元；上年结转结余411,869.44元。本年支出预算2,983,525.44元，包括：一般公共服务支出1,960,723.24元；国防支出10,000.00元；文化旅游体育与传媒支出142,230.00元；社会保障和就业支出620,598.00元；卫生健康支出85,976.20元；住房保障支出136,516.00元；国有资本经营预算支出25,482.00元；灾害防治及应急管理支出2,000.00元。

二、关于大武口区白芨沟街道办事处2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区沟口街道办事处2026年一般公共预算财政拨款基本支出1,737,936.00元，其中：本年收入安排支出1,737,936.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2025年预算数增加298,381元，增长20.73%。

人员经费1,481,576.00元，主要包括：基本工资389,419.00元；津贴补贴254,680.00元；奖金339,152.00元；绩效工资70,749.00元；机关事业单位基本养老保险缴费123,430.00元；职业年金缴费61,715.00元；职工基本医疗保险缴费49,375.00元；公务员医疗补助缴费12,754.00元；其他社会保障缴费2,881.00元；住房公积金110,716.00元；医疗费12,000.00元；退休费46,302.00元；生活补助7,563.00元；其他对个人和家庭的补助支出840.00元。

公用经费256,360.00元，主要包括：办公费7,100.00元；印刷费4,000.00元；水费8,000.00元；电费32000.00元；邮电费10,000.00元；取暖费48,654.00元；差旅费5,000.00元；维修(护)费8,000.00元；专用材料费10,100.00元；委托业务费15,000.00元；工会经费10,866.00元；公务用车运行维护费25,000.00元；其他交通费用45,840.00元；其他商品和服务支出16,800.00元；办公设备购置10,000.00元。

（二）项目支出情况说明

大武口区白芨沟街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出1,245,589.44元，其中：本年收入安排支出833,720.00元，上年结转结余资金安排支出411,869.44元。包括：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2026年伙食补助费，2026年预算30,000.00元，比2025年预算数减少20,000.00元，下降40.00%。主要用于单位食堂伙食补助，通过合理规划、有效管理伙食费用，可以降低成本，提高伙食质量，满足职工的餐饮需求，增强职工的凝聚力和向心力，提高工作效率，为组织的长远发展提供有力支持。

2.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）一般行政管理事务（2013902）社区运转经费，2026年预算（上年结转）94,178.80元，比2025年预算数增加94,178.80元，增长不可比。主要用于加强全区城市社区建设，保障社区正常运行。

3.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）社区工作者薪酬，2026年预算759,851.44元（其中：本年预算753,720.00元，上年结转6131.44元），比2025年执行数增加76,811.44元，增长11.25%。主要用于：加强全区城市社区专职工作者队伍建设，保障社区专职工作者全年经费与运行。

4.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）社区运转经费，2026年预算（上年结转）100,000.00元，比2025年预算数增加100,000.00元，增长不可比。主要用于加强全区城市社区建设，保障社区正常运行。

5.一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）为民服务资金，2026年预算（上年结转）50,000.00元，比2025年预算数增加50,000.00元，增长不可比。主要用于社区公共服务、便民利民项目、社区治理相关事务，提升社区为民办事能力和群众幸福感。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（“三馆一中心”免费开放），2026年预算40,000.00元，比2025年预算数增加40,000.00元，增长不可比。主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，2026年预算5,000.00元，比2025年预算数增加5,000.00元，增长不可比  。主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）中央对地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，2026年预算（上年结转）46,000.00元，比2025年预算数增加46,000.00元，增长不可比。主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。

9.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)提前下达2024年、2025免费开放补助经费，2026年预算(上年结转资金)23,180.00元，比2025年预算数增加1,120.00元，增长5.08%。主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。

10.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（因素和绩效奖励），2026年预算(上年结转资金)17,050.00元，比2025年预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：丰富辖区居民文化生活，建设和谐文明精神风貌，开展各类文化活动，组织居民参加社区开展的读书、文化、免费播放电影等文化活动。

11.文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设），2026年预算(上年结转资金)11,000.00元，比2025年预算数增加2,700.00元，增长32.53%。主要用于：根据区委宣传部对新时代文明实践站建设发展的相关要求拨付我街道新时代文明实践站活动经费用于落实学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育和践行主流价值丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等工作，提升文明实践工作质量。

12.社会保障和就业支出(208)临时救助（20820）临时救助支出(2082001)提前下达2024年、2025年临时救助资金，2026年预算(上年结转资金)20,000.00元，比2025年预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、托底线作用，及时解决群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。临时救助，是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助。

13.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出(2082899)退役军人服务中心（站）规范化建设补助经费，2026年预算(上年结转资金)5,000.00元，比2025年预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：根据工作需要，我街道在民生中心的退役军人服务站打造规范化建设项目，此次项目内容为维修维护服务站设施，氛围营造和服务项目的开展，项目开展后可以改善退役军人服务站的设施设备。

14.卫生健康支出(210)公共卫生（21001）基本公共卫生服务(2100199)2023年健康宁夏建设考核以奖代补，2026年预算(上年结转资金)1,400.00元，比2025年预算数减少600.00元，下降30.00%。主要用于：补充单位健康宁夏建设工作的组织领导、政策保障、经费落实、能力建设等，发挥惠民作用，便于开展各项活动，让群众健康满意度不断提升，健康指标持续改善，群众健康水平得到进一步提高。

15.卫生健康支出(210)公共卫生（21004）基本公共卫生服务(2100408)石嘴山市卫生健康委员会基本公共卫生经费，2026年预算(上年结转资金)447.20元，比2025年执行数增加447.20元，增长不可比。主要用于：开展社区提高生育政策及配套措施知晓率的宣传服务，在传统节日和世界人口日等活动中大力宣传人口工作相关法律法规，开展优生优育指导工作。发挥新闻媒介作用，做好倡导优生优育工作。

16.卫生健康支出(210)医疗保障管理事务（21015）医疗保障政策管理(2101505）提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分），2026年预算(上年结转资金)10,000.00元，比2025年执行数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：医保基金监管、医保支付方式改革、综合服务能力提升、医保政策宣传及医保人员队伍培训工作，我街道拟使用市级配套资金用于本年度医保政策宣传制作条幅、展板、制作相关宣传册等，此项工作大大提高医保工作顺利推进，提高医保服务能力等工作。

17.灾害防治及应急管理支出(224)其他灾害防治及应急管理支出（22499）其他灾害防治及应急管理支出(2249999)2024年中央自然灾害救灾资金，2026年预算(上年结转资金)2000.00元，比2025年执行数增加2,000.00元，增长不可比。主要用于：支持受灾地区开展救灾工作，包括应急救援，受灾群众生活救助，灾后恢复重建等方面是保障受灾地区群众基本生活的重要资金来源，能够帮助群众渡过难关。

三、关于大武口区白芨沟街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区沟口街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数为25,000.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费25,000.00元，公务接待费0.00元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加25000.00元，其中：因公出国（境）减少0.00元，主要原因无此项支出；公务用车购置费减少0.00元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加25000.00元，主要原因根据定额文件规定，我单位有公务用车1辆每年定额经费25,000.00元，执行费用是根据每年车辆维护保养运行产生的费用，没有超出过定额经费标准；公务接待费减少0.00元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区白芨沟街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区白芨沟办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区白芨沟街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

大武口区白芨沟街道办事处2026年收入总预算2,983,525.44元，其中：本年收入2,571,656.00元，上年结转结余411,869.44元；支出总预算2,983,525.44元，其中：本年支出2,983,525.44元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2,983,525.44元，占100.00%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出2,677,922.44元，占90.00%；事业支出305,603.00元，占10.00%；经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%；投资支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区白芨沟办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算351,306.00元，比2025年执行数增加8,731.05元，增长2.55%。主要原因是：人员变动增加1人公用费用。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区白芨沟办事处政府采购预算36,400.00元，其中：政府采购货物预算11,400.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算25,000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区白芨沟办事处占用使用国有资产总体情况为房屋16,442.00平方米，价值3,244,161.25元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值155,800.00元；办公家具价值69,458.67元；其他资产价值695,209.87元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16,442.00平方米，价值3,244,161.25元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值155,800.00元；办公家具价值69,458.67元；其他资产价值695,209.87元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。

（四）预算绩效情况

大武口区白芨沟办事处2026年项目绩效评价，本单位2026年共编制5个项目，项目预算共计833,720.00元。

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2026年伙食补助费，2026年预算30,000.00元。项目建设内容：通过合理规划、有效管理伙食费用，可以降低成本，提高伙食质量，满足职工的餐饮需求，增强职工的凝聚力和向心力，提高工作效率，为组织的长远发展提供有力支持。

2.2026年社区工作者薪酬，一般公共服务（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904），2026年预算753,720.00元。项目建设内容：加强全区城市社区专职工作者队伍建设，保障社区专职工作者全年经费与运行。绩效目标说明：全年内达到社区工作者经费正常支出，常规工作正常运转

3.提前下达2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）2026年预算5,000.00元，项目建设内容：2026年免费开放经费用于社区公共文化服务中心丰富辖区居民文化生活，建设和谐文明精神风貌，开展各类文化活动，组织居民参加社区开展的读书、文化、免费播放电影等文化活动。绩效目标说明：街道管辖区内的各种文化开展及公共场馆免费开放，保障社区居民使用。

4.提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（“三馆一中心”免费开放），文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109），2026年预算40,000.00元，项目建设内容：按照《自治区财政厅关于提前下达2025年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，2026年免费开放补助经费项目建设内容：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2、公共文化音响及宣传设施设备采购；3、举办公益性讲座展览、开展阅读推广、宣传活动，提高阅览服务等。绩效目标说明：  保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运行。

5.退役军人服务中心站规范化建设补助经费，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899），2026年预算5,000.00元，项目建设内容：促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。绩效目标说明：不断完善退役军人服务中心站建设，保障服务人群满意。

（五）其他需说明的事项

1.大武口区白芨沟办事处2026年国有资本经营预算收支情况，项目支出25482.00元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年结转结余资金安排支出25,482.00元。包括：国有资本经营预算支出(223)解决历史遗留问题及改革成本支出(22301)国有企业退休人员社会化管理补助支出(2230105)2026年预算(上年结转资金)25,482.00元，比2025年预算数增加25,482.00元，增长不可比。主要用于：我办位于城乡结合部，辖区有国有企业退休移交人员，为更好的为此类人群的社保转移工作、生活慰问、丰富各类文化生活等活动，此项资金的落实保障了国有企业退休人员更好的享受服务待遇，丰富了辖区居民的精神文明生活。

2.大武口区白芨沟办事处2026年无社会保险基金预算收支。

大武口区白芨沟办事处2026年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。