第一部分 大武口区机关后勤服务中心概况

　　一、主要职能

　　1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理;承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作;

　　2、负责区党政机关办公楼物业管理工作;

　　3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房;

　　4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作;

　　5、管理机关食堂;

　　6、负责区公共机构节能监督管理工作。(新增)

　　7、完成区委、政府交办的其他工作。

　　二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

　　大武口区机关后勤服务中心现有机关工勤编制数4人。现有机关工勤工作人员4人，财政供养人员2人，临时工5人，公务用车1辆。

　　第二部分 大武口区大武口区机关后勤服务中心2016年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　大武口区机关后勤服务中心2016年收支总预算3101113元，比2015年预算增加209308.96元，增长7.23%。增长主要原因： 2016年在职人员工资福利支出增加85839.28元;商品和服务支出增加60768.68元;对个人和家庭补助支出增加7701元;项目支出增加55000元。主要是行政人员增资及缴纳公务员各类保险的增加，项目支出增加。

　　二、部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入3101113元，其中：经费拨款3101113元。纳入预算管理3101113元。

　　三、部门支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出2856113元，项目支出245000元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区机关后勤服务中心2016年财政拨款预算3101113元，比2015年财政拨款执行数增加492736.04元，增加13.71%。用于机关食堂改造支出。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区机关后勤服务中心财政拨款预算3101113元，其中一般公共服务2807696元，占90.55%;社保支出226363元，占7.3%;医疗卫生29485元，占0.95%;住房保障支出37569元，占1.2%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区机关后勤服务中心2016年财政拨款预算支出3101113元。

　　1、一般公共服务(类)支出03(款)。2016年在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出2807696元，比2015年财政拨款执行数减少521599.16元，下降15.67%。主要是太西锅炉房的支出减少，水电费支出减少，机关食堂支出减少。

　　2、社会保障和就业(类)支出208(款)226363元;比2015年财政拨款执行数增加30567元，上升15.61%。因为退休人员增资以及公务员各类保险的增加。

　　3、医疗卫生与计划生育(类)支出210(款)29485元;比2015年财政拨款执行数增加4074.12元，上升17.28%。公务员晋升职级和调整工资，提高职工的医疗保障经费。

　　4、住房保障(类)支出221(款)37569元。比2015年财政拨款执行数减少6048元，下降13.87%。因住房补贴退休人员到期不再发放住房补贴。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2016年大武口区机关后勤服务中心公务用车运行维护费22606元。公务接待费14530元，三公经费合计37136元，比2015年下降2864元，下降的主要原因是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，控制接待标准。

　　第三部分 大武口区机关后勤服务中心2016年部门预算表格

　　表1 财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出总表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出明细表

      大武口区机关后勤服务中心2016年部门预算公开附表1-8.xls