一、部门预算总体情况

　　2016年总预算43,586,433元，比2015年预算减少4,673,673.31元。

　　二、部门收入预算情况

　　2016年收入43,586,433元，比2015年预算减少4,673,673.31元。

　　三、部门支出预算情况

　　2016年支出预算42,782,708元，比2015年预算减少3，898，113.31;项目支出803,725元。比2015年项目支出减少775，560元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　2016年收入预算42,832,708元，比2015年预算减少3，898,113.31元。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　2016年财政拨款预算43,586,433元，其中;(1)一般公共服务城乡社区管理事务549,186元，占1.26%;(2)城乡社区环境卫生16,613,399元，占38.2%;(3)城管执法9,352,758元，占21.46%;(4)其他城乡社区公共设施10,203,423元，占23.5%;(5)社会保障和就业22,656,29元,占5.3%;(6)医疗卫生与计划生育支出70，264，3元,占1.61%;(7)住房保障支出163,0545,占3.04%;(8)其他行政事业单位离退休2,268,850元，占5.1%;。

　　(三)财政拨款预算具体安排使用情况

　　2016年财政拨款预算43,586,433元，其中;(1)一般公共服务城乡社区管理事务549,186元，占1.26%;(2)城乡社区环境卫生16,613,399元，占38.1%;(3)城管执法9,352,758元，占21.46%;(4)其他城乡社区公共设施10,203,423元，占23.5%;(5)社会保障和就业22,656,29元,占5.3%;(6)医疗卫生与计划生育支出70,264，3元,占1.61%;(7)住房保障支出163,0545,占3.04%;(8)其他行政事业单位离退休2,268,850元，占5.1%。

　　五、“三公”经费决算情况

　　2016年三公经费安排数为2020423.68元，(公务接待费用80679.78元，公务用车购置及运行维护1939743.90元)。

　　大武口区城市管理局

　　2016年2月29日